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代繳保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 不言盛景！不續(xù)深情！ 發(fā)表的提問(wèn)：
代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
1樓
2023-03-13 16:25:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 高挑的方盒 發(fā)表的提問(wèn)：
代理國(guó)庫(kù)稅收收繳的保險(xiǎn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，是社保 款項(xiàng)嗎？?
2樓
2023-03-13 17:20:36
全部回復(fù)
高挑的方盒：回復(fù)鄒老師 是的，老師
2023-03-13 17:33:33
鄒老師：回復(fù)高挑的方盒你好 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2023-03-13 17:50:46
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
銀行代扣代繳本月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,,,社會(huì),救濟(jì),,,
棲塖烏碴紉籬奕翰釭誹夯咂萉鯽搥禮妶柈蜂帶睦妸陜艿尙詶氮鍺擱瘢
3樓
2023-03-13 18:40:40
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2023-03-13 19:06:53
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 王念 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（單位繳納和代扣個(gè)人），發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄
1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 20:01:26
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ Li 發(fā)表的提問(wèn)：
代扣代繳個(gè)人繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 分錄怎么寫(xiě)？謝謝
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
5樓
2023-03-13 21:28:23
全部回復(fù)
大海老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph239473 發(fā)表的提問(wèn)：
保險(xiǎn)公司代扣代繳的車(chē)船稅怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 貸：現(xiàn)金或者銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅
6樓
2023-03-13 22:57:38
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph239473：回復(fù)大海老師 需要完稅憑證嗎
2023-03-13 23:12:24
大海老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph239473不需要完稅證明，保險(xiǎn)公司開(kāi)的保險(xiǎn)發(fā)票備注里有注明的。
2023-03-13 23:25:14
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 一縷風(fēng)清 發(fā)表的提問(wèn)：
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)公司繳費(fèi)及公司代扣代繳的那塊完整的會(huì)什分錄怎么做
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
7樓
2023-03-14 00:16:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 嵐昕 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，不是自己企業(yè)的員工，代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。分錄怎么做
這個(gè)可以通過(guò)其他應(yīng)收款核算，繳納時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
8樓
2023-03-14 01:21:06
全部回復(fù)
嵐昕：回復(fù)辜老師 老師，這個(gè)其他應(yīng)收款，因是代繳保險(xiǎn)，對(duì)方打款時(shí)可以私對(duì)公匯款嗎
2023-03-14 01:40:57
辜老師：回復(fù)嵐昕可以的，可以轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的
2023-03-14 02:01:31
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 黑皮 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)分錄跟繳納的分錄
你好，公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
9樓
2023-03-14 02:31:34
全部回復(fù)
陳靜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問(wèn)：
代繳商業(yè)保險(xiǎn)和代繳社會(huì)保險(xiǎn) 對(duì)方企業(yè)都開(kāi)的代繳保險(xiǎn)費(fèi) 稅務(wù)局怎么區(qū)分？
你好，社保和商業(yè)保險(xiǎn)，上交稅局填寫(xiě)的各個(gè)具體項(xiàng)目你們都分開(kāi)填寫(xiě)了的。
10樓
2023-03-14 03:41:26
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問(wèn)：
每月的工資，保險(xiǎn)計(jì)提分錄咋做，還有那個(gè)保險(xiǎn)代扣代繳的分錄，
①計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用等 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 ※提單位交的部分 借：管理費(fèi)用-勞動(dòng)保障金 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)金（單位交的部分）100 ②繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)金（單位交的部分）100 其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人交的部分 10 貸：銀行存款 110 ③發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 貸：其它應(yīng)收款（代扣個(gè)人交保險(xiǎn)的部分） 10 現(xiàn)金 990
11樓
2023-03-14 04:48:33
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)暖暖老師 嗯，然后這個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)金 里面 單位交的部分和個(gè)人交的部分，這些數(shù)據(jù)是自己算出來(lái)的還是有固定的數(shù)
2023-03-14 05:08:53
暖暖老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師都是自己算出來(lái)的，
2023-03-14 05:26:05
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)暖暖老師 天哪，這個(gè)咋算呢
2023-03-14 05:55:57
暖暖老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師每一個(gè)的社保明細(xì)里都有，需要你們自己算的
2023-03-14 06:23:52
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)暖暖老師 社保明細(xì)是可以打出來(lái)的吧 就是打出來(lái)的是總數(shù)，然后單位和個(gè)人按照比例算嗎
2023-03-14 06:48:36
暖暖老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師是的，可以打印出來(lái)的
2023-03-14 07:04:02
答疑陳園老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ 欣慰的康乃馨 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提工資代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分怎么做分錄。
舉個(gè)例子，4月繳納社保時(shí)，借管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸銀行存款。4月底計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資，5月發(fā)放4月工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分，銀行存款。
12樓
2023-03-14 05:48:46
全部回復(fù)
李?lèi)?ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 黑冰 發(fā)表的提問(wèn)：
代扣代繳社保會(huì)計(jì)分錄和實(shí)際繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
13樓
2023-03-14 07:12:40
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ WQY 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，我公司代別人繳納社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)1個(gè)月。會(huì)計(jì)分錄怎么處理？另外幫別人代繳保險(xiǎn)這種操作合規(guī)？
你好 不合規(guī)的。 這個(gè)是掛靠的表現(xiàn)。 這個(gè)長(zhǎng)期掛靠 就算是自己?jiǎn)T工 建議需要買(mǎi)社保 做工資表 報(bào)個(gè)稅的
14樓
2023-03-14 08:14:55
全部回復(fù)
WQY：回復(fù)meizi老師 如果不報(bào)個(gè)稅會(huì)有什么情況？
2023-03-14 08:27:09
WQY：回復(fù)meizi老師 老師，代別人繳這部分保險(xiǎn)款，賬務(wù)上如何處理？
2023-03-14 08:38:50
WQY：回復(fù)meizi老師 老師，代別人繳這部分保險(xiǎn)款，賬務(wù)上如何處理？這種掛靠行為，會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)？
2023-03-14 09:06:34
meizi老師：回復(fù)WQY你好不報(bào)個(gè)稅 到時(shí)稅務(wù)局會(huì)找你們。 這個(gè)會(huì)可能情況說(shuō)明的? 有查賬風(fēng)先? 就ie銀行存款貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
2023-03-14 09:24:40
曉宇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 丟丟 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，買(mǎi)車(chē)保險(xiǎn)時(shí)，他們保險(xiǎn)公司代繳的車(chē)船稅怎么處理會(huì)計(jì)分錄
您好，同學(xué)，代繳的車(chē)船稅分錄如下： 借：稅金及附加 貸：銀行存款等
15樓
2023-03-14 09:33:48
全部回復(fù)
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