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退回的增值稅會計分錄
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 學(xué)堂用戶z5v72j 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅退稅的會計分錄怎么做還有一般納稅人增值稅退稅的會計分錄
因為什么退的說？您好
16樓
2023-03-14 07:12:37
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 殷勤的心情 發(fā)表的提問：
收到退回上年繳納的增值稅和附加稅怎么做會計分錄
你好； 上年多繳納了嗎 ？? ?你是什么準(zhǔn)則??
17樓
2023-03-14 08:36:59
全部回復(fù)
殷勤的心情：回復(fù)meizi老師 去年多交了，今天退回來的
2023-03-14 09:01:24
meizi老師：回復(fù)殷勤的心情?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 應(yīng)交城建稅 - 教育費附加-? 地方教育費附加。? 你沒有多計提吧? ?
2023-03-14 09:12:15
殷勤的心情：回復(fù)meizi老師 去年多計提了
2023-03-14 09:27:57
meizi老師：回復(fù)殷勤的心情? 多計提了。 你增值稅的收入也做多了嗎啊?
2023-03-14 09:57:40
殷勤的心情：回復(fù)meizi老師 嗯，增值稅的銷項算多了
2023-03-14 10:24:20
meizi老師：回復(fù)殷勤的心情?你好；? 那你收入去年有影響嗎。 收入是否 涉及? 比如多做了 ； 我好調(diào)整科目哦? 沖計提? ?
2023-03-14 10:47:48
殷勤的心情：回復(fù)meizi老師 沒有涉及收入
2023-03-14 11:03:46
meizi老師：回復(fù)殷勤的心情?你好； 那你? ? 關(guān)鍵是你增值稅多做了 。 你? ?借方科目掛的那個； 你收入是不影響的；? 才好對應(yīng)去沖哦? ?
2023-03-14 11:24:55
殷勤的心情：回復(fù)meizi老師 結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未交增值稅，
2023-03-14 11:43:54
meizi老師：回復(fù)殷勤的心情?你好；? ? ? 不是的；? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
2023-03-14 11:55:12
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 殷勤的心情 發(fā)表的提問：
收到退回上年繳納的增值稅和附加稅怎么做會計分錄
你好多交的是沖交時的分錄??
18樓
2023-03-14 09:31:37
全部回復(fù)
殷勤的心情：回復(fù)玲老師 上年在計提增值稅和附加稅，多計提也繳稅了，今年退回了多繳的稅款。
2023-03-14 09:46:31
殷勤的心情：回復(fù)玲老師 不是，去年計多交了，今年退回了多交的部分
2023-03-14 10:08:21
玲老師：回復(fù)殷勤的心情你好 把多計提和多交的分錄 全紅沖?
2023-03-14 10:32:06
殷勤的心情：回復(fù)玲老師 去年的都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里去了，直接紅沖可以？
2023-03-14 10:57:48
玲老師：回復(fù)殷勤的心情你好 影響利潤的用以前年度損益 調(diào)整 其他的正常沖?
2023-03-14 11:23:47
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ ご丫丫︶ㄣ 發(fā)表的提問：
稅局退回來的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，等怎么做會計分錄？
你好，什么原因退回來的？延期繳納嗎？
19樓
2023-03-14 10:31:01
全部回復(fù)
ご丫丫︶ㄣ：回復(fù)郭老師 更正申報退回來的
2023-03-14 10:50:33
郭老師：回復(fù)ご丫丫︶ㄣ借銀行存款貸應(yīng)交稅費，未交增值稅城建稅，貸銀行存款。
2023-03-14 11:08:31
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 乖孩子 發(fā)表的提問：
收到多繳增值稅稅款及附加稅稅款退回的會計分錄怎么做？
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，附加稅 退回附加稅是今年繳納的，還是以前年度繳納的？
20樓
2023-03-14 11:41:39
全部回復(fù)
乖孩子：回復(fù)鄒老師 今年繳納的
2023-03-14 12:01:24
鄒老師：回復(fù)乖孩子你好，那還需要做附加稅計提的沖銷分錄 借；應(yīng)交稅費——附加稅，貸；稅金及附加
2023-03-14 12:27:58
乖孩子：回復(fù)鄒老師 增值稅不用做沖銷分錄嗎？
2023-03-14 12:40:34
鄒老師：回復(fù)乖孩子你好，你之前有針對多交的增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
2023-03-14 13:01:27

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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