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稅收完稅證明會計分錄
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石老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ AAC 發(fā)表的提問：
你好，老師，收到這個完稅證明，我應該怎么做分錄？應該可以
你好，分錄為借應交稅費-對應稅種，貸銀行存款
16樓
2023-03-14 04:32:25
全部回復
AAC：回復石老師 還有滯納金的，增值稅應該怎么做？可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？
2023-03-14 04:45:42
石老師：回復AAC你好，稅收滯納金做借營業(yè)外支出，貸銀行存款
2023-03-14 04:59:48
石老師：回復AAC增值稅不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)稅金及附加，發(fā)生銷售時產(chǎn)生生增值稅銷項，做應交增值稅貸方，發(fā)生采購時產(chǎn)生增值稅進項做應交增值稅借方，應交增值稅金額即為貸方簡介方的差額，在繳納增值稅后做借應交增值稅，貸銀行存款即可
2023-03-14 05:21:53
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 開心 發(fā)表的提問：
這個完稅證明的憑證分錄怎么做??？什么情況開完稅證明？
完稅證明的增值稅率怎么是17呢？我們是建安業(yè)一般納稅人
17樓
2023-03-14 05:48:19
全部回復
鄒老師：回復開心借；應交稅費 貸；銀行存款 有納稅的情況下
2023-03-14 06:24:11
開心：回復鄒老師 完稅證明的增值稅率怎么是17的呢？我們是建安業(yè)一般納稅人
2023-03-14 06:51:14
鄒老師：回復開心你好，應當是11%才對啊
2023-03-14 07:08:14
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問：
11月份 收到一張 房租（一年的2019.4.7-2020.4.6）發(fā)票含稅價60000元 還有一張完稅證明 200元 （代房主繳納房產(chǎn)稅） 怎么做會計分錄，，，怎么從幾月份開始攤銷
借長期待攤費用，貸預付賬款，借管理費用 貸長期待攤費用，
18樓
2023-03-14 06:51:16
全部回復
maize老師：回復靈兒還有一張完稅證明 200元 （代房主繳納房產(chǎn)稅） 這個完稅證明上面納稅人是房東么，那這個只能做營業(yè)外支出
2023-03-14 07:06:27
靈兒：回復maize老師 請問我從幾月份開始計提攤銷
2023-03-14 07:34:01
maize老師：回復靈兒受益期開始攤銷 你看你們受益期多久
2023-03-14 08:03:29
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 現(xiàn)代的雨 發(fā)表的提問：
建筑工程異地預繳增值稅收到完稅證明怎么做會計分錄
你好 如果是一般納稅人 借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金），貸； 銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借；應交稅費——應交增值稅， 貸； 銀行存款
19樓
2023-03-14 08:01:28
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @  旺旺 發(fā)表的提問：
建安企業(yè)申報工資，收到完稅憑證證明怎么做會計分錄？由此產(chǎn)生的滯納金怎么做會計分錄？
你好 申報工資，收到完稅憑證證明，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 由此產(chǎn)生的滯納金，借；營業(yè)外支出，貸；銀行存款
20樓
2023-03-14 09:16:59
全部回復
 旺旺：回復鄒老師 需要計提嗎？
2023-03-14 09:44:18
鄒老師：回復 旺旺你好，月末需要根據(jù)工資表做計提個人所得稅分錄的
2023-03-14 10:05:45

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職稱：注冊會計師,稅務師

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