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會(huì)計(jì)證換證能不能代辦
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小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.17w
引用 @ 青青 發(fā)表的提問：
辦公室用的空調(diào)，為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣??？
同學(xué)，你好 用作職工福利，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
1樓
2023-03-13 14:30:22
全部回復(fù)
青青：回復(fù)小菲老師 那要是放在車間里面用的，是不是可以抵扣啊
2023-03-13 14:46:57
小菲老師：回復(fù)青青同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023-03-13 15:02:56
青青：回復(fù)小菲老師 那做員工福利的話，是不是還要做到員工的工資里面??？這個(gè)如何做到每個(gè)人工資??？
2023-03-13 15:26:27
小菲老師：回復(fù)青青同學(xué)，你好 這個(gè)不用
2023-03-13 15:39:03
王老師1
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ 舒金玲 發(fā)表的提問：
看下圖片的題目，文化館第一道門票是免稅的，但是為什么當(dāng)月購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢？
您好，關(guān)鍵在于題目問的是銷項(xiàng)稅額，所以不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅
2樓
2023-03-13 15:27:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 宋世英 發(fā)表的提問：
3%的稅率開的是專票 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣是什么意思
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡易計(jì)稅
3樓
2023-03-13 16:38:37
全部回復(fù)
宋世英：回復(fù)郭老師 是小規(guī)模的
2023-03-13 16:52:27
郭老師：回復(fù)宋世英小規(guī)模不允許抵扣增值稅
2023-03-13 17:20:01
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
換法人是不是一定要有會(huì)計(jì)資格證才能辦理！
不需要會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。祝你學(xué)習(xí)愉快
4樓
2023-03-13 17:42:40
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 胡一倩 發(fā)表的提問：
老師，我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的，抵扣了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出，怎么操作呀？自己申報(bào)填表轉(zhuǎn)出嗎？
對(duì)的是的，自己填寫附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
5樓
2023-03-13 18:56:21
全部回復(fù)
胡一倩：回復(fù)郭老師 已經(jīng)跨年了，分錄怎么操作呀？
2023-03-13 19:14:46
郭老師：回復(fù)胡一倩你好具體的什么業(yè)務(wù)的
2023-03-13 19:30:56
胡一倩：回復(fù)郭老師 買的水果，后來招待客戶了
2023-03-13 19:41:09
郭老師：回復(fù)胡一倩跨年兩種做法修改當(dāng)月申報(bào)表 要么這個(gè)月轉(zhuǎn)出
2023-03-13 20:08:37
胡一倩：回復(fù)郭老師 修改申報(bào)表得去稅務(wù)局了吧，往后每個(gè)月都改一次？
2023-03-13 20:32:46
郭老師：回復(fù)胡一倩修改當(dāng)月 補(bǔ)稅 其他的月份不修改
2023-03-13 20:48:07
胡一倩：回復(fù)郭老師 那老師，分錄需要修改嗎？
2023-03-13 21:06:12
郭老師：回復(fù)胡一倩修改 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-03-13 21:20:45
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 優(yōu)雅的汽車 發(fā)表的提問：
（5）從某境外公司承租儀器一臺(tái)，支付租金（含增值稅）174萬元人民幣。該境外公司所屬國未與我國簽訂稅收協(xié)定，且未在我國設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，也未派人前來我國。 2018cpa稅法真題的一個(gè)小問，請問為什么這筆代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣那？整體太多不能全粘
你這屬于動(dòng)產(chǎn)租賃所得，在我國沒有設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu)、也沒有派人，那么你是要按支付金額代扣增值稅，代扣增值稅可以抵扣。
6樓
2023-03-13 19:58:29
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問：
你好，公司購買皮鞋取得專票，皮鞋當(dāng)做福利送給員工，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣吧
你好，對(duì)的，不可以抵扣增值稅的。
7樓
2023-03-13 21:24:14
全部回復(fù)
李霞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ dream 發(fā)表的提問：
老師，請問當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
您好，您這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是要轉(zhuǎn)出的，你是什么發(fā)票呢，費(fèi)用費(fèi)方面的還是成本方面的。
8樓
2023-03-13 22:43:17
全部回復(fù)
dream：回復(fù)李霞老師 老師，是成本方面的
2023-03-13 23:15:07
李霞老師：回復(fù)dream借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸，主營業(yè)務(wù)成本。
2023-03-13 23:40:44
dream：回復(fù)李霞老師 最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢
2023-03-13 23:50:48
李霞老師：回復(fù)dream結(jié)轉(zhuǎn)的話，你就把主營業(yè)務(wù)成本的差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
2023-03-14 00:01:50
dream：回復(fù)李霞老師 好的，可以借進(jìn)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2023-03-14 00:28:25
李霞老師：回復(fù)dream可以的哈，同學(xué)可以的。
2023-03-14 00:58:13
dream：回復(fù)李霞老師 好的，到時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的吧
2023-03-14 01:19:02
李霞老師：回復(fù)dream不用再結(jié)轉(zhuǎn)啦，其實(shí)沒必要再結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)樵诮Y(jié)轉(zhuǎn)的話，他還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面，只是又多了一個(gè)科目。
2023-03-14 01:30:37
廖廖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.09w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
公司購買的旅行車的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，折舊可以正常提嗎？
進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣是因?yàn)橛猛静缓线m嗎？如果是的話，也不能計(jì)提折舊，因?yàn)椴皇墙?jīng)營相關(guān)成本支出
9樓
2023-03-13 23:36:58
全部回復(fù)
輕裝生活：回復(fù)廖廖老師 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣因?yàn)槭怯糜诼毠じ＠?/div>
2023-03-13 23:57:02
廖廖老師：回復(fù)輕裝生活那可以正常折舊，只要能證明是經(jīng)營相關(guān)就可以
2023-03-14 00:07:37
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
選項(xiàng)D 外購商品作為福利 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 這個(gè)說法也應(yīng)該是正確啊
將購買的貨物用于集體福利屬于不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的情形，不屬于視同銷售。題目有點(diǎn)問題
10樓
2023-03-14 00:59:17
全部回復(fù)
菲菲老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 鐸鐸 發(fā)表的提問：
外購商品發(fā)放職工福利（例如:行政部門）那么從購買商品，到發(fā)放完成的分錄怎么寫（涉及到進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的問題，請問進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。）
1、?購進(jìn)時(shí)： 借：庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? ?貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、?使用時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 3、?期末計(jì)提職工薪酬： 借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
11樓
2023-03-14 01:49:19
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
出口貨物屬于免稅為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
你好，因?yàn)槊舛悓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，這個(gè)是規(guī)定免稅簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣的，201636號(hào)文件有規(guī)定。
12樓
2023-03-14 02:53:27
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 發(fā)表的提問：
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，那按理說開的辦公費(fèi)（文具、書籍類）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
辦公費(fèi)（文具、書籍類）是工作用書不是集體福利，能抵扣
13樓
2023-03-14 04:18:12
全部回復(fù)
輕描淡寫 ζ.：回復(fù)田老師 聽說成立園林公司可以免增值稅、免所得稅有這項(xiàng)稅法規(guī)定嗎
2023-03-14 04:35:36
田老師：回復(fù)輕描淡寫 ζ.減稅免稅要看當(dāng)?shù)氐亩愂照?，不是全國系一的?/div>
2023-03-14 05:02:51
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 布丁 發(fā)表的提問：
專票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的情形有哪些？
同學(xué)你好，外購物物用于免稅項(xiàng)目 ，簡易計(jì)稅項(xiàng)目，集體福利或個(gè)人消費(fèi)，非正常損失等是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣除 的
14樓
2023-03-14 05:29:57
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 覺 發(fā)表的提問：
為什么這道題選A，為什么文化館出租租金增值稅不算？購進(jìn)辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？
題中讓算的 是銷項(xiàng)稅額 是多少 不是說 應(yīng)交增值稅是多少 所以 進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 這里不考慮呀 文化館第一道門票收入 是免增值稅的哦 租金的話 算過了
15樓
2023-03-14 06:21:20
全部回復(fù)

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