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應(yīng)交增值稅初級會計待
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軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 小樓 發(fā)表的提問：
請問待抵扣進項稅費是二級科目，還是應(yīng)交增值稅二級下的三級科目，如果做了待抵扣進項稅額的分錄分錄，增值稅報表會不會哪里需要填寫
待抵扣進項是應(yīng)交增值稅底下的二級科目。不需要在申報表反映。
1樓
2023-03-13 15:23:27
全部回復(fù)
小樓：回復(fù)軼塵老師 應(yīng)交增值稅是二級那待抵扣是三級，三級科目的意思？
2023-03-13 15:44:37
軼塵老師：回復(fù)小樓說錯了 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2023-03-13 16:04:28
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 有理 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 是二級分錄還是三級分錄
您好！本身應(yīng)該是后面那個是對的。
2樓
2023-03-13 16:44:10
全部回復(fù)
有理：回復(fù)宋生老師 那我用哪個
2023-03-13 17:07:07
宋生老師：回復(fù)有理你好！應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2023-03-13 17:35:43
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 朝陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費下應(yīng)交增值稅進項稅額是和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅是平級的嗎
你好，是的，都是三級明細科目
3樓
2023-03-13 17:51:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 續(xù)寫つ未來 發(fā)表的提問：
待認證進項稅額 二級是應(yīng)交增值稅嗎
你好，是的 科目是：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
4樓
2023-03-13 19:07:06
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ jz 發(fā)表的提問：
待認證進項稅額，是幾級明細，上級科目是應(yīng)交稅費還是應(yīng)交增值稅
你好！是三級科目。是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
5樓
2023-03-13 20:04:55
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小四 ? 發(fā)表的提問：
如何看待初級會計實務(wù)新增的管理會計基礎(chǔ)？
您好，這是根據(jù)實際工作中的需要，而增加的內(nèi)容，因為隨著社會的發(fā)展，企業(yè)運作越來越需要這方面的管理要求，所以增加這部分內(nèi)容是適應(yīng)社會發(fā)展需求的。
6樓
2023-03-13 21:20:15
全部回復(fù)
小四 ?：回復(fù)王雁鳴老師 那有沒有必要去考一個管理會計師的證書呢？但這個證書好像在我國的認可度不是很高
2023-03-13 21:48:20
王雁鳴老師：回復(fù)小四 ?您好，要看您的時間吧，建議還是先考初級和中級，之后再說。
2023-03-13 22:03:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 風(fēng)趣的鏡子 發(fā)表的提問：
想問一下2020年初級會計實務(wù)，112頁的例2-90那道例題。它里面有一個相關(guān)增值稅稅額為85,000元，為什么答案中沒有體現(xiàn)這個數(shù)字？
你好，能提供一下具體題目的圖片嗎？我好看是什么原因沒有包括85,000 是不是小規(guī)模納稅人購進，或者一般納稅人購進取得了普通發(fā)票導(dǎo)致進項稅額不能抵扣呢？
7樓
2023-03-13 22:35:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 還是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 正確呢？待認證進項稅額是2級科目還是3級科目呢
你好，是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 ，是三級明細科目?
8樓
2023-03-13 23:46:58
全部回復(fù)
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額會在資產(chǎn)負債表中顯示為負數(shù)嗎
2023-03-14 00:07:03
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，如果只有這個，是的?
2023-03-14 00:28:24
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那資產(chǎn)負債表中顯示為負數(shù)會表示留底嗎
2023-03-14 00:45:50
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 01:05:23
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，沒有認證也可以是留底嗎？
2023-03-14 01:18:31
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，當(dāng)然需要先認證，認證了沒有抵扣才是留抵
2023-03-14 01:35:56
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，我可以理解為，只有認證了才會形成留底，如果沒有認證做到待認證進項稅額就不會形成留底，對嗎
2023-03-14 01:54:03
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 02:19:13
聶向普：回復(fù)鄒老師 老師，那待認證進項稅額不會在電子稅局中申報增值稅中顯示吧，只會在資產(chǎn)負債表中顯示，對嗎
2023-03-14 02:35:42
鄒老師：回復(fù)聶向普你好，是的，是這樣的
2023-03-14 02:51:43
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 活力的香煙 發(fā)表的提問：
建造不動產(chǎn)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品不是不用做稅務(wù)處理嗎？為什么2018年初級會計實務(wù)輔導(dǎo)教材108頁的例題還有 借：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出) 這一步會計分錄呢？
您好，我?guī)湍榭匆幌陆滩闹械姆咒洝?/div>
9樓
2023-03-14 00:52:37
全部回復(fù)
張艷老師：回復(fù)活力的香煙通過查找資料以及和學(xué)堂其他答疑老師交流后，這筆分錄應(yīng)該這樣理解：由于購買生產(chǎn)水泥材料時并不知道這是用于不動產(chǎn)，所以一次性抵扣了，后面將水泥用在不動產(chǎn)就需要轉(zhuǎn)出來，這樣才會有這筆分錄。
2023-03-14 01:31:22
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 執(zhí)著的寶貝 發(fā)表的提問：
會計初級工資待遇
會計初級工資待遇通常取決于一些因素，如學(xué)歷水平、受過的培訓(xùn)、地理位置等等。在大多數(shù)地區(qū)，會計初級工作者的起薪通常在每小時10-20美元之間，年薪可能在15 000到30 000美元之間。會計初級工資待遇還可能受到學(xué)歷水平、專業(yè)知識、技能水平以及工作經(jīng)驗的影響。擁有一個更高級別的學(xué)位可以有助于更高的薪酬。 案例：比如一家IT公司的財務(wù)會計初級，工作經(jīng)驗2年，每個月的薪酬可能在2,000- 3,000美元之間，根據(jù)實際情況不同而有所浮動。
10樓
2023-03-14 02:15:55
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 周春杰 發(fā)表的提問：
自產(chǎn)的貨物用于在建工程，需要交增值稅嗎？我記得初級題都沒有交增值稅。注會題目好像交。初級和注會處理有什么區(qū)別？
你好，不用，初級和注會都不用
11樓
2023-03-14 03:36:06
全部回復(fù)
周春杰：回復(fù)小云老師 這一道題選項C你看一下
2023-03-14 03:56:22
小云老師：回復(fù)周春杰同學(xué)，你這個題是用于集體福利不得稅前扣除，要進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-14 04:25:03
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 光之翼 發(fā)表的提問：
7-9月這一季度應(yīng)繳納增值稅，現(xiàn)設(shè)計了應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅；應(yīng)交稅金--待抵扣增值稅 兩個科目，假設(shè)現(xiàn)在9月份 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 10（數(shù)值是10）；應(yīng)交稅金--待抵扣增值稅 8（數(shù)值是8），增值稅及附加稅要在10月份交納，請問分錄如何寫，請盡量詳細，本人初學(xué)，謝謝。
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人？如果是小規(guī)模應(yīng)交稅費沒有三級科目。繳增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，計提附加稅，借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅，教育及地方教育稅附加，繳納，借：應(yīng)交稅費-城建稅等 貸：銀行存款
12樓
2023-03-14 04:28:23
全部回復(fù)
光之翼：回復(fù)吳月柳 感謝老師的解答。第三季度我們還是小規(guī)模。但到了16年12月我們就變成了一般人，但因為我們是旅游業(yè)是差額納稅，由季報改月報，稅率由3變成6,其他目前感覺不到太大的變化，開的票還是普票。想問下，10月要繳納的增值稅在9月如何計提？做成本時，成本的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 直接記借方是嗎？
2023-03-14 05:14:47
吳月柳：回復(fù)光之翼沒變一般納稅人之前應(yīng)交稅費都不改變，不用計提，成本的進項是在借方
2023-03-14 05:35:14
光之翼：回復(fù)吳月柳 但目前我已設(shè)置了三級科目待抵扣增值稅，能否在9月寫分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—待抵扣增值稅 將待抵扣這部分結(jié)轉(zhuǎn)出來，下月直接交應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅？另，9月要將附加稅費做計提吧？另，要是變成一般人，成本的增值稅直接按6算記借方就行嗎？(目前我是小規(guī)模按3記借方）謝謝老師
2023-03-14 05:54:57
吳月柳：回復(fù)光之翼小規(guī)模沒有進項稅，怎么有待抵扣呢？只有一般納稅人才有。有交增值稅附加稅就要計提
2023-03-14 06:09:39
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 鐘靈毓秀 發(fā)表的提問：
初級會計實務(wù)中關(guān)于交易性金融自產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金融商品和出售金融商品有什么區(qū)別，為什么一個交稅一個不交稅呢？
你好！ 是一樣的意思 按規(guī)定，都需要交增值稅的 （只是有的題目沒有考慮增值稅，實踐中是要交增值稅的）
13樓
2023-03-14 05:42:25
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 劉穎 發(fā)表的提問：
想增值稅下設(shè)很多三級科目，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額，應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額，在發(fā)票沒有認證的時候放到待抵扣，認證了轉(zhuǎn)入進項，轉(zhuǎn)出在用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？月末各個三級科目怎么平？
你好！是的。3級科目可以不用平的。
14樓
2023-03-14 06:44:38
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 人間未知寒 發(fā)表的提問：
免征增值稅三級會計科目明細是什么，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——？貸:營業(yè)外收入
你好，你是一般人嗎？
15樓
2023-03-14 07:42:48
全部回復(fù)
人間未知寒：回復(fù)佟老師 小規(guī)模，但財務(wù)軟件要求填三級明細
2023-03-14 08:10:19
佟老師：回復(fù)人間未知寒這個科目小規(guī)模沒有三級的。那你寫個減免稅額吧
2023-03-14 08:34:08

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