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3號(hào)直播

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.54w

納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，即對(duì)農(nóng)產(chǎn)品深加工給予1%的加計(jì)扣除?？梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額=原材料成本×1% 會(huì)計(jì)分錄：借：生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本(直接材料) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：原材料

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

按下面這個(gè)做賬結(jié)轉(zhuǎn)

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.47w

你好！這個(gè)不需要單獨(dú)處理了。

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好進(jìn)項(xiàng)多不交稅不用寫分錄

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

您好，您操作的是“不抵扣勾選認(rèn)證”嘛？還是？

全部回復(fù)

普羅旺斯：回復(fù)張艷老師就是會(huì)計(jì)處理說(shuō)針對(duì)簡(jiǎn)易計(jì)稅那張票，但是勾選認(rèn)證的時(shí)候不勾選那張票，這樣可以嗎

2023-03-13 17:23:21

張艷老師：回復(fù)普羅旺斯不可以的，這樣就形成滯留發(fā)票了。建議可以在綜合服務(wù)平臺(tái)上操作“不抵扣勾選認(rèn)證”，這樣就不用填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目了。

2023-03-13 17:34:15

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

全部回復(fù)

趙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.90

解題: 0.64w

借：原材料借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款，入在進(jìn)項(xiàng)稅額中。發(fā)票認(rèn)證通過(guò)了就可以抵扣了。

全部回復(fù)

薄?。?/span>回復(fù)趙老師老師您寫的是購(gòu)買的分錄，抵扣的分錄呢？

2023-03-13 19:18:56

趙老師：回復(fù)薄薄做到進(jìn)項(xiàng)稅中，發(fā)票認(rèn)證了就能抵扣了。不用再另外做分錄了。

2023-03-13 19:37:47

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

借：原材料（或庫(kù)存商品、或其他費(fèi)用科目，看具體當(dāng)時(shí)發(fā)票做的科目）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，月末可以不用賬務(wù)處理銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)的借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅實(shí)際繳納增值稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.57w

引用 @ 萬(wàn)峰成林發(fā)表的提問(wèn)：

26日收到委托加工材料（實(shí)際成本207.6萬(wàn)）并驗(yàn)收入庫(kù)，該材料計(jì)劃成本為210萬(wàn)。31日倉(cāng)庫(kù)意外失火，26日委托加工材料全部毀損，根據(jù)保險(xiǎn)合同約定，應(yīng)由保險(xiǎn)公司理賠50萬(wàn)，毀損材料轉(zhuǎn)出的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為33.22萬(wàn)元。關(guān)于該公司材料毀損的相關(guān)科目會(huì)計(jì)處理怎么寫？

保險(xiǎn)公司的賠付款計(jì)入應(yīng)收款就可以了，剩余不賠償?shù)霓D(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

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笑笑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 0.72w

引用 @ 姜姜發(fā)表的提問(wèn)：

企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的辦公樓進(jìn)行裝修改造,發(fā)生以下支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料50萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8.5萬(wàn)元;確認(rèn)裝修人員的薪酬為43.5萬(wàn)元。不考慮其他因素,下列關(guān)于該企業(yè)裝修辦公樓支出的會(huì)計(jì)處理分錄怎么做？

您好，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 50+43.5 貸：原材料 50 應(yīng)付職工薪酬 43.5

全部回復(fù)

姜姜：回復(fù)笑笑老師對(duì)經(jīng)營(yíng)租賃方式租入辦公樓進(jìn)行裝修改造的支出應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,確認(rèn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 =50 8. 5(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 43 .5 = 102(萬(wàn)元)。

2023-03-14 03:14:22

笑笑老師：回復(fù)姜姜您好，請(qǐng)問(wèn)您的書是什么時(shí)候的？

2023-03-14 03:34:56

姜姜：回復(fù)笑笑老師這個(gè)是題庫(kù)初級(jí)里面的題目，，老師還是不懂

2023-03-14 04:04:43

笑笑老師：回復(fù)姜姜您好，這個(gè)題有個(gè)知識(shí)是要注意的，就是進(jìn)項(xiàng)這里不用轉(zhuǎn)出的。

2023-03-14 04:16:42

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

你好同學(xué)把分錄發(fā)過(guò)來(lái)老師看下

全部回復(fù)

雨軒老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.35w

存貨盤虧的賬務(wù)處理什么情況下要增值稅轉(zhuǎn)出我來(lái)答共1條回答熱心網(wǎng)友2017-04-09 是在發(fā)現(xiàn)盤虧時(shí)就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借：待處理財(cái)產(chǎn)損益_待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：原材料應(yīng)交稅金―應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）注意的時(shí)：只有由于管理不善等原因造成的毀損，才應(yīng)當(dāng)將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因，分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò)，即正常損失，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。借：管理費(fèi)用貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢對(duì)于應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)膿p失，應(yīng)作如下分錄：借：其他應(yīng)收款貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失，即非正常損失，應(yīng)作如下分錄：借：營(yíng)業(yè)外支出──非常損失貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢對(duì)于無(wú)法收回的其他損失，經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。借：管理費(fèi)用貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益

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