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會計證換證能不能代辦
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小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.18w
引用 @ 青青 發(fā)表的提問：
辦公室用的空調(diào)，為什么進項稅不能抵扣啊？
同學，你好 用作職工福利，不可以抵扣進項
1樓
2023-03-13 14:30:22
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青青：回復小菲老師 那要是放在車間里面用的，是不是可以抵扣啊
2023-03-13 14:45:16
小菲老師：回復青青同學，你好 嗯嗯，是的
2023-03-13 15:03:46
青青：回復小菲老師 那做員工福利的話，是不是還要做到員工的工資里面啊？這個如何做到每個人工資啊？
2023-03-13 15:30:20
小菲老師：回復青青同學，你好 這個不用
2023-03-13 15:58:32
王老師1
職稱：會計從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ 舒金玲 發(fā)表的提問：
看下圖片的題目，文化館第一道門票是免稅的，但是為什么當月購進的進項稅不能抵扣呢？
您好，關(guān)鍵在于題目問的是銷項稅額，所以不用考慮進項稅
2樓
2023-03-13 15:27:18
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 宋世英 發(fā)表的提問：
3%的稅率開的是專票 進項稅不能抵扣是什么意思
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡易計稅
3樓
2023-03-13 16:38:37
全部回復
宋世英：回復郭老師 是小規(guī)模的
2023-03-13 16:59:51
郭老師：回復宋世英小規(guī)模不允許抵扣增值稅
2023-03-13 17:29:31
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
換法人是不是一定要有會計資格證才能辦理！
不需要會計從業(yè)資格證。祝你學習愉快
4樓
2023-03-13 17:42:40
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 胡一倩 發(fā)表的提問：
老師，我們公司有進項稅不能抵扣的，抵扣了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出，怎么操作呀？自己申報填表轉(zhuǎn)出嗎？
對的是的，自己填寫附表二做進項轉(zhuǎn)出。
5樓
2023-03-13 18:56:21
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胡一倩：回復郭老師 已經(jīng)跨年了，分錄怎么操作呀？
2023-03-13 19:16:38
郭老師：回復胡一倩你好具體的什么業(yè)務(wù)的
2023-03-13 19:28:46
胡一倩：回復郭老師 買的水果，后來招待客戶了
2023-03-13 19:45:09
郭老師：回復胡一倩跨年兩種做法修改當月申報表 要么這個月轉(zhuǎn)出
2023-03-13 20:09:17
胡一倩：回復郭老師 修改申報表得去稅務(wù)局了吧，往后每個月都改一次？
2023-03-13 20:34:36
郭老師：回復胡一倩修改當月 補稅 其他的月份不修改
2023-03-13 20:49:40
胡一倩：回復郭老師 那老師，分錄需要修改嗎？
2023-03-13 21:07:00
郭老師：回復胡一倩修改 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-03-13 21:34:21
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 優(yōu)雅的汽車 發(fā)表的提問：
（5）從某境外公司承租儀器一臺，支付租金（含增值稅）174萬元人民幣。該境外公司所屬國未與我國簽訂稅收協(xié)定，且未在我國設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)，也未派人前來我國。 2018cpa稅法真題的一個小問，請問為什么這筆代扣代繳的進項稅不能抵扣那？整體太多不能全粘
你這屬于動產(chǎn)租賃所得，在我國沒有設(shè)立經(jīng)營機構(gòu)、也沒有派人，那么你是要按支付金額代扣增值稅，代扣增值稅可以抵扣。
6樓
2023-03-13 19:58:29
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問：
你好，公司購買皮鞋取得專票，皮鞋當做福利送給員工，進項稅不能抵扣吧
你好，對的，不可以抵扣增值稅的。
7樓
2023-03-13 21:24:14
全部回復
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ dream 發(fā)表的提問：
老師，請問當期有進項稅不能抵扣怎么做會計分錄呢
您好，您這個發(fā)票應(yīng)該是要轉(zhuǎn)出的，你是什么發(fā)票呢，費用費方面的還是成本方面的。
8樓
2023-03-13 22:43:17
全部回復
dream：回復李霞老師 老師，是成本方面的
2023-03-13 23:11:18
李霞老師：回復dream借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸，主營業(yè)務(wù)成本。
2023-03-13 23:32:01
dream：回復李霞老師 最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢
2023-03-13 23:42:09
李霞老師：回復dream結(jié)轉(zhuǎn)的話，你就把主營業(yè)務(wù)成本的差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
2023-03-14 00:01:40
dream：回復李霞老師 好的，可以借進項，貸進項轉(zhuǎn)出嗎
2023-03-14 00:12:51
李霞老師：回復dream可以的哈，同學可以的。
2023-03-14 00:36:27
dream：回復李霞老師 好的，到時候要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的吧
2023-03-14 00:56:29
李霞老師：回復dream不用再結(jié)轉(zhuǎn)啦，其實沒必要再結(jié)轉(zhuǎn)了，因為在結(jié)轉(zhuǎn)的話，他還是在應(yīng)交稅費里面，只是又多了一個科目。
2023-03-14 01:24:38
廖廖老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.09w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
公司購買的旅行車的進項稅不能抵扣，折舊可以正常提嗎？
進項稅額不能抵扣是因為用途不合適嗎？如果是的話，也不能計提折舊，因為不是經(jīng)營相關(guān)成本支出
9樓
2023-03-13 23:36:58
全部回復
輕裝生活：回復廖廖老師 進項稅不能抵扣因為是用于職工福利
2023-03-13 23:59:43
廖廖老師：回復輕裝生活那可以正常折舊，只要能證明是經(jīng)營相關(guān)就可以
2023-03-14 00:19:07
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
選項D 外購商品作為福利 進項稅不能抵扣 這個說法也應(yīng)該是正確啊
將購買的貨物用于集體福利屬于不得從銷項稅額中抵扣的情形，不屬于視同銷售。題目有點問題
10樓
2023-03-14 00:59:17
全部回復
菲菲老師
職稱：初級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 鐸鐸 發(fā)表的提問：
外購商品發(fā)放職工福利（例如:行政部門）那么從購買商品，到發(fā)放完成的分錄怎么寫（涉及到進項稅不能抵扣的問題，請問進項稅怎么處理。）
1、?購進時： 借：庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅--進項稅額） ? ? ? ?貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、?使用時： 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出） 3、?期末計提職工薪酬： 借：生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
11樓
2023-03-14 01:49:19
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
出口貨物屬于免稅為什么進項稅不能抵扣
你好，因為免稅對應(yīng)的進項不允許抵扣，這個是規(guī)定免稅簡易計稅對應(yīng)的進項都不可以抵扣的，201636號文件有規(guī)定。
12樓
2023-03-14 02:53:27
全部回復
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 發(fā)表的提問：
用于集體福利和個人消費的增值稅進項稅不能抵扣，那按理說開的辦公費（文具、書籍類）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
辦公費（文具、書籍類）是工作用書不是集體福利，能抵扣
13樓
2023-03-14 04:18:12
全部回復
輕描淡寫 ζ.：回復田老師 聽說成立園林公司可以免增值稅、免所得稅有這項稅法規(guī)定嗎
2023-03-14 04:45:24
田老師：回復輕描淡寫 ζ.減稅免稅要看當?shù)氐亩愂照?，不是全國系一的?/div>
2023-03-14 05:10:11
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 布丁 發(fā)表的提問：
專票進項稅不能抵扣的情形有哪些？
同學你好，外購物物用于免稅項目 ，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，非正常損失等是不能做進項稅額抵扣除 的
14樓
2023-03-14 05:29:57
全部回復
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 覺 發(fā)表的提問：
為什么這道題選A，為什么文化館出租租金增值稅不算？購進辦公用品的進項稅不能抵扣？
題中讓算的 是銷項稅額 是多少 不是說 應(yīng)交增值稅是多少 所以 進項抵扣的話 這里不考慮呀 文化館第一道門票收入 是免增值稅的哦 租金的話 算過了
15樓
2023-03-14 06:21:20
全部回復

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