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調(diào)整以前年度會(huì)計(jì)科目
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Summer 發(fā)表的提問：
老師，我調(diào)整去年的賬，用以前年度調(diào)整，會(huì)計(jì)科目沒有這個(gè)啊！我怎么加啊
直接做借未分配利潤(rùn)這個(gè)就可以，
1樓
2023-03-13 16:11:39
全部回復(fù)
Summer：回復(fù)maize老師 之前我把收入的水泥做成庫(kù)存商品，賣出去的時(shí)候我直接做成了銀行存款。沒有確認(rèn)收入。是去年的。我現(xiàn)在調(diào)整怎么做分錄啊
2023-03-13 16:26:55
maize老師：回復(fù)Summer需要去改下之前申報(bào)表，做收入，貸方你做啥？
2023-03-13 16:43:47
Summer：回復(fù)maize老師 申報(bào)表改了，我確認(rèn)了收入也確認(rèn)了成本?，F(xiàn)在調(diào)賬分錄我不會(huì)寫了
2023-03-13 17:04:43
maize老師：回復(fù)Summer結(jié)轉(zhuǎn)成本做，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品，收入做，借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
2023-03-13 17:18:36
Summer：回復(fù)maize老師 稅費(fèi)我交了，只是沒確認(rèn)上完稅后的收入和成本
2023-03-13 17:38:18
maize老師：回復(fù)Summer結(jié)轉(zhuǎn)成本做，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品，收入做，借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-03-13 17:55:04
Summer：回復(fù)maize老師 我之前的分錄是：借：銀存 50萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品：43萬(wàn) 貸：應(yīng)交銷項(xiàng)稅：7萬(wàn) 現(xiàn)在的分錄是：借：應(yīng)收賬款：43萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)：43萬(wàn) 對(duì)嗎？老師
2023-03-13 18:06:04
maize老師：回復(fù)Summer那你這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品之前做么？
2023-03-13 18:18:35
Summer：回復(fù)maize老師 沒有
2023-03-13 18:46:30
maize老師：回復(fù)Summer那這個(gè)收入差額和結(jié)轉(zhuǎn)成本差額做借：應(yīng)收賬款：43萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)：43萬(wàn) 這個(gè)吧
2023-03-13 18:57:51
Summer：回復(fù)maize老師 那我直接做一步：收入：借：應(yīng)收賬款：43萬(wàn)貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)：43萬(wàn) 這個(gè)吧 成本：借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)：40萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品：40萬(wàn)
2023-03-13 19:22:35
maize老師：回復(fù)Summer但是你之前做貸庫(kù)存商品了？43萬(wàn)？這個(gè)做不對(duì)么？
2023-03-13 19:37:25
Summer：回復(fù)maize老師 我2018年的分錄是：借：銀存 50萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品：43萬(wàn) 貸：應(yīng)交銷項(xiàng)稅：7萬(wàn) 現(xiàn)在2019年調(diào)整完整的分錄能麻煩老師給我寫一下嗎？
2023-03-13 19:58:28
maize老師：回復(fù)Summer你這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品這個(gè)到底是多少？
2023-03-13 20:10:31
Summer：回復(fù)maize老師 我買入是40萬(wàn)，賣出是43萬(wàn)
2023-03-13 20:24:43
maize老師：回復(fù)Summer貸：銀存 50萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品：-43萬(wàn) 貸：應(yīng)交銷項(xiàng)稅：-7萬(wàn) 之后重新做借銀行50萬(wàn)貸應(yīng)收賬款50萬(wàn)，之后做借應(yīng)收43萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品40
2023-03-13 20:48:56
Summer：回復(fù)maize老師 謝謝老師
2023-03-13 21:17:28
maize老師：回復(fù)Summer我的看法是沖掉重新做，你前面做不好直接改了
2023-03-13 21:42:34
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 夕顏 發(fā)表的提問：
老師。去年的會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò)了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，怎么通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整？
如果是損益類科目才用以前年度損益調(diào)整的，不涉及就不用，你直接更改科目就可以了，你寫下你做借的分錄
2樓
2023-03-13 17:03:55
全部回復(fù)
夕顏：回復(fù)吳月柳 我提問：老師。去年的會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò)了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，怎么通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整？
2023-03-13 17:30:11
吳月柳：回復(fù)夕顏如果是調(diào)減利潤(rùn)，就是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，如果是調(diào)增就反過來(lái)
2023-03-13 17:47:16
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 叮叮當(dāng) 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整屬于什么科目？為什么查看了會(huì)計(jì)科目里面，沒有找到這個(gè)科目呢
你用啥會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有這個(gè)科目
3樓
2023-03-13 18:08:57
全部回復(fù)
叮叮當(dāng)：回復(fù)maize老師 嗯嗯，好的，謝謝
2023-03-13 18:29:04
maize老師：回復(fù)叮叮當(dāng)滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2023-03-13 18:49:21
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 菲菲 發(fā)表的提問：
您好，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)會(huì)計(jì)科目在什么情況下用？
你好 以前年度差錯(cuò)更正時(shí)用這個(gè)科目
4樓
2023-03-13 19:07:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小楊 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整屬于哪類會(huì)計(jì)科目，
以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目。
5樓
2023-03-13 20:03:02
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Lori點(diǎn) 發(fā)表的提問：
老師好，我想調(diào)整一下期初數(shù)據(jù)，但是賬套里面的會(huì)計(jì)科目，沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦呢？
這個(gè)調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面
6樓
2023-03-13 21:03:38
全部回復(fù)
Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 我調(diào)銀行存款的話，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
2023-03-13 21:26:23
maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)少了還多借銀行 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-03-13 21:37:16
Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 銀行存款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用需要吧期初數(shù)調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？謝謝老師
2023-03-13 22:04:26
Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 我的期初銀行有余額，那我要調(diào)平，就借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款嗎？
2023-03-13 22:16:20
maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)都填寫期初下面不平填寫利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)下面
2023-03-13 22:30:09
Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 老師，我沒明白你的意思，可以說(shuō)清楚一點(diǎn)嗎？
2023-03-13 22:52:58
maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)你現(xiàn)在不是建賬填寫期初嗎，你按正確都填寫進(jìn)去，那現(xiàn)在不是不平嗎，那這個(gè)不平數(shù)據(jù)填寫未分配利潤(rùn)下面，
2023-03-13 23:22:47
Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 噢噢,好的.謝謝
2023-03-13 23:43:04
maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
2023-03-13 23:56:10
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.61w
引用 @ 一縷微風(fēng) 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問一下以前年度損益調(diào)整應(yīng)該加在哪類會(huì)計(jì)科目下
你好同學(xué)這個(gè)是損益里的但是要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)所以不在利潤(rùn)表里列示
7樓
2023-03-13 22:09:40
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 素羽飄飄 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整設(shè)在哪類會(huì)計(jì)科目里
設(shè)在損益類
8樓
2023-03-13 23:17:42
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)科目在軟件中寫什么科目？
您好，6901的科目代碼。
9樓
2023-03-14 00:38:11
全部回復(fù)
申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 6901的科目我點(diǎn)上去不存在
2023-03-14 00:50:30
王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，如果不存在，可以自己添加的。您什么軟件?。?/div>
2023-03-14 01:03:26
申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶軟件，6開頭的沒有，只有到損益類5
2023-03-14 01:29:06
王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，那就自己添加吧。
2023-03-14 01:57:00
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ meet 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)科目里面找不到以前年度損益調(diào)整科目，怎么辦呢？可以增加嗎？怎么增加
你使用是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，那就直接做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以
10樓
2023-03-14 01:46:11
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.53w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)科目是怎么做賬的
1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-14 03:00:31
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)樸老師 怎么判斷是借方還是在貸方，我現(xiàn)在做的以前年度損益調(diào)整是2018年的
2023-03-14 03:19:09
樸老師：回復(fù)嬌一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過本科目核算。 二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （二）由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目；由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （三）經(jīng)上述調(diào)整后，應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。本科目如為貸方余額，借記本科目，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目；如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2023-03-14 03:34:02
嬌：回復(fù)樸老師 現(xiàn)在收到報(bào)銷差旅費(fèi)，我的入賬金額是入價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是光入稅費(fèi)
2023-03-14 03:50:05
樸老師：回復(fù)嬌啥意思？差旅費(fèi)的話是價(jià)稅合計(jì)，可以抵扣的話稅費(fèi)單獨(dú)做
2023-03-14 04:10:10
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.53w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
老師，以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目我應(yīng)該在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里添加？
你好，屬于損益類的。以前年度損益調(diào)整科目月末時(shí); 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目下; 進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整,最終不能影響當(dāng)期的本年利潤(rùn)科目.
12樓
2023-03-14 04:18:44
全部回復(fù)
馬小呆瓜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.01w
引用 @  發(fā)表的提問：
盤點(diǎn)多了一臺(tái)設(shè)備用到的會(huì)計(jì)科目是以前年度損益調(diào)整嗎
學(xué)員你好: 是的，用以前年度損益調(diào)整
13樓
2023-03-14 05:31:55
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 靈希月 發(fā)表的提問：
老師，如果我公司的會(huì)計(jì)科目沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以自行增加這個(gè)科目嗎
你好 不用 直接用未分配利潤(rùn)科目?
14樓
2023-03-14 06:23:50
全部回復(fù)
靈希月：回復(fù)玲老師 怎么做分錄老師？如果是費(fèi)用發(fā)票
2023-03-14 06:40:02
玲老師：回復(fù)靈希月你好? 請(qǐng)說(shuō)一下什么業(yè)務(wù)呢?
2023-03-14 07:07:12
玲老師：回復(fù)靈希月借?未分配利潤(rùn)科目? 貸應(yīng)付 /銀行?
2023-03-14 07:31:14
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ 阿滟 發(fā)表的提問：
在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，“以前年度損益調(diào)整”余額方向應(yīng)該選支出還是收入啊？
你好！正常來(lái)說(shuō)是損益，不過你如果沒得選，就選支出
15樓
2023-03-14 07:28:55
全部回復(fù)
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