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katlyn：回復(fù)玲老師 我做預(yù)提的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款

katlyn：回復(fù)玲老師 那沖減的時(shí)候呢

玲老師：回復(fù)katlyn你好 因?yàn)槭裁礇_減的，說(shuō)一下業(yè)務(wù)情況

katlyn：回復(fù)玲老師 不夠費(fèi)用

玲老師：回復(fù)katlyn方便把問(wèn)題補(bǔ)充完整嗎

katlyn：回復(fù)玲老師 收入過(guò)大，成本費(fèi)用不夠，所以預(yù)提的費(fèi)用

玲老師：回復(fù)katlyn現(xiàn)在沖減原來(lái)預(yù)提 的費(fèi)用 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ，貸：其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 借 銀行存款 貸管理費(fèi)用 就行是不是

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，如果是銀行退回了，那就可以這樣做分錄的

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 月末要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，以及本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄 借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

櫻花雨：回復(fù)宋生老師 我如果把多提的營(yíng)業(yè)費(fèi)用做成應(yīng)收賬款呢，應(yīng)該是借：應(yīng)收賬款500；借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-500，這樣可以嗎

宋生老師：回復(fù)櫻花雨您好！可以的。

1428847081：回復(fù)恩熙老師 老師，那暫估費(fèi)用咋做賬務(wù)處理

恩熙老師：回復(fù)1428847081暫估的費(fèi)用，預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生了，也原分錄以負(fù)數(shù)沖紅。

惜：回復(fù)鄒老師 老師 增值稅也不在本期繳納嗎

鄒老師：回復(fù)惜你好，沖減收入是沖銷(xiāo)當(dāng)期應(yīng)納稅額才是的

惜：回復(fù)鄒老師 還有收入款項(xiàng)全額轉(zhuǎn)入賬戶了

鄒老師：回復(fù)惜你好，轉(zhuǎn)到賬戶就做收款分錄就是了

惜：回復(fù)鄒老師 老師 可能我沒(méi)表達(dá)清楚 增值稅全額繳 這筆收入款已經(jīng)到賬 不是應(yīng)收款項(xiàng) 但是這筆跨年合同的收入還需要轉(zhuǎn)出來(lái) 收入紅字貸方 借方不知道哪個(gè)科目

惜：回復(fù)鄒老師 發(fā)票是給對(duì)方公司全額開(kāi)的

鄒老師：回復(fù)惜你好，借方就是應(yīng)收賬款科目的

惜：回復(fù)鄒老師 老師 應(yīng)收帳款紅字 對(duì)嗎

鄒老師：回復(fù)惜你好，是的 做之前你正數(shù)發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄就是了

惜：回復(fù)鄒老師 開(kāi)始我也是這樣想的 但是實(shí)際上沒(méi)有應(yīng)收款項(xiàng)了 增值稅不全額繳納的話 稅表比對(duì)也不能通過(guò)

鄒老師：回復(fù)惜你好，你有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 增值稅不全額繳納的話 稅表比對(duì)也不能通過(guò)，這個(gè)是什么意思？

惜：回復(fù)鄒老師 所以就不知道這個(gè)借方到底應(yīng)該是什么了

鄒老師：回復(fù)惜你好，你之前藍(lán)字發(fā)票借方是什么，現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票借方就是什么啊，只是金額是負(fù)數(shù)而已

惜：回復(fù)鄒老師 老師 沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師：回復(fù)惜你好，你需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，才可以做負(fù)數(shù)分錄，負(fù)數(shù)收入申報(bào)的

平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：不能直接計(jì)入借銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

方老師：回復(fù)平安是福這樣會(huì)導(dǎo)致科目余額表金額與利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致。

平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：如果之前都是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用的，那怎么更正

方老師：回復(fù)平安是福不用更正，結(jié)果不影響，不清楚的人要進(jìn)行核對(duì)后才知道原因。。 以后做借方負(fù)數(shù)就可以。

平安是福：回復(fù)方老師 @方老師：謝謝，老師

堅(jiān)強(qiáng)的跳跳糖：回復(fù)易 老師 是這樣的我年底賬做出來(lái)是虧損六百多萬(wàn)，然后老板說(shuō)虧損太多，說(shuō)開(kāi)辦費(fèi)不計(jì)入費(fèi)用，分配利潤(rùn)，我不知道怎么調(diào)賬，開(kāi)辦費(fèi)沖減，利潤(rùn)也是增加是，開(kāi)辦費(fèi)有800多萬(wàn)，沖減掉，那么利潤(rùn)增加，本年利潤(rùn)盈利兩百多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師沖減的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

易 老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的跳跳糖紅沖以前的開(kāi)辦費(fèi)科目憑證，用負(fù)數(shù)表示就可以了

布兜小新：回復(fù)鄒老師 你好，老師，是2016年的一筆費(fèi)用放在2017年錄入的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄里有沖減所得稅，那怎么申報(bào)沖減這筆所得稅呢？在哪個(gè)申報(bào)表填？

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，在所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在成本明細(xì)表中扣除

布兜小新：回復(fù)鄒老師 嗯，好的，那沖減所得稅這筆分錄我可以不做嗎？到匯算清繳的時(shí)候直接和其他補(bǔ)交或沖減的所得稅合在一起得出一個(gè)數(shù)，做一個(gè)最終的會(huì)計(jì)分錄

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，可以這樣做調(diào)整

布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師，那我現(xiàn)在就做兩筆分錄就可以了是嗎？借以前年度損益 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，麻煩您回答一下，謝謝

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，您好，可以回答下嗎，謝謝

鄒老師：回復(fù)布兜小新借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 你好，補(bǔ)稅是做這個(gè)分錄

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，您好，我說(shuō)的不是補(bǔ)稅的分錄，是補(bǔ)錄費(fèi)用的分錄

鄒老師：回復(fù)布兜小新借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

布兜小新：回復(fù)鄒老師 嗯，好的，謝謝，那由于調(diào)整費(fèi)用導(dǎo)致所得稅的增減的這筆分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，可以不用做了嗎

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，有補(bǔ)稅就需要做，如果沒(méi)有補(bǔ)稅就不涉及的

布兜小新：回復(fù)鄒老師 有補(bǔ)稅，可以在匯算清繳的時(shí)候直接和其他補(bǔ)交或沖減的所得稅合在一起得出一個(gè)數(shù)，做一個(gè)最終的會(huì)計(jì)分錄嗎

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我知道分錄怎么做，我的意思是現(xiàn)在不做補(bǔ)稅的這個(gè)分錄，到匯算清繳的時(shí)候和其他補(bǔ)交或沖減的所得稅合在一起算出需要補(bǔ)交或沖減的所得稅，做一個(gè)最終的會(huì)計(jì)分錄可以嗎

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，可以這樣處理的

布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，如果是補(bǔ)錄2016的費(fèi)用，需要沖減所得稅，也可以這樣處理嗎

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，是可以這樣處理

布兜小新：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，以后知道怎么操作了

鄒老師：回復(fù)布兜小新不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我還想問(wèn)一下哈，成本明細(xì)表不是調(diào)整的本年度的嗎？那通過(guò)以前年度損益調(diào)整的費(fèi)用可以填在這個(gè)表里？

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，如果是匯算清繳之前發(fā)生的是本年的，是可以填寫(xiě)的

布兜小新：回復(fù)鄒老師 不是2017的，是2016年的

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，如果屬于2016匯算清繳之前發(fā)生的是16年的費(fèi)用，是可以這樣填寫(xiě)的

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，我的意思是現(xiàn)在是該做2017年的匯算清繳了，但是我的以前年度損益調(diào)整的是2016的費(fèi)用，這個(gè)該怎么填

布兜小新：回復(fù)鄒老師 或者說(shuō)我調(diào)整的2016年費(fèi)用是在2016年匯算清繳以后了，怎么處理呢，老師

布兜小新：回復(fù)鄒老師 老師，麻煩回答下，可以嗎

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，需要做做2016年匯算清繳的更正申報(bào)

布兜小新：回復(fù)鄒老師 除了更正申報(bào)，還有別的方法嗎？老師

鄒老師：回復(fù)布兜小新你好，之前年度匯算清繳數(shù)據(jù)有誤，只能是通過(guò)更正申報(bào)調(diào)整到正確的

布兜小新：回復(fù)鄒老師 好吧，知道了，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)布兜小新不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！