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演示賬套

上期留抵稅額會(huì)計(jì)分錄

喜歡

佟老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

你好，借銷(xiāo)項(xiàng)稅額23408.96 進(jìn)項(xiàng)稅額2299.08+1158.28 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

全部回復(fù)

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師直接把1158.28這個(gè)數(shù)加上就行了？不用單做一筆？我知道1158.28應(yīng)該在貸方，不知道用哪個(gè)科目反映。

2023-03-14 05:49:16

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師我的21109.88是這么結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的請(qǐng)問(wèn)佟老師，在哪個(gè)過(guò)程中把1158.28做進(jìn)去呀？莫非結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借? 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)? 23408.96? 貸? 進(jìn)項(xiàng)2299.08+1158.28? 貸? 減免稅額? 2938.99? ?貸? 未交增值稅? ?17012.61 是這樣嗎老師？

2023-03-14 06:00:09

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)是的，直接加上就行了

2023-03-14 06:14:33

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師謝謝佟老師的指導(dǎo)

2023-03-14 06:28:26

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 23408.96 貸進(jìn)項(xiàng)2299.08+1158.28 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 19951.61

2023-03-14 06:57:30

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)這個(gè)步驟能看得懂嗎

2023-03-14 07:26:36

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師看明白了，就是這么做的佟老師，謝謝您

2023-03-14 07:42:52

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師佟老師，我剛看見(jiàn)，上期留抵稅額1158.28是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目的借方呢，沒(méi)用這個(gè)科目就一直帶下來(lái)了，沒(méi)沖掉啊

2023-03-14 08:11:03

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)借轉(zhuǎn)出未交增值稅19951.61 貸未交增值稅19951.61 借未交增值稅19951.61 貸營(yíng)業(yè)外收入2938.99 銀行存款這個(gè)就是完整分錄

2023-03-14 08:38:12

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師繳納稅費(fèi)的時(shí)候是這么做的，還是沒(méi)用上? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1158.28呀，它還在這個(gè)科目的借方，弄到相反方向才能沖掉

2023-03-14 08:48:39

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用的科目是? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? 要是用? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)了，能這么用嗎

2023-03-14 09:04:20

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師我要用這個(gè)未交增值稅科目在貸方，那交稅更多了呀，不對(duì)了

2023-03-14 09:27:31

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)你把你的分錄沖紅，按照我的寫(xiě)，這樣思路比較清晰

2023-03-14 09:52:40

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師從二月起有留底了，我問(wèn)了咱學(xué)堂的老師，說(shuō)轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去，就這樣形成了

2023-03-14 10:16:22

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)你還說(shuō)這個(gè)單獨(dú)反映借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-03-14 10:29:15

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師是這樣吧老師？

2023-03-14 10:46:26

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)那你就按照上面我寫(xiě)這個(gè)分錄其實(shí)這個(gè)沒(méi)必要結(jié)轉(zhuǎn)，下期跟其他進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)即可

2023-03-14 11:06:32

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師進(jìn)項(xiàng)＞銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，就啥也不做了，和下月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2023-03-14 11:21:10

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師最后這樣做的，我感覺(jué)對(duì)了，那個(gè)1158.28平了，老師看看這樣可以嗎？新手，摸索著學(xué)習(xí)，一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)步，謝謝佟老師指導(dǎo)

2023-03-14 11:41:41

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)你下次按照我的方法處理，關(guān)于這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題你還是有不明白可以找我happy20110113

2023-03-14 12:09:08

我是小領(lǐng)：回復(fù)佟老師好的佟老師

2023-03-14 12:26:20

佟老師：回復(fù)我是小領(lǐng)不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！

2023-03-14 12:45:52

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

這個(gè)數(shù)據(jù)是報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的。沒(méi)有數(shù)據(jù)聯(lián)系您的稅務(wù)稅務(wù)局。

全部回復(fù)

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

即征即退申報(bào)表如何填寫(xiě),具體情況如下: 1、填寫(xiě)附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷(xiāo)售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫(xiě)附表二: 按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫(xiě)主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.

全部回復(fù)

易老師：回復(fù)何先生。借：銀行存款，貸：其他收益

2023-03-14 08:38:03

微微老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 3.69w

您好，即征即退申報(bào)表如何填寫(xiě),具體情況如下:? 1、填寫(xiě)附表一:? 在全部征稅項(xiàng)目部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).? 在其中:即征即退項(xiàng)目部分,按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷(xiāo)售額.? 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行.? 2、填寫(xiě)附表二:? 按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息.? 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表進(jìn)項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄.? 3、填寫(xiě)主表:? 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的本月數(shù)欄,則即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減. 借：銀行存款，貸：其他收益

全部回復(fù)