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會計中沖減費用的分錄
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ katlyn 發(fā)表的提問：
沖減預(yù)提費用的會計分錄
你好 現(xiàn)在費用不預(yù)提 了 沖減就是費用就是貸方是預(yù)提費用科目
1樓
2023-03-13 15:41:01
全部回復(fù)
katlyn：回復(fù)玲老師 我做預(yù)提的時候是，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款
2023-03-13 16:08:42
katlyn：回復(fù)玲老師 那沖減的時候呢
2023-03-13 16:22:57
玲老師：回復(fù)katlyn你好 因為什么沖減的，說一下業(yè)務(wù)情況
2023-03-13 16:38:08
katlyn：回復(fù)玲老師 不夠費用
2023-03-13 16:48:54
玲老師：回復(fù)katlyn方便把問題補充完整嗎
2023-03-13 17:14:33
katlyn：回復(fù)玲老師 收入過大，成本費用不夠，所以預(yù)提的費用
2023-03-13 17:30:27
玲老師：回復(fù)katlyn現(xiàn)在沖減原來預(yù)提 的費用 借：管理費用負數(shù) ，貸：其他應(yīng)付款負數(shù)
2023-03-13 17:48:19
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 月明風清 發(fā)表的提問：
第三季度結(jié)息，人民幣13200元，美金3869.04美元，匯率6.0 折合人名幣23214.25元。 借 中國銀行（人民幣）1320000 借 利息 1320000（紅字） 借 中國銀行（美元）23214.25 借 匯兌損益 2321425（紅字） 老師為什么如此的做會計分錄？如果是沖減費用的話為什么不直接計入相應(yīng)科目的貸方？
你好！軟件做賬在貸方影響損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證的結(jié)果。
2樓
2023-03-13 17:09:38
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ FFANG 發(fā)表的提問：
沖減費用，現(xiàn)金調(diào)增，會計分錄是做紅字還是相反分錄？
做借方紅字，費用不能做貸方，需要做借方，
3樓
2023-03-13 18:21:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 吳丹麗 發(fā)表的提問：
沖減管理費用會計分錄怎么做
你好，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；管理費用（或借方紅字）
4樓
2023-03-13 19:22:12
全部回復(fù)
吳丹麗：回復(fù)鄒老師 借 銀行存款 貸管理費用 就行是不是
2023-03-13 19:52:25
鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，如果是銀行退回了，那就可以這樣做分錄的
2023-03-13 20:11:52
吳丹麗：回復(fù)鄒老師 月末要做什么會計分錄嗎
2023-03-13 20:28:52
鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，以及本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄 借；管理費用，貸；本年利潤 借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤
2023-03-13 20:51:41
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 櫻花雨 發(fā)表的提問：
沖減費用的會計分錄做成借方負數(shù)正確嗎，比方要沖減營業(yè)費用500怎么做分錄最正確
您好！可以做借方負數(shù)的。借：營業(yè)費用 -500 貸：現(xiàn)金等-500
5樓
2023-03-13 20:13:22
全部回復(fù)
櫻花雨：回復(fù)宋生老師 我如果把多提的營業(yè)費用做成應(yīng)收賬款呢，應(yīng)該是借：應(yīng)收賬款500；借營業(yè)費用-500，這樣可以嗎
2023-03-13 20:44:40
宋生老師：回復(fù)櫻花雨您好！可以的。
2023-03-13 21:11:00
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 干凈的刺猬 發(fā)表的提問：
沖減跨年的管理費用怎么做會計分錄
你好? 借以前年度損益調(diào)整負數(shù)? 貸應(yīng)付等負數(shù)??
6樓
2023-03-13 21:05:04
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ suyee 發(fā)表的提問：
請問會計學堂練習中以下分錄中財務(wù)費用的沖減為什么不是入借方紅字
你好！那個課件的題，不嚴謹找客服老師反應(yīng)一下修改，謝謝！
7樓
2023-03-13 21:55:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
沖減預(yù)收電費款會計分錄
借；預(yù)收賬款 貸；銀行存款
8樓
2023-03-13 22:57:35
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 彪壯的獵豹 發(fā)表的提問：
請問我去年沖減一筆往年的費用時會計分錄直接紅沖的費用，在今該怎樣糾正分錄怎么做
去年的分錄具體是什么
9樓
2023-03-14 00:23:36
全部回復(fù)
恩熙老師
職稱：6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗
4.96
解題: 0.16w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問：
沖減計提的水電費如何做會計分錄
借:費用-負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款:-負數(shù)
10樓
2023-03-14 01:46:58
全部回復(fù)
1428847081：回復(fù)恩熙老師 老師，那暫估費用咋做賬務(wù)處理
2023-03-14 02:09:49
恩熙老師：回復(fù)1428847081暫估的費用，預(yù)計不會發(fā)生了，也原分錄以負數(shù)沖紅。
2023-03-14 02:28:56
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 惜 發(fā)表的提問：
沖減跨年合同中的收入會計分錄是怎樣的呢
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
11樓
2023-03-14 02:52:03
全部回復(fù)
惜：回復(fù)鄒老師 老師 增值稅也不在本期繳納嗎
2023-03-14 03:06:02
鄒老師：回復(fù)惜你好，沖減收入是沖銷當期應(yīng)納稅額才是的
2023-03-14 03:27:55
惜：回復(fù)鄒老師 還有收入款項全額轉(zhuǎn)入賬戶了
2023-03-14 03:46:43
鄒老師：回復(fù)惜你好，轉(zhuǎn)到賬戶就做收款分錄就是了
2023-03-14 03:57:39
惜：回復(fù)鄒老師 老師 可能我沒表達清楚 增值稅全額繳 這筆收入款已經(jīng)到賬 不是應(yīng)收款項 但是這筆跨年合同的收入還需要轉(zhuǎn)出來 收入紅字貸方 借方不知道哪個科目
2023-03-14 04:21:29
惜：回復(fù)鄒老師 發(fā)票是給對方公司全額開的
2023-03-14 04:36:40
鄒老師：回復(fù)惜你好，借方就是應(yīng)收賬款科目的
2023-03-14 04:55:11
惜：回復(fù)鄒老師 老師 應(yīng)收帳款紅字 對嗎
2023-03-14 05:11:11
鄒老師：回復(fù)惜你好，是的 做之前你正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄就是了
2023-03-14 05:21:26
惜：回復(fù)鄒老師 開始我也是這樣想的 但是實際上沒有應(yīng)收款項了 增值稅不全額繳納的話 稅表比對也不能通過
2023-03-14 05:46:53
鄒老師：回復(fù)惜你好，你有開具負數(shù)發(fā)票嗎？ 增值稅不全額繳納的話 稅表比對也不能通過，這個是什么意思？
2023-03-14 06:00:38
惜：回復(fù)鄒老師 所以就不知道這個借方到底應(yīng)該是什么了
2023-03-14 06:13:43
鄒老師：回復(fù)惜你好，你之前藍字發(fā)票借方是什么，現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票借方就是什么啊，只是金額是負數(shù)而已
2023-03-14 06:36:23
惜：回復(fù)鄒老師 老師 沒開負數(shù)發(fā)票
2023-03-14 06:47:30
鄒老師：回復(fù)惜你好，你需要開具負數(shù)發(fā)票，才可以做負數(shù)分錄，負數(shù)收入申報的
2023-03-14 07:06:07
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 平安是福 發(fā)表的提問：
利息收入可以沖減財務(wù)費用，會計分錄是什么
借銀行存款 財務(wù)費用 負數(shù)
12樓
2023-03-14 04:08:24
全部回復(fù)
平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：不能直接計入借銀行存款 貸 財務(wù)費用嗎
2023-03-14 04:33:14
方老師：回復(fù)平安是福這樣會導(dǎo)致科目余額表金額與利潤表的財務(wù)費用不一致。
2023-03-14 04:51:34
平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：如果之前都是貸財務(wù)費用的，那怎么更正
2023-03-14 05:04:50
方老師：回復(fù)平安是福不用更正，結(jié)果不影響，不清楚的人要進行核對后才知道原因。。 以后做借方負數(shù)就可以。
2023-03-14 05:27:27
平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：謝謝，老師
2023-03-14 05:43:19
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 堅強的跳跳糖 發(fā)表的提問：
老師你好，我想咨詢一下，年底沖減管理費用開辦費，沖減利潤怎么做會計分錄
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
13樓
2023-03-14 05:37:26
全部回復(fù)
堅強的跳跳糖：回復(fù)易 老師 是這樣的我年底賬做出來是虧損六百多萬，然后老板說虧損太多，說開辦費不計入費用，分配利潤，我不知道怎么調(diào)賬，開辦費沖減，利潤也是增加是，開辦費有800多萬，沖減掉，那么利潤增加，本年利潤盈利兩百多萬，請問老師沖減的會計分錄怎么做？
2023-03-14 06:08:22
易 老師：回復(fù)堅強的跳跳糖紅沖以前的開辦費科目憑證，用負數(shù)表示就可以了
2023-03-14 06:30:51
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問：
沖減上一年度財務(wù)費用里的銀行手續(xù)費，會計分錄該如何做？
借：以前年度損益調(diào)整（原為財務(wù)費用負數(shù)） 貸：銀行存款
14樓
2023-03-14 06:43:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 布兜小新 發(fā)表的提問：
這是補錄以前年度費用的會計分錄，那沖減的所得稅怎么申報呢？
你好，是所得稅辦理退稅嗎
15樓
2023-03-14 08:02:52
全部回復(fù)
布兜小新：回復(fù)鄒老師 你好，老師，是2016年的一筆費用放在2017年錄入的，現(xiàn)在會計分錄里有沖減所得稅，那怎么申報沖減這筆所得稅呢？在哪個申報表填？
2023-03-14 08:33:35
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，在所得稅匯算清繳申報的時候填寫在成本明細表中扣除
2023-03-14 08:44:16
布兜小新：回復(fù)鄒老師 嗯，好的，那沖減所得稅這筆分錄我可以不做嗎？到匯算清繳的時候直接和其他補交或沖減的所得稅合在一起得出一個數(shù)，做一個最終的會計分錄
2023-03-14 08:56:47
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，可以這樣做調(diào)整
2023-03-14 09:07:24
布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師，那我現(xiàn)在就做兩筆分錄就可以了是嗎？借以前年度損益 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益
2023-03-14 09:24:34
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，麻煩您回答一下，謝謝
2023-03-14 09:54:16
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，您好，可以回答下嗎，謝謝
2023-03-14 10:21:47
鄒老師：回復(fù)布兜小新借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 你好，補稅是做這個分錄
2023-03-14 10:33:44
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，您好，我說的不是補稅的分錄，是補錄費用的分錄
2023-03-14 11:00:07
鄒老師：回復(fù)布兜小新借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2023-03-14 11:17:42
布兜小新：回復(fù)鄒老師 嗯，好的，謝謝，那由于調(diào)整費用導(dǎo)致所得稅的增減的這筆分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，可以不用做了嗎
2023-03-14 11:39:53
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，有補稅就需要做，如果沒有補稅就不涉及的
2023-03-14 12:04:58
布兜小新：回復(fù)鄒老師 有補稅，可以在匯算清繳的時候直接和其他補交或沖減的所得稅合在一起得出一個數(shù)，做一個最終的會計分錄嗎
2023-03-14 12:21:53
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2023-03-14 12:49:38
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我知道分錄怎么做，我的意思是現(xiàn)在不做補稅的這個分錄，到匯算清繳的時候和其他補交或沖減的所得稅合在一起算出需要補交或沖減的所得稅，做一個最終的會計分錄可以嗎
2023-03-14 13:02:28
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，可以這樣處理的
2023-03-14 13:29:41
布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，如果是補錄2016的費用，需要沖減所得稅，也可以這樣處理嗎
2023-03-14 13:57:04
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，是可以這樣處理
2023-03-14 14:12:35
布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，以后知道怎么操作了
2023-03-14 14:29:50
鄒老師：回復(fù)布兜小新不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
2023-03-14 14:48:09
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我還想問一下哈，成本明細表不是調(diào)整的本年度的嗎？那通過以前年度損益調(diào)整的費用可以填在這個表里？
2023-03-14 15:16:33
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，如果是匯算清繳之前發(fā)生的是本年的，是可以填寫的
2023-03-14 15:39:27
布兜小新：回復(fù)鄒老師 不是2017的，是2016年的
2023-03-14 15:56:57
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，如果屬于2016匯算清繳之前發(fā)生的是16年的費用，是可以這樣填寫的
2023-03-14 16:24:12
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我的意思是現(xiàn)在是該做2017年的匯算清繳了，但是我的以前年度損益調(diào)整的是2016的費用，這個該怎么填
2023-03-14 16:46:34
布兜小新：回復(fù)鄒老師 或者說我調(diào)整的2016年費用是在2016年匯算清繳以后了，怎么處理呢，老師
2023-03-14 17:00:23
布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，麻煩回答下，可以嗎
2023-03-14 17:21:46
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，需要做做2016年匯算清繳的更正申報
2023-03-14 17:32:28
布兜小新：回復(fù)鄒老師 除了更正申報，還有別的方法嗎？老師
2023-03-14 17:49:33
鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，之前年度匯算清繳數(shù)據(jù)有誤，只能是通過更正申報調(diào)整到正確的
2023-03-14 18:03:33
布兜小新：回復(fù)鄒老師 好吧，知道了，謝謝老師
2023-03-14 18:20:08
鄒老師：回復(fù)布兜小新不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
2023-03-14 18:32:56

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