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會(huì)計(jì)記賬單位張冠李戴
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張壹老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
如果之前會(huì)計(jì)錄入的短期借款的期初數(shù)據(jù)張冠李戴了，怎么調(diào)過來
你好，把錯(cuò)誤的按原來的用紅字做一遍，再做一個(gè)正確的就可以了
1樓
2023-03-13 16:38:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Prudence 發(fā)表的提問：
如何整理舊賬，商貿(mào)企業(yè)（家電），客戶非常多 ，往來賬不清晰，張冠李戴
你好，找出錯(cuò)誤的原因，然后作出更正分錄調(diào)整
2樓
2023-03-13 17:52:32
全部回復(fù)
Prudence：回復(fù)鄒老師 1、我是內(nèi)賬。2、單據(jù)大都是銷售部自制的，銀行回單，（私對私）。3、目前發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤是往來賬張冠李戴，這是下面銷售部提供的最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確。
2023-03-13 18:04:43
鄒老師：回復(fù)Prudence你好，這個(gè)沒有什么訣竅，只能是找出錯(cuò)誤的原因，然后作出更正分錄調(diào)整
2023-03-13 18:19:37
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 憂心的小饅頭 發(fā)表的提問：
去年有筆收入張冠李戴的計(jì)入成其他公司，也造成記錯(cuò)的公司收款金額也錯(cuò)了，本年度應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？會(huì)計(jì)分錄如何處理?
借應(yīng)收賬款-對的 貸應(yīng)收-錯(cuò)誤的
3樓
2023-03-13 18:45:05
全部回復(fù)
憂心的小饅頭：回復(fù)郭老師 主營業(yè)務(wù)收入金額也記錯(cuò)了，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理呢？
2023-03-13 19:07:49
郭老師：回復(fù)憂心的小饅頭多了還是少了？
2023-03-13 19:27:17
憂心的小饅頭：回復(fù)郭老師 就是應(yīng)該是甲公司收入，記成了是乙公司的，造成往來款甲公司少記乙公司多記，跨年度的，這樣賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整
2023-03-13 19:43:23
郭老師：回復(fù)憂心的小饅頭借應(yīng)收-乙貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的金額沒有錯(cuò)不是嗎 只是二級科目記錯(cuò)了
2023-03-13 20:01:14
憂心的小饅頭：回復(fù)郭老師 對的
2023-03-13 20:30:36
郭老師：回復(fù)憂心的小饅頭借應(yīng)收賬款-甲公司 貸應(yīng)收賬款-乙公司
2023-03-13 20:57:06
憂心的小饅頭：回復(fù)郭老師 但當(dāng)時(shí)乙公司往來是現(xiàn)金收回來的，借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款_乙公司，這個(gè)分錄怎么調(diào)整才能平呢
2023-03-13 21:25:44
郭老師：回復(fù)憂心的小饅頭借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款-甲公司
2023-03-13 21:40:19
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 阿黎 發(fā)表的提問：
調(diào)帳，應(yīng)收帳款張冠李戴，能不能直接調(diào)，不沖以前憑證
您好！實(shí)際操作中一般沒什么問題，最終數(shù)據(jù)對了就可以
4樓
2023-03-13 20:04:27
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 暢然 發(fā)表的提問：
老師請問入庫價(jià)格張冠李戴，造成成夲錯(cuò)誤，稅務(wù)上有何風(fēng)險(xiǎn)，該如何補(bǔ)救？
會(huì)造成成本利潤合算不準(zhǔn)確 也有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn) 把錯(cuò)的紅沖了 做了上正確的就好
5樓
2023-03-13 21:21:04
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ dreamer 發(fā)表的提問：
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩，記賬的時(shí)候入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
你好，管理費(fèi)用-勞保用品
6樓
2023-03-13 22:34:08
全部回復(fù)
安與逸老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ (1+10%)? 發(fā)表的提問：
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩，記賬的時(shí)候入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
你好，（1）購買時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)（執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》）或 應(yīng)付福利費(fèi)——?jiǎng)诜烙闷罚▓?zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》） 貸：銀行存款/現(xiàn)金 （2）發(fā)放時(shí)： 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本（根據(jù)領(lǐng)用人員所屬部門劃分）——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)（執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》）或 應(yīng)付福利費(fèi)——?jiǎng)诜烙闷罚▓?zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》）
7樓
2023-03-13 23:36:01
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ dreamer 發(fā)表的提問：
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩，記賬的時(shí)候入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
借地址易耗品貸銀存 領(lǐng)用借xx費(fèi)用-勞保貸地址易耗品
8樓
2023-03-14 00:51:57
全部回復(fù)
dreamer：回復(fù)郭老師 老師能不能寫正確來
2023-03-14 01:17:38
dreamer：回復(fù)郭老師 老師你有最新科目表嗎
2023-03-14 01:39:19
郭老師：回復(fù)dreamer你是企業(yè)的嗎 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
2023-03-14 01:58:34
郭老師：回復(fù)dreamer借周轉(zhuǎn)材料貸銀存 領(lǐng)用借xx費(fèi)用-勞保貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
2023-03-14 02:12:01
dreamer：回復(fù)郭老師 企業(yè)
2023-03-14 02:27:23
郭老師：回復(fù)dreamer借周轉(zhuǎn)材料貸銀存 領(lǐng)用借xx費(fèi)用-勞保貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 xx費(fèi)用按受益部門記費(fèi)用或者成本
2023-03-14 02:53:42
dreamer：回復(fù)郭老師 老師你有最新科目表嗎，能不能發(fā)我一份
2023-03-14 03:14:03
郭老師：回復(fù)dreamerhttps://lx.kuaizhang.com/ 可以參考這個(gè)的
2023-03-14 03:34:27
郭老師：回復(fù)dreamer我這邊沒有完整的一份統(tǒng)計(jì) 都是軟件做賬 一級科目都是系統(tǒng)帶的
2023-03-14 04:03:47
徐阿富老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 天使愛美麗 發(fā)表的提問：
請問老師，去年原來的會(huì)計(jì)把一部分個(gè)人往來款做錯(cuò)了，和銀行帳單對不上，金額沒錯(cuò)，但可能是張冠李戴，很多都對不上。請問今年該怎么調(diào)整呢?錯(cuò)記個(gè)人往來后，會(huì)對財(cái)務(wù)報(bào)表哪部分有影響嗎？
你好，金額對只是戶名做賬對財(cái)務(wù)報(bào)表沒有什么影響，你可以做調(diào)整憑證，糾正正確就可以
9樓
2023-03-14 01:59:20
全部回復(fù)
天使愛美麗：回復(fù)徐阿富老師 去年的憑證，今年實(shí)際調(diào)整 時(shí)，直接寫調(diào)整多少號憑證，然后，是直接寫憑證，把原來的都沖了，直接重新寫，還是怎么辦呢？是勞務(wù)公司，有很多的人員往來，之后錯(cuò)的特別多，請問有什么好的方法嗎？
2023-03-14 02:27:47
徐阿富老師：回復(fù)天使愛美麗你好，比如借其他應(yīng)收款-甲 貸其他應(yīng)收款-乙（或者借方負(fù)數(shù)）
2023-03-14 02:48:39
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
個(gè)稅扣減的時(shí)候，把員工間的代扣個(gè)稅張冠李戴了，這種情況要不要調(diào)整過來？這幾個(gè)員工都有公司往來掛賬
你好； 要調(diào)整的； 到時(shí)人家個(gè)稅匯算員工怕投訴你們的
10樓
2023-03-14 02:54:30
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 名字神馬的 發(fā)表的提問：
老師，我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開錯(cuò)一張票，把倆個(gè)不同品名的商品張冠李戴了，但是總金額是對的，可是我的庫存成負(fù)數(shù)了，我開的是專票，我該怎么辦，我現(xiàn)在還沒申報(bào)呢
你好，正常申報(bào)，這個(gè)月可以紅沖的發(fā)票的
11樓
2023-03-14 03:56:52
全部回復(fù)
名字神馬的：回復(fù)王晶老師 老師，我開的是煤炭專票，現(xiàn)在庫存數(shù)為負(fù)了，這個(gè)不怕嗎？
2023-03-14 04:25:23
王晶老師：回復(fù)名字神馬的下個(gè)月沖紅，就可以了呢
2023-03-14 04:45:00
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 柳動(dòng)蟬鳴 發(fā)表的提問：
我國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，企業(yè)、行政單位和事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算可根據(jù)企業(yè)的具體情況選擇采用借貸記賬法、增減記賬法或收付記賬法記賬。請問這句話對嗎？
不對的啊
12樓
2023-03-14 04:59:06
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 有魅力的電話 發(fā)表的提問：
水利工程行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)如何記賬
同學(xué)你好，按財(cái) 政 部 關(guān) 于 印 發(fā) 《 政 府 會(huì) 計(jì) 制 度— — 行 政 事 業(yè) 單 位 會(huì) 計(jì) 科 目 和 報(bào)表 》 的 通 知，財(cái) 會(huì) [ 2 0 1 7 ] 2 5 號的要求記賬就行了。
13樓
2023-03-14 06:00:48
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 清茶 發(fā)表的提問：
老師好，我是剛接的事業(yè)單位會(huì)計(jì)。幾年前單位私自處理了不在賬國有資產(chǎn)，所得5萬，這部分收入和支出當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有沒記賬，前段時(shí)間這事被告到紀(jì)委，紀(jì)委也做了處理。這部分收入支出我也不想再給記到賬上了。以后要是有人查賬，我會(huì)有責(zé)任嗎？
您好，應(yīng)該按紀(jì)委的處理意見來決定是否入賬。如果您知道處理意見，沒有照辦，您就有責(zé)任，如果您不知道處理意見，您就沒有責(zé)任。最好還是請示一下領(lǐng)導(dǎo)看怎么處理。
14樓
2023-03-14 07:00:21
全部回復(fù)
清茶：回復(fù)王雁鳴老師 謝謝老師，
2023-03-14 07:28:30
王雁鳴老師：回復(fù)清茶您好，不客氣。
2023-03-14 07:51:48
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 艷矖鍀竡闔 發(fā)表的提問：
#提問#老師由于剛接手新公司不久，本月對賬時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度好多賬務(wù)處理錯(cuò)誤，原因是將客戶張冠李戴（銷項(xiàng)發(fā)票是A公司的，入賬時(shí)入到了B公司），然后紅字沖銷了錯(cuò)賬，藍(lán)字更正，老師是否還需要做以前年度損益調(diào)整的分錄？
你好，只是應(yīng)收賬款明細(xì)科目錯(cuò)誤，涉及損益的科目沒有錯(cuò)誤，是這個(gè)意思？
15樓
2023-03-14 07:53:31
全部回復(fù)
艷矖鍀竡闔：回復(fù)鄒老師 嗯嗯涉及的應(yīng)收賬款錯(cuò)誤，貸方主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）沒有錯(cuò)誤，需要做以前年度損益的分錄嗎？
2023-03-14 08:18:37
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔你好，只是應(yīng)收賬款明細(xì)科目錯(cuò)誤，收入科目沒有錯(cuò)誤，那就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2023-03-14 08:46:14
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔直接這樣調(diào)整 借；應(yīng)收賬款——A公司，貸；應(yīng)收賬款——B公司
2023-03-14 09:01:30
艷矖鍀竡闔：回復(fù)鄒老師 老師是不是得先沖銷錯(cuò)賬，然后再做正確的對吧？ 老師公司用的是金蝶KIS云專業(yè)版的軟件，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是系統(tǒng)出，可是本月利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入與本月科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入不一樣，利潤表中的金額大于科目余額表中的金額，這該怎么辦啊？
2023-03-14 09:25:18
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔你好，可以沖銷錯(cuò)誤的，然后做一筆正確的 也可以直接這樣調(diào)整（借；應(yīng)收賬款——A公司，貸；應(yīng)收賬款——B公司） 本月利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入與本月科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入不一樣，是收入有沖銷導(dǎo)致的嗎？
2023-03-14 09:40:30
艷矖鍀竡闔：回復(fù)鄒老師 嗯嗯，剛看了收入明細(xì)賬，是將錯(cuò)誤的賬紅字沖銷了，做了正確的，按道理說都應(yīng)該是平的，可是收入貸方有余額
2023-03-14 10:07:00
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔你好，收入科目期末余額應(yīng)當(dāng)是0，而不應(yīng)當(dāng)有余額才是的
2023-03-14 10:20:50
艷矖鍀竡闔：回復(fù)鄒老師 好的老師我在線找原因，有其他問題再請教您
2023-03-14 10:49:21
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔好的，有什么疑問可以繼續(xù)提問
2023-03-14 11:17:40
艷矖鍀竡闔：回復(fù)鄒老師 謝謝您
2023-03-14 11:36:24
鄒老師：回復(fù)艷矖鍀竡闔不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2023-03-14 12:00:49

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