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稅收完稅證明會(huì)計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ LL 發(fā)表的提問(wèn)：
我想問(wèn)一下稅收完稅證明的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
你好，哪一個(gè)稅種的完稅憑證
1樓
2023-03-13 10:13:19
全部回復(fù)
LL：回復(fù)暖暖老師 還有一個(gè)增值稅
2023-03-13 10:43:00
暖暖老師：回復(fù)LL應(yīng)交所附加稅 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2023-03-13 10:53:22
LL：回復(fù)暖暖老師 全部都是這樣嗎嗎 這個(gè)完稅證明上可以看出來(lái)是銀行存款還是現(xiàn)金支付嗎
2023-03-13 11:06:09
暖暖老師：回復(fù)LL這個(gè)額看不出來(lái)是現(xiàn)金還是銀行
2023-03-13 11:25:12
LL：回復(fù)暖暖老師 那我要怎么寫
2023-03-13 11:40:14
暖暖老師：回復(fù)LL那你問(wèn)問(wèn)具體 經(jīng)辦的人
2023-03-13 12:03:41
LL：回復(fù)暖暖老師 這個(gè)不用計(jì)提吧
2023-03-13 12:23:35
暖暖老師：回復(fù)LL不用計(jì)提，直接做賬就可以
2023-03-13 12:53:14
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ wz。。。 發(fā)表的提問(wèn)：
完稅證明怎么做會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)是需要看是什么稅，就是交的哪些稅
2樓
2023-03-13 11:33:37
全部回復(fù)
wz。。。：回復(fù)江老師 城市維護(hù)建設(shè)稅
2023-03-13 12:03:15
江老師：回復(fù)wz。。。一、計(jì)提時(shí)的分錄是： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 二、綿納時(shí)的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——慶交城建稅 貸：銀行存款
2023-03-13 12:14:50
wz。。。：回復(fù)江老師 調(diào)整銀行余額怎么做會(huì)計(jì)分錄，錢多，錢少各自怎么做
2023-03-13 12:42:56
江老師：回復(fù)wz。。。不存在你說(shuō)的情況，需要查明具體的情況進(jìn)行調(diào)賬。
2023-03-13 13:03:58
wz。。。：回復(fù)江老師 那調(diào)賬說(shuō)明需要調(diào)整怎么調(diào)呢
2023-03-13 13:18:42
江老師：回復(fù)wz。。。借：管理費(fèi)用——其他 貸：銀行存款 或者是： 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入——其他
2023-03-13 13:40:47
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 王佳 發(fā)表的提問(wèn)：
完稅證明上面交的商業(yè)保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借管理費(fèi)用…保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
3樓
2023-03-13 12:59:56
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 虛幻的金毛 發(fā)表的提問(wèn)：
醫(yī)療保險(xiǎn)完稅證明開(kāi)了 怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 這個(gè)是社保中的醫(yī)療保險(xiǎn)的話 。 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
4樓
2023-03-13 14:02:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 慕小暖的小小夢(mèng)想 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 去稅局開(kāi)了社保完稅證明 會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社?！衬趁骷?xì)，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
5樓
2023-03-13 15:09:40
全部回復(fù)
慕小暖的小小夢(mèng)想：回復(fù)鄒老師 摘要寫什么呀
2023-03-13 15:29:35
慕小暖的小小夢(mèng)想：回復(fù)鄒老師 其他應(yīng)收款這里要寫具體某個(gè)員工名字嗎
2023-03-13 15:50:42
鄒老師：回復(fù)慕小暖的小小夢(mèng)想你好，摘要就是寫繳納社保 其他應(yīng)收款不需要具體到某個(gè)員工明細(xì)的
2023-03-13 16:20:27
鄒老師：回復(fù)慕小暖的小小夢(mèng)想你好，摘要就是寫繳納社保 其他應(yīng)收款不需要具體到某個(gè)員工明細(xì)的
2023-03-13 16:42:10
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小七Harper 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，印花稅的完稅證明要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，根據(jù)印花稅繳納情況做這個(gè)分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
6樓
2023-03-13 16:07:28
全部回復(fù)
小七Harper：回復(fù)鄒老師 印花稅是代辦公司在辦理注冊(cè)登記時(shí)幫忙繳納的，然后我們用現(xiàn)金支付的。目前公司賬上暫無(wú)存款
2023-03-13 16:28:44
鄒老師：回復(fù)小七Harper你好 ，那就做這個(gè)分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；庫(kù)存現(xiàn)金
2023-03-13 16:40:18
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 伶俐的高跟鞋 發(fā)表的提問(wèn)：
醫(yī)療保險(xiǎn)稅收完稅證明怎么做分錄
你好，醫(yī)療保險(xiǎn)稅收完稅證明 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（醫(yī)療），其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
7樓
2023-03-13 17:27:09
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 偷回憶的人 發(fā)表的提問(wèn)：
收到一張稅收完稅證明，稅種社會(huì)保險(xiǎn)基金，品目名稱為工傷保險(xiǎn)單位，這個(gè)分錄如何做？
借：應(yīng)付職工薪酬--工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
8樓
2023-03-13 18:42:12
全部回復(fù)
偷回憶的人：回復(fù)張艷老師 這個(gè)做在工程間接費(fèi)行不？這個(gè)為什么沒(méi)有稅項(xiàng)抵扣？能講解下不？謝謝
2023-03-13 19:03:33
張艷老師：回復(fù)偷回憶的人這個(gè)是要計(jì)入工程施工--合同成本--直接人工科目核算的。 這個(gè)不涉及銷項(xiàng)稅額的抵扣問(wèn)題，就是繳納工傷保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)嘛
2023-03-13 19:31:54
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ ?小燕子 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)，我現(xiàn)在補(bǔ)18年的賬，建筑安裝勞務(wù)公司，去年九月份和八月份有幾張完稅證明，備注里是預(yù)繳申報(bào)分期和正常申報(bào)其他預(yù)收款，這種完稅證明能不能做到成本里，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
你好，應(yīng)該預(yù)繳有收入，收入要計(jì)提增值稅，然后繳納增值稅，不能計(jì)入成本中。
9樓
2023-03-13 19:46:28
全部回復(fù)
?小燕子：回復(fù)月月老師 這些預(yù)繳稅款的不入賬可以嗎
2023-03-13 20:04:25
月月老師：回復(fù)?小燕子你好，不可以的，以后稅務(wù)局有可能還要查到。
2023-03-13 20:28:25
?小燕子：回復(fù)月月老師 你能不能給我說(shuō)一下預(yù)繳的這種分錄怎么做？可以嗎？
2023-03-13 20:52:40
月月老師：回復(fù)?小燕子你好，當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月到所在地預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：應(yīng)交稅金—增值稅 貸：銀行存款
2023-03-13 21:22:12
?小燕子：回復(fù)月月老師 其他附加稅是不是也是 借：應(yīng)交稅費(fèi)— 貸：銀行存款
2023-03-13 21:40:14
月月老師：回復(fù)?小燕子你好，是這樣的，然后需要不計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—
2023-03-13 22:00:52
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 周艷1 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度完稅證明，現(xiàn)在出納才拿出來(lái)，要怎么補(bǔ)登憑證啊，會(huì)計(jì)分錄是什么
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)，貸；銀行存款等科目 補(bǔ)做這個(gè)分錄，然后登記日記賬貸方
10樓
2023-03-13 21:05:57
全部回復(fù)
周艷1：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2023-03-13 21:19:17
鄒老師：回復(fù)周艷1不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2023-03-13 21:45:39
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問(wèn)：
稅收完稅證明是一定要放入會(huì)計(jì)憑證里面的嗎
需要放在扣繳稅款的憑證后面作為扣稅分錄附件的
11樓
2023-03-13 22:32:40
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 不期而遇 發(fā)表的提問(wèn)：
根據(jù)分戶賬頁(yè)和中華人民共和國(guó)稅收完稅證明怎么看，怎么填寫分錄
你好 第一張看不清楚 。你可以看下具體的稅種是那些 ； 第二張做 企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納 ：借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
12樓
2023-03-13 23:56:11
全部回復(fù)
不期而遇：回復(fù)meizi老師 老師分戶賬頁(yè)和中華人民共和國(guó)稅收完稅證明的金額為什么不一樣
2023-03-14 00:25:28
不期而遇：回復(fù)meizi老師 我不會(huì)看這兩張
2023-03-14 00:45:16
不期而遇：回復(fù)meizi老師 能教我怎么看嗎？
2023-03-14 01:09:03
meizi老師：回復(fù)不期而遇你好 我看不清楚你第一頁(yè)的表 。 你要么就拍清楚點(diǎn) 。才好看 我只看的第二張
2023-03-14 01:37:14
不期而遇：回復(fù)meizi老師
2023-03-14 02:06:52
不期而遇：回復(fù)meizi老師 這個(gè)？
2023-03-14 02:27:50
不期而遇：回復(fù)meizi老師
2023-03-14 02:52:41
meizi老師：回復(fù)不期而遇你好 你做賬去看你完稅證明來(lái)做。 你上面這個(gè)是銀行那邊的明細(xì) 是嗎
2023-03-14 03:12:28
不期而遇：回復(fù)meizi老師 是的
2023-03-14 03:28:12
不期而遇：回復(fù)meizi老師 我不會(huì)看這兩張
2023-03-14 03:43:31
meizi老師：回復(fù)不期而遇不用去看銀行那邊的表。 你直接看完稅證明來(lái)入賬 。 按完稅證明上面的稅種 來(lái)做分錄就行了
2023-03-14 04:04:52
不期而遇：回復(fù)meizi老師 可是做完后后面的金額跟銀行的金額不一樣啊！
2023-03-14 04:17:54
meizi老師：回復(fù)不期而遇你好 正常不會(huì) 。因?yàn)槟阃甓愖C明金額多少就是在銀行扣多少的。 除非你銀行那邊還扣了其他款
2023-03-14 04:33:36
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 整齊的香菇 發(fā)表的提問(wèn)：
完稅證明上的環(huán)境保護(hù)稅還有滯納金怎么做分錄，分開(kāi)做
借：稅金及附加-環(huán)境保護(hù)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-環(huán)境保護(hù)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-環(huán)境保護(hù)稅 貸：銀行存款 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
13樓
2023-03-14 01:05:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，像這種完稅證明，怎么做分錄呢？
你好，這個(gè)是單位代扣代繳了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅？
14樓
2023-03-14 02:16:28
全部回復(fù)
橙子：回復(fù)鄒老師 嗯嗯 是的
2023-03-14 02:41:31
鄒老師：回復(fù)橙子你好，收到款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 繳納的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款
2023-03-14 03:03:37
橙子：回復(fù)鄒老師 那意思，全部互相抵消了么，銀行和銀行抵消了，應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅費(fèi)抵消了？
2023-03-14 03:24:21
鄒老師：回復(fù)橙子你好，是的，是這樣的
2023-03-14 03:41:56
橙子：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 03:53:55
鄒老師：回復(fù)橙子不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2023-03-14 04:14:17
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 妳 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)完稅證明怎么做分錄
您好 借：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款等
15樓
2023-03-14 03:08:21
全部回復(fù)
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