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許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

4.99

解題: 3.72w

借：銀行存款貸：短期借款借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：應(yīng)付利息這個(gè)和一般的借貸，是沒有什么區(qū)別的。不過在年度匯算清繳是要注意關(guān)聯(lián)方借款應(yīng)當(dāng)在其投資額的兩倍以內(nèi) 利率的話不能超過同期銀行貸款利率超過的部分納稅申報(bào)時(shí) 是需要調(diào)增的

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青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

3.98

解題: 0.11w

關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款的稅務(wù)處理是指當(dāng)一家公司向另一家公司借款時(shí)，兩家公司之間的稅務(wù)處理。這種情況以借款利息為基礎(chǔ)，即出借方將收取利息作為借款的報(bào)酬，而被借方將支付利息作為還款。根據(jù)稅法，出借方應(yīng)當(dāng)繳納利息所得稅，而被借方則將利息扣除作為稅前扣除項(xiàng)目。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款利息以實(shí)際收取或交付的方式計(jì)算，而不能使用復(fù)利法。此外，稅法規(guī)定，被借方應(yīng)當(dāng)在每月的月底前將利息支付至出借方賬戶，而出借方也應(yīng)在每月的月底前將利息收取至自己賬戶。舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)A公司向B公司借款10000元，則A公司應(yīng)在每月的月底前收取1000元的利息，而B公司則應(yīng)在每月的月底前支付1000元的利息，而A公司也應(yīng)支付相應(yīng)的所得稅。此外，B公司也可以將這1000元利息作為稅前扣除項(xiàng)目，以減少企業(yè)所得稅。

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王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款對(duì)方公司是借：銀行存款貸：短期借款等

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英勇的面包：回復(fù)王超老師稅務(wù)方面不知道怎樣才節(jié)稅

2023-03-13 15:25:28

王超老師：回復(fù)英勇的面包你好，其他問題需要重新提問的

2023-03-13 15:44:35

良老師1

職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)

4.04

解題: 0.12w

關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款的稅務(wù)處理是指當(dāng)一家公司向另一家公司借款時(shí)，兩家公司之間的稅務(wù)處理。這種情況以借款利息為基礎(chǔ)，即出借方將收取利息作為借款的報(bào)酬，而被借方將支付利息作為還款。根據(jù)稅法，出借方應(yīng)當(dāng)繳納利息所得稅，而被借方則將利息扣除作為稅前扣除項(xiàng)目。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款利息以實(shí)際收取或交付的方式計(jì)算，而不能使用復(fù)利法。此外，稅法規(guī)定，被借方應(yīng)當(dāng)在每月的月底前將利息支付至出借方賬戶，而出借方也應(yīng)在每月的月底前將利息收取至自己賬戶。舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)A公司向B公司借款10000元，則A公司應(yīng)在每月的月底前收取1000元的利息，而B公司則應(yīng)在每月的月底前支付1000元的利息，而A公司也應(yīng)支付相應(yīng)的所得稅。此外，B公司也可以將這1000元利息作為稅前扣除項(xiàng)目，以減少企業(yè)所得稅。

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宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好，構(gòu)成業(yè)務(wù)是比如說(shuō)甲公司把土地使用權(quán)賣給b公司。這種才叫做業(yè)務(wù)。而題目中只是甲公司用自己的一項(xiàng)資產(chǎn)投資，控制權(quán)還是屬于甲公司自己的。

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郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.84w

你好，這兩個(gè)企業(yè)都是一般納稅人的嗎？

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meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好? 借其他應(yīng)收款 -某公司貸銀行存款。這個(gè)會(huì)涉及增值稅的?

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陽(yáng)光明媚：回復(fù)meizi老師涉及的具體有哪些稅？該如何賬務(wù)處理？謝謝

2023-03-13 20:38:38

陽(yáng)光明媚：回復(fù)meizi老師還有利息收入和支出如何賬務(wù)處理？謝謝

2023-03-13 20:58:53

meizi老師：回復(fù)陽(yáng)光明媚你好借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?這個(gè)是按6%繳納增值稅的? ?

2023-03-13 21:25:29

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

稅率是6%。借：銀行存款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，資金沒有收回，就繼續(xù)掛賬就是了?

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羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

1.企業(yè)所得稅：企業(yè)間借款利息，其計(jì)算因素主要是借款利率、借款金額及借款期間。允許在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息，稅法對(duì)其借款利率和借款金額均有限制。 2.營(yíng)業(yè)稅：收取借款利息應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅。

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嗨：回復(fù)羅老師企業(yè)股東資金拆借，相關(guān)條例可依據(jù)？

2023-03-14 00:15:29

羅老師：回復(fù)嗨根據(jù)國(guó)稅函發(fā)[1995]156號(hào)的規(guī)定，貸款屬于“金融保險(xiǎn)業(yè)”稅目的征收范圍，而貸款是指將資金貸與他人使用的行為。根據(jù)這一規(guī)定，不論金融機(jī)構(gòu)還是其他單位，只要是發(fā)生將資金貸與他人使用的行為，均應(yīng)視為發(fā)生貸款行為，按“金融保險(xiǎn)業(yè)”稅目征收營(yíng)業(yè)稅。根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范個(gè)人投資者個(gè)人所得稅征收管理的通知》（財(cái)稅[2003]158號(hào)）的規(guī)定，只要個(gè)人投資者在該納稅年度終了后既不歸還，又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，對(duì)其所借非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)應(yīng)比照投資者取得股息、紅利所得征收個(gè)人所得稅。

2023-03-14 00:40:14

羅老師：回復(fù)嗨國(guó)稅函[2009]777號(hào) 關(guān)于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知

2023-03-14 00:57:30

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，計(jì)提短期借款利息的會(huì)計(jì)處理是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息?

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