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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)處理
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辜老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅留抵退稅的會(huì)計(jì)處理，收到一筆退稅，直接借銀行，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，不影響企業(yè)利潤(rùn)？
不影響利潤(rùn)，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—留底稅額
16樓
2023-03-14 06:24:37
全部回復(fù)
青春俠：回復(fù)辜老師 老師，原來(lái)想的是，收到錢(qián)了，怎么不影響成本利潤(rùn)，我理解不了？你能幫我解釋解釋嗎
2023-03-14 06:55:24
辜老師：回復(fù)青春俠這個(gè)是你之前的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，形成的留底稅額，之前的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是沒(méi)有影響利潤(rùn)的，所以退回也是沖減你的留底的稅額，所以不會(huì)影響利潤(rùn)
2023-03-14 07:13:18
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 朱雀 發(fā)表的提問(wèn)：
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，增值稅月末賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
17樓
2023-03-14 07:18:30
全部回復(fù)
朱雀：回復(fù)郭老師 看不懂，您寫(xiě)的太復(fù)雜
2023-03-14 07:46:14
郭老師：回復(fù)朱雀第一個(gè)把銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 第二個(gè)把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 第三個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思
2023-03-14 08:08:13
朱雀：回復(fù)郭老師 我看有的學(xué)堂老師，直接計(jì)算的第三部？
2023-03-14 08:32:52
郭老師：回復(fù)朱雀可以的 可以這么做的
2023-03-14 08:53:21
朱雀：回復(fù)郭老師 繳納增值稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸。銀行存款，對(duì)不？
2023-03-14 09:11:30
郭老師：回復(fù)朱雀你好 對(duì)的 是的 是的
2023-03-14 09:31:00
朱雀：回復(fù)郭老師 老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)貸方余額，我看不出是哪里的問(wèn)題？賬我是剛剛接手的，上一個(gè)會(huì)計(jì)有些賬務(wù)處理不合適，我調(diào)了賬，
2023-03-14 09:43:10
郭老師：回復(fù)朱雀具體的那個(gè)明細(xì)科目的
2023-03-14 10:11:46
朱雀：回復(fù)郭老師 老師，這是月末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，您幫忙看下吧
2023-03-14 10:36:29
朱雀：回復(fù)郭老師 我對(duì)不出，哪里不對(duì)？而且他報(bào)表填的時(shí)候還是把把2183.77留底了
2023-03-14 11:00:52
郭老師：回復(fù)朱雀你的增值稅附加稅，還有印花稅是不是沒(méi)有交啊？還是你交了沒(méi)有做分錄？
2023-03-14 11:25:32
朱雀：回復(fù)郭老師 有張進(jìn)項(xiàng)票，是1698.11元稅額，也不是2183.77
2023-03-14 11:52:40
郭老師：回復(fù)朱雀你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額就500多。
2023-03-14 12:20:11
郭老師：回復(fù)朱雀也就是你需要交500多的增值稅，你是不是沒(méi)有交？
2023-03-14 12:31:25
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 清爽的胡蘿卜 發(fā)表的提問(wèn)：
月末，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄如果處理
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
18樓
2023-03-14 08:44:38
全部回復(fù)
清爽的胡蘿卜：回復(fù)紫藤老師 本月進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅15萬(wàn)。如果結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅？
2023-03-14 09:02:37
紫藤老師：回復(fù)清爽的胡蘿卜結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 20 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2023-03-14 09:21:05
清爽的胡蘿卜：回復(fù)紫藤老師 如果銷(xiāo)項(xiàng)20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅
2023-03-14 09:47:54
紫藤老師：回復(fù)清爽的胡蘿卜結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 15 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增20 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5貸：銀行存款5
2023-03-14 10:05:29
清爽的胡蘿卜：回復(fù)紫藤老師 再問(wèn)，進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)15萬(wàn)，留抵5萬(wàn)。次用要用留抵5萬(wàn)增值抵進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)計(jì)分何如何寫(xiě)
2023-03-14 10:20:33
清爽的胡蘿卜：回復(fù)紫藤老師 次月進(jìn)項(xiàng)不夠，要用留抵5萬(wàn)
2023-03-14 10:32:24
紫藤老師：回復(fù)清爽的胡蘿卜次用要用留抵5萬(wàn)增值抵進(jìn)項(xiàng)稅，分錄和上面的一樣的
2023-03-14 10:48:14
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 熱心的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人發(fā)生如下兩種情況如何做會(huì)計(jì)處理？1、進(jìn)項(xiàng)+留抵＞銷(xiāo)項(xiàng) 不交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)+留抵＜銷(xiāo)項(xiàng) 交增值稅
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
19樓
2023-03-14 09:35:01
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.86w
引用 @ 學(xué)堂用戶(hù)_ph212332 發(fā)表的提問(wèn)：
技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入，開(kāi)了免增值稅發(fā)票，之前發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)已抵扣，增值稅的會(huì)計(jì)處理？所得稅會(huì)計(jì)處理？
同學(xué)你好 這個(gè)需要轉(zhuǎn)出的 所得稅的話(huà)還可以少交 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 有了更多的成本費(fèi)用
20樓
2023-03-14 10:54:59
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