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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ Shirley 發(fā)表的提問：
增值稅留底退稅會(huì)計(jì)分錄及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
1樓
2023-03-13 14:26:52
全部回復(fù)
牛老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 深情的灰狼 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2樓
2023-03-13 15:21:37
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅怎么會(huì)計(jì)處理分錄
按下面這個(gè)做賬結(jié)轉(zhuǎn)
3樓
2023-03-13 16:20:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 糟糕的紫菜 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀的會(huì)計(jì)分錄
你好 你需要說下業(yè)務(wù) 判斷你借方科目是什么 ？ 之前分錄怎么做賬的
4樓
2023-03-13 17:11:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 時(shí)尚的大叔 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
5樓
2023-03-13 18:08:36
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 生動(dòng)的背包 發(fā)表的提問：
你好，增值稅銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后遞減10%增值稅的會(huì)計(jì)分錄
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
6樓
2023-03-13 19:21:22
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ HG 發(fā)表的提問：
編制增值稅進(jìn)項(xiàng)稅核算的會(huì)計(jì)分錄。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
7樓
2023-03-13 20:21:12
全部回復(fù)
HG：回復(fù)趙海龍老師
2023-03-13 20:46:15
趙海龍老師：回復(fù)HG借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額30 貸：應(yīng)付賬款 30 借：原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.9 貸：應(yīng)付賬款 10.9 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.2 貸：應(yīng)付賬款
2023-03-13 21:04:45
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄怎么做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
8樓
2023-03-13 21:25:09
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 發(fā)表的提問：
增值稅的會(huì)計(jì)分錄？銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)以及結(jié)轉(zhuǎn)？
同學(xué)你好 購入時(shí) 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款等 銷售 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
9樓
2023-03-13 22:50:40
全部回復(fù)
李老師A
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,爭取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
4.98
解題: 0.65w
引用 @ Qiu tianyun 發(fā)表的提問：
增值稅的會(huì)計(jì)分錄？銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)以及結(jié)轉(zhuǎn)？
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
10樓
2023-03-13 23:44:31
全部回復(fù)
Qiu tianyun：回復(fù)李老師A 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月尾都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2023-03-14 00:02:02
李老師A：回復(fù)Qiu tianyun你好，同學(xué)，是這個(gè)意思呀。
2023-03-14 00:22:29
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 汪蓮 發(fā)表的提問：
年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等會(huì)計(jì)分錄
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
11樓
2023-03-14 00:39:49
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 李江南 發(fā)表的提問：
請問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅相互抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎樣做，月末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
12樓
2023-03-14 01:40:58
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.31w
引用 @ 剛剛好 發(fā)表的提問：
老師您好！商業(yè)的一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么會(huì)計(jì)分錄。上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就做的增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）銷項(xiàng)做的增值稅（銷項(xiàng)稅）差額是這個(gè)月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀！這個(gè)月在做已交增值稅分錄時(shí)，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還是顯示上個(gè)月的數(shù)，
同學(xué)，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
13樓
2023-03-14 03:00:55
全部回復(fù)
剛剛好：回復(fù)小菲老師 老師您好！轉(zhuǎn)出未交增值稅是指的抵扣的部分是吧
2023-03-14 03:33:35
小菲老師：回復(fù)剛剛好同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023-03-14 03:52:10
剛剛好：回復(fù)小菲老師 謝謝老師
2023-03-14 04:22:10
小菲老師：回復(fù)剛剛好不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
2023-03-14 04:43:35
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 發(fā)表的提問：
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄？
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
14樓
2023-03-14 04:06:14
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)袁老師 現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)，還在籌建期也是這樣做分錄嗎？
2023-03-14 04:25:45
袁老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員那就用管理費(fèi)用科目即可的
2023-03-14 04:46:57
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)袁老師 是一臺用于員工宿舍的洗衣機(jī)，是不是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？
2023-03-14 05:05:09
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)袁老師 那應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）最后要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？
2023-03-14 05:22:16
袁老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員這個(gè)是轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2023-03-14 05:45:09
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)袁老師 那應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）最后要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？這個(gè)科目期末是不是最好不要有余額？
2023-03-14 05:58:46
袁老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員這個(gè)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅即可的
2023-03-14 06:10:19
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員：回復(fù)袁老師 現(xiàn)在不用交增值稅，是不是可以就放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這個(gè)科目上，等到以后有稅要交的時(shí)候再轉(zhuǎn)入未交增值稅？
2023-03-14 06:36:18
袁老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員是的，可以這樣做的了
2023-03-14 06:49:43
小鹿老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 沉浮 發(fā)表的提問：
老師好，增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，幫忙提供，謝謝！
當(dāng)你發(fā)生銷售有銷項(xiàng)時(shí)候 借：應(yīng)收賬款等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)你購買東西發(fā)生進(jìn)項(xiàng)時(shí)候 借： 借：原材料(或固定資產(chǎn)等) 應(yīng)交稅費(fèi)——一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款 月份終了，企業(yè)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 05:19:17
全部回復(fù)

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