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報銷差旅費用會計分錄
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林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費 會計分錄
報銷差旅費260元（預支200元），以現(xiàn)金補付
1樓
2023-03-13 15:19:45
全部回復
林老師：回復愛笑的流沙借時：其他應收款 200 貸現(xiàn)金 200 報銷時借：經(jīng)營費用 260 貸：其他應收款200 現(xiàn)金60
2023-03-13 15:34:54
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 學堂用戶d6anhw 發(fā)表的提問：
報銷差旅費用現(xiàn)金支付會計分錄
你好 借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金?
2樓
2023-03-13 16:37:09
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 獨特的仙人掌 發(fā)表的提問：
報銷差旅費的會計分錄
借銷售費用差旅費， 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行
3樓
2023-03-13 18:01:58
全部回復
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.97
解題: 9.16w
引用 @ 香蕉玉米 發(fā)表的提問：
差旅費報銷單會計分錄
同學，你好 借：管理費-差旅費 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 19:22:35
全部回復
小菲老師：回復香蕉玉米同學，你好 如果回答滿意，請5星好評，謝謝！
2023-03-13 19:47:06
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問：
差旅費的報銷會計分錄
您好 借：管理費用——差旅費等 貸：庫存現(xiàn)金等
5樓
2023-03-13 20:36:32
全部回復
Aling：回復bamboo老師 差旅費借備用金以及之扣報銷的會計分錄
2023-03-13 20:52:42
bamboo老師：回復Aling借：其他應收款 貸：庫存現(xiàn)金等 借：管理費用——差旅費等 貸：其他應收款
2023-03-13 21:16:29
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 沉鱗競躍 發(fā)表的提問：
報銷差旅費時做的會計分錄是借：管理費用－差旅費 貸：銀行存款，等到抵扣差旅費（火車票）時，應該怎樣做會計分錄？
你好， 借，管理費用 負數(shù) 借，應交稅費——應增進 正數(shù)
6樓
2023-03-13 21:58:35
全部回復
沉鱗競躍：回復立紅老師 沒有貸方？
2023-03-13 22:27:05
立紅老師：回復沉鱗競躍你好，是的，也可以將管理費用放在貸方，用正數(shù)
2023-03-13 22:41:38
三月清風老師
職稱：中級會計師,審計師
4.98
解題: 0.09w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問：
報銷差旅費會計分錄老師
你好 借：期間費用-差旅費 貸：銀行存款
7樓
2023-03-13 23:16:03
全部回復
小惑老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 葫蘆娃 發(fā)表的提問：
報銷機票1320差旅費用，怎么做會計分錄
借管理費用或銷售費用-差旅費1211.01 進項稅額108.99 貸：銀行存款1320
8樓
2023-03-14 00:11:52
全部回復
葫蘆娃：回復小惑老師 飛機報銷費用40怎么計會計分錄
2023-03-14 00:26:40
小惑老師：回復葫蘆娃飛機報銷費用40怎么計會計分錄 這個是什么費用
2023-03-14 00:48:52
水本無色
職稱：中級職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
承接業(yè)務11，三天后王平出差回來到財務科報賬，實際報銷差旅費用1300元，差額以現(xiàn)金補齊求會計分錄
借：管路費用等 貸：其他應收款 退回現(xiàn)金計入借方，支付現(xiàn)金計入貸方
9樓
2023-03-14 01:23:41
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 內向的灰狼 發(fā)表的提問：
廠部職工李立出差回廠報銷差旅費，費用合計為780元，交回余額220元，怎么寫會計分錄呢？
你好 借 管理費用 銀行/現(xiàn)金 貸其他應收款?
10樓
2023-03-14 02:16:09
全部回復
內向的灰狼：回復玲老師 第四題怎么寫分錄呢？要不要計提出來到管理費用
2023-03-14 02:32:01
玲老師：回復內向的灰狼您好 不同問題請重新提問，學堂規(guī)定一事一問，謝謝配合！
2023-03-14 03:00:54
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ X 發(fā)表的提問：
報銷差旅費，員工自己先墊付出費用，回來報銷，怎么做會計分錄
您好 報銷的時候直接支付銀行存款或者庫存現(xiàn)金么
11樓
2023-03-14 03:44:35
全部回復
X：回復bamboo老師 現(xiàn)金
2023-03-14 04:08:11
bamboo老師：回復X那員工到單位報銷的時候直接寫分錄就好了 借：管理費用-差旅費等 貸：庫存現(xiàn)金
2023-03-14 04:31:29
X：回復bamboo老師 那老師，我想問下，公司采購材料，供應商給了個優(yōu)惠券，比如說本來要7000元，優(yōu)惠了700，實付6300怎么做會計分錄？
2023-03-14 04:54:23
bamboo老師：回復X對方給您單位開具的發(fā)票是多少金額？
2023-03-14 05:16:36
X：回復bamboo老師 沒有開發(fā)票，單據(jù)上寫著整單優(yōu)惠了700
2023-03-14 05:28:40
bamboo老師：回復X后期會給單位開具發(fā)票么
2023-03-14 05:56:17
X：回復bamboo老師 應該會，這個是五月份的采購單，七月份付的款，也是優(yōu)惠后的價格。
2023-03-14 06:23:24
bamboo老師：回復X那您現(xiàn)在按照實際支付的價格入賬就好了
2023-03-14 06:33:57
X：回復bamboo老師 記賬憑證也是這樣入嗎？
2023-03-14 06:59:42
bamboo老師：回復X是的 記賬憑證也按照實際的付款金額寫
2023-03-14 07:28:07
X：回復bamboo老師 好的，謝謝老師了！
2023-03-14 07:47:30
bamboo老師：回復X不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-14 08:10:37
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費怎么做會計分錄
借 ；管理費用等科目 貸；其他應收款等科目
12樓
2023-03-14 05:04:48
全部回復
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 虎爺 發(fā)表的提問：
差旅費報銷會計分錄怎么做
你好，借管理費用/銷售費用-差旅費
13樓
2023-03-14 06:22:15
全部回復
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 縹緲的帥哥 發(fā)表的提問：
報銷差旅費的預算會計分錄
借經(jīng)費支出貸庫存現(xiàn)金
14樓
2023-03-14 07:47:39
全部回復
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 婉約·奶茶 發(fā)表的提問：
老會計分錄 直接記錄 借：差旅費 還是借：銷售費用_差旅費呢
同學你好！不能用差旅費的呀? ? 這個不是一級科目的 應當是管理費用-差旅費或者銷售費用-差旅費的
15樓
2023-03-14 08:50:25
全部回復
婉約·奶茶：回復許老師 好的呢，老師。那么一堆發(fā)票申請日期一樣的，差旅費單子怎么填?日期，從哪天到哪天
2023-03-14 09:16:47
許老師：回復婉約·奶茶這個的話 一次問一個問題的 其他問題 要重新提問的
2023-03-14 09:36:12

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