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應(yīng)交增值稅初級(jí)會(huì)計(jì)待
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軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 小樓 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)是二級(jí)科目，還是應(yīng)交增值稅二級(jí)下的三級(jí)科目，如果做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄分錄，增值稅報(bào)表會(huì)不會(huì)哪里需要填寫
待抵扣進(jìn)項(xiàng)是應(yīng)交增值稅底下的二級(jí)科目。不需要在申報(bào)表反映。
1樓
2023-03-13 15:23:27
全部回復(fù)
小樓：回復(fù)軼塵老師 應(yīng)交增值稅是二級(jí)那待抵扣是三級(jí)，三級(jí)科目的意思？
2023-03-13 15:39:48
軼塵老師：回復(fù)小樓說錯(cuò)了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-13 16:06:51
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.3w
引用 @ 有理 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是二級(jí)分錄還是三級(jí)分錄
您好！本身應(yīng)該是后面那個(gè)是對(duì)的。
2樓
2023-03-13 16:44:10
全部回復(fù)
有理：回復(fù)宋生老師 那我用哪個(gè)
2023-03-13 17:07:58
宋生老師：回復(fù)有理你好！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-13 17:20:59
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 朝陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是平級(jí)的嗎
你好，是的，都是三級(jí)明細(xì)科目
3樓
2023-03-13 17:51:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 續(xù)寫つ未來 發(fā)表的提問：
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 二級(jí)是應(yīng)交增值稅嗎
你好，是的 科目是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
4樓
2023-03-13 19:07:06
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.3w
引用 @ jz 發(fā)表的提問：
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是幾級(jí)明細(xì)，上級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi)還是應(yīng)交增值稅
你好！是三級(jí)科目。是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
5樓
2023-03-13 20:04:55
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小四 ? 發(fā)表的提問：
如何看待初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)新增的管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)？
您好，這是根據(jù)實(shí)際工作中的需要，而增加的內(nèi)容，因?yàn)殡S著社會(huì)的發(fā)展，企業(yè)運(yùn)作越來越需要這方面的管理要求，所以增加這部分內(nèi)容是適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需求的。
6樓
2023-03-13 21:20:15
全部回復(fù)
小四 ?：回復(fù)王雁鳴老師 那有沒有必要去考一個(gè)管理會(huì)計(jì)師的證書呢？但這個(gè)證書好像在我國的認(rèn)可度不是很高
2023-03-13 21:33:36
王雁鳴老師：回復(fù)小四 ?您好，要看您的時(shí)間吧，建議還是先考初級(jí)和中級(jí)，之后再說。
2023-03-13 21:56:24
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 風(fēng)趣的鏡子 發(fā)表的提問：
想問一下2020年初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，112頁的例2-90那道例題。它里面有一個(gè)相關(guān)增值稅稅額為85,000元，為什么答案中沒有體現(xiàn)這個(gè)數(shù)字？
你好，能提供一下具體題目的圖片嗎？我好看是什么原因沒有包括85,000 是不是小規(guī)模納稅人購進(jìn)，或者一般納稅人購進(jìn)取得了普通發(fā)票導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣呢？
7樓
2023-03-13 22:35:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 正確呢？待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是2級(jí)科目還是3級(jí)科目呢
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，是三級(jí)明細(xì)科目?
8樓
2023-03-13 23:46:58
全部回復(fù)
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示為負(fù)數(shù)嗎
2023-03-14 00:00:36
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，如果只有這個(gè)，是的?
2023-03-14 00:29:41
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那資產(chǎn)負(fù)債表中顯示為負(fù)數(shù)會(huì)表示留底嗎
2023-03-14 00:57:32
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 01:17:55
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，沒有認(rèn)證也可以是留底嗎？
2023-03-14 01:37:17
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，當(dāng)然需要先認(rèn)證，認(rèn)證了沒有抵扣才是留抵
2023-03-14 01:58:02
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，我可以理解為，只有認(rèn)證了才會(huì)形成留底，如果沒有認(rèn)證做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就不會(huì)形成留底，對(duì)嗎
2023-03-14 02:16:16
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 02:42:46
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不會(huì)在電子稅局中申報(bào)增值稅中顯示吧，只會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示，對(duì)嗎
2023-03-14 03:00:08
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 03:10:42
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 活力的香煙 發(fā)表的提問：
建造不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品不是不用做稅務(wù)處理嗎？為什么2018年初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)輔導(dǎo)教材108頁的例題還有 借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這一步會(huì)計(jì)分錄呢？
您好，我?guī)湍榭匆幌陆滩闹械姆咒洝?/div>
9樓
2023-03-14 00:52:37
全部回復(fù)
張艷老師：回復(fù)活力的香煙通過查找資料以及和學(xué)堂其他答疑老師交流后，這筆分錄應(yīng)該這樣理解：由于購買生產(chǎn)水泥材料時(shí)并不知道這是用于不動(dòng)產(chǎn)，所以一次性抵扣了，后面將水泥用在不動(dòng)產(chǎn)就需要轉(zhuǎn)出來，這樣才會(huì)有這筆分錄。
2023-03-14 01:32:15
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 執(zhí)著的寶貝 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)初級(jí)工資待遇
會(huì)計(jì)初級(jí)工資待遇通常取決于一些因素，如學(xué)歷水平、受過的培訓(xùn)、地理位置等等。在大多數(shù)地區(qū)，會(huì)計(jì)初級(jí)工作者的起薪通常在每小時(shí)10-20美元之間，年薪可能在15 000到30 000美元之間。會(huì)計(jì)初級(jí)工資待遇還可能受到學(xué)歷水平、專業(yè)知識(shí)、技能水平以及工作經(jīng)驗(yàn)的影響。擁有一個(gè)更高級(jí)別的學(xué)位可以有助于更高的薪酬。 案例：比如一家IT公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)初級(jí)，工作經(jīng)驗(yàn)2年，每個(gè)月的薪酬可能在2,000- 3,000美元之間，根據(jù)實(shí)際情況不同而有所浮動(dòng)。
10樓
2023-03-14 02:15:55
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 周春杰 發(fā)表的提問：
自產(chǎn)的貨物用于在建工程，需要交增值稅嗎？我記得初級(jí)題都沒有交增值稅。注會(huì)題目好像交。初級(jí)和注會(huì)處理有什么區(qū)別？
你好，不用，初級(jí)和注會(huì)都不用
11樓
2023-03-14 03:36:06
全部回復(fù)
周春杰：回復(fù)小云老師 這一道題選項(xiàng)C你看一下
2023-03-14 04:00:48
小云老師：回復(fù)周春杰同學(xué)，你這個(gè)題是用于集體福利不得稅前扣除，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-14 04:11:50
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 光之翼 發(fā)表的提問：
7-9月這一季度應(yīng)繳納增值稅，現(xiàn)設(shè)計(jì)了應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅；應(yīng)交稅金--待抵扣增值稅 兩個(gè)科目，假設(shè)現(xiàn)在9月份 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 10（數(shù)值是10）；應(yīng)交稅金--待抵扣增值稅 8（數(shù)值是8），增值稅及附加稅要在10月份交納，請(qǐng)問分錄如何寫，請(qǐng)盡量詳細(xì)，本人初學(xué)，謝謝。
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人？如果是小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)沒有三級(jí)科目。繳增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，計(jì)提附加稅，借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育及地方教育稅附加，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸：銀行存款
12樓
2023-03-14 04:28:23
全部回復(fù)
光之翼：回復(fù)吳月柳 感謝老師的解答。第三季度我們還是小規(guī)模。但到了16年12月我們就變成了一般人，但因?yàn)槲覀兪锹糜螛I(yè)是差額納稅，由季報(bào)改月報(bào)，稅率由3變成6,其他目前感覺不到太大的變化，開的票還是普票。想問下，10月要繳納的增值稅在9月如何計(jì)提？做成本時(shí)，成本的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 直接記借方是嗎？
2023-03-14 05:09:18
吳月柳：回復(fù)光之翼沒變一般納稅人之前應(yīng)交稅費(fèi)都不改變，不用計(jì)提，成本的進(jìn)項(xiàng)是在借方
2023-03-14 05:32:39
光之翼：回復(fù)吳月柳 但目前我已設(shè)置了三級(jí)科目待抵扣增值稅，能否在9月寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅 將待抵扣這部分結(jié)轉(zhuǎn)出來，下月直接交應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅？另，9月要將附加稅費(fèi)做計(jì)提吧？另，要是變成一般人，成本的增值稅直接按6算記借方就行嗎？(目前我是小規(guī)模按3記借方）謝謝老師
2023-03-14 06:01:45
吳月柳：回復(fù)光之翼小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅，怎么有待抵扣呢？只有一般納稅人才有。有交增值稅附加稅就要計(jì)提
2023-03-14 06:30:11
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 鐘靈毓秀 發(fā)表的提問：
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中關(guān)于交易性金融自產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金融商品和出售金融商品有什么區(qū)別，為什么一個(gè)交稅一個(gè)不交稅呢？
你好！ 是一樣的意思 按規(guī)定，都需要交增值稅的 （只是有的題目沒有考慮增值稅，實(shí)踐中是要交增值稅的）
13樓
2023-03-14 05:42:25
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.3w
引用 @ 劉穎 發(fā)表的提問：
想增值稅下設(shè)很多三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候放到待抵扣，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出在用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？月末各個(gè)三級(jí)科目怎么平？
你好！是的。3級(jí)科目可以不用平的。
14樓
2023-03-14 06:44:38
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 人間未知寒 發(fā)表的提問：
免征增值稅三級(jí)會(huì)計(jì)科目明細(xì)是什么，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——？貸:營業(yè)外收入
你好，你是一般人嗎？
15樓
2023-03-14 07:42:48
全部回復(fù)
人間未知寒：回復(fù)佟老師 小規(guī)模，但財(cái)務(wù)軟件要求填三級(jí)明細(xì)
2023-03-14 08:12:38
佟老師：回復(fù)人間未知寒這個(gè)科目小規(guī)模沒有三級(jí)的。那你寫個(gè)減免稅額吧
2023-03-14 08:22:58

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