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小云老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，都可以，一般做管理費(fèi)用借方紅字

全部回復(fù)

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

不是，你原來(lái)的管理費(fèi)用正常的會(huì)計(jì)分錄是怎樣處理的。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；管理費(fèi)用（或借方紅字）

全部回復(fù)

吳丹麗：回復(fù)鄒老師借銀行存款貸管理費(fèi)用就行是不是

2023-03-13 14:32:37

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，如果是銀行退回了，那就可以這樣做分錄的

2023-03-13 14:44:05

吳丹麗：回復(fù)鄒老師月末要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎

2023-03-13 15:10:18

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，以及本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

2023-03-13 15:24:53

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好借；相關(guān)科目貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

全部回復(fù)

白云：回復(fù)鄒老師不太懂，去年是這樣做的：借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在要調(diào)減，具體怎么做分？

2023-03-13 15:58:00

鄒老師：回復(fù)白云你好借；銀行存款貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用做之前相反分錄，涉及損益科目的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替

2023-03-13 16:11:52

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好? 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)??

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？

全部回復(fù)

堅(jiān)強(qiáng)的跳跳糖：回復(fù)易老師是這樣的我年底賬做出來(lái)是虧損六百多萬(wàn)，然后老板說(shuō)虧損太多，說(shuō)開(kāi)辦費(fèi)不計(jì)入費(fèi)用，分配利潤(rùn)，我不知道怎么調(diào)賬，開(kāi)辦費(fèi)沖減，利潤(rùn)也是增加是，開(kāi)辦費(fèi)有800多萬(wàn)，沖減掉，那么利潤(rùn)增加，本年利潤(rùn)盈利兩百多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師沖減的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2023-03-13 19:05:26

易老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的跳跳糖紅沖以前的開(kāi)辦費(fèi)科目憑證，用負(fù)數(shù)表示就可以了

2023-03-13 19:24:58

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

下月認(rèn)證時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸管理費(fèi)用

全部回復(fù)

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.59w

引用 @ 學(xué)堂用戶(hù)cug5hh 發(fā)表的提問(wèn)：

存貨盤(pán)盈的會(huì)計(jì)分錄，第一步借原材料商品庫(kù)存，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，然后上報(bào)以后，借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸管理費(fèi)用。書(shū)上說(shuō)是要沖減管理費(fèi)用是什么意思，管理費(fèi)用借增貸減，那多出來(lái)的原材料的那部分錢(qián)不是應(yīng)該記借方管理費(fèi)用嗎，為什么管理費(fèi)用反而減少了呢

同學(xué)你好 ?盤(pán)盈這個(gè)沖減管理費(fèi)用就是管理費(fèi)用少了

全部回復(fù)

立紅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 嫵媚的大樹(shù) 發(fā)表的提問(wèn)：

企業(yè)12月份財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤(pán)虧甲材料1000千克，單位成本40元2.盤(pán)盈鼎材料500千克，單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件，每件實(shí)際成本100元。對(duì)上述清查結(jié)果，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成，應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成，列管理費(fèi)用處理。丙材料盤(pán)盈是由于計(jì)算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費(fèi)用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險(xiǎn)公司同意賠償3萬(wàn)元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷(xiāo)。會(huì)計(jì)分錄 ?

你好甲材料借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢40000 貸，原材料40000 借，管理費(fèi)用34000 借，其他應(yīng)收款6000 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢40000 丙材料借，原材料25000 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢25000 借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢25000 貸，管理費(fèi)用25000 A產(chǎn)品借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000 貸，庫(kù)存商品50000 借，其他應(yīng)收款30000 借，管理費(fèi)用20000 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000

全部回復(fù)

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出都是會(huì)減少利潤(rùn)總額的，借：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款

全部回復(fù)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

引用 @ 咕嚕咕哎咕發(fā)表的提問(wèn)：

老師，二月份支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280.00元，然后四月份維護(hù)費(fèi)退回，二月份的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，那我四月份收到退回的維護(hù)費(fèi)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？沖減費(fèi)用怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？是紅字沖減嗎？可以把系列的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)給我看嗎？我四月份的損益表的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用不一致

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

全部回復(fù)

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師不對(duì)啊，現(xiàn)在利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)跟結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的本年利潤(rùn)金額不一樣了

2023-03-14 01:15:22

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕怎么不一樣了？管理費(fèi)用借方合計(jì)相加，負(fù)數(shù)就是減去

2023-03-14 01:26:51

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師就是這個(gè)樣子的，我是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)啊，奇怪

2023-03-14 01:54:02

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕管理費(fèi)用科目余額表截圖

2023-03-14 02:17:10

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師好的，這個(gè)就是

2023-03-14 02:31:43

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕怎么差的這么大正常的本月應(yīng)該是2391.6

2023-03-14 02:52:32

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師那個(gè)是交通費(fèi)用嘛 2391.6

2023-03-14 03:16:56

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕看這個(gè)累計(jì) 這個(gè)累計(jì)是不是就是一個(gè)月的合計(jì)

2023-03-14 03:40:29

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師這個(gè)是交通費(fèi)用的合計(jì)，管理費(fèi)用合計(jì)在最上面

2023-03-14 04:05:25

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕看下累計(jì)合計(jì)和你利潤(rùn)表一致不

2023-03-14 04:30:12

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師累計(jì)合計(jì)的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表的一致，本年利潤(rùn)當(dāng)月合計(jì)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)也一致，就是損益表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致

2023-03-14 04:50:26

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕看下上個(gè)月的一致不

2023-03-14 05:01:59

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師一致的，我對(duì)了一下，就只有4月份不一致，而且金額剛好是280

2023-03-14 05:14:47

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕你說(shuō)的損益表不是利潤(rùn)表？

2023-03-14 05:32:20

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師不是，是損益結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)憑證

2023-03-14 05:47:36

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕是不是有借管理費(fèi)用貸本年利潤(rùn)這么一個(gè)分錄

2023-03-14 06:04:15

咕嚕咕哎咕：回復(fù)郭老師沒(méi)有，有借本年利潤(rùn)-280，貸管理費(fèi)用 -280

2023-03-14 06:20:38

郭老師：回復(fù)咕嚕咕哎咕你發(fā)的第一個(gè)圖片本年利潤(rùn)的，期初余額是啥

2023-03-14 06:30:51

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；處置無(wú)價(jià)值的產(chǎn)品；你們應(yīng)該是走資產(chǎn)減值損失走存貨跌價(jià)準(zhǔn)則處理的；不應(yīng)該走管理費(fèi)用

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.41w

你好，你還要用哪一個(gè)科目沖減呢

全部回復(fù)

貪玩的小白菜：回復(fù)暖暖老師是用以前年度損益調(diào)整嗎然后轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配

2023-03-14 03:08:38

暖暖老師：回復(fù)貪玩的小白菜是的，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整的

2023-03-14 03:22:38

貪玩的小白菜：回復(fù)暖暖老師我們用的是金蝶，軟件里也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目啊，那能不能直接進(jìn)利潤(rùn)分配里呢

2023-03-14 03:43:32

暖暖老師：回復(fù)貪玩的小白菜先進(jìn) 本年利潤(rùn)再近利潤(rùn)分配

2023-03-14 04:07:45

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人么

全部回復(fù)

K14614456398914：回復(fù)bamboo老師我們是小規(guī)模的，小規(guī)模納稅人，是很小的一個(gè)公司吧，是工業(yè)企業(yè)，有時(shí)候他開(kāi)票很少，有時(shí)候都不開(kāi)票，不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票。上個(gè)季度又開(kāi)了幾十萬(wàn)的那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)票。他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，我都不知道怎么做賬。金稅盤(pán)，每年有個(gè)年費(fèi)嗎，就是九月份，我交了一個(gè)年費(fèi)280塊錢(qián)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧，280就可以抵扣增值稅，因?yàn)榈谌径瘸擞?0多萬(wàn)，小規(guī)模就是30萬(wàn)，不用交增值稅嗎，那超40萬(wàn)是不是就全額交稅啊，全額交稅就是可以抵扣增值稅，我就不知道在哪個(gè)地方報(bào)那個(gè)。到這個(gè)280塊錢(qián)。國(guó)稅的網(wǎng)站上在哪兒報(bào)。

2023-03-14 03:59:02

bamboo老師：回復(fù)K14614456398914沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一直不會(huì)取得么服務(wù)費(fèi)填減免稅明細(xì)表跟申報(bào)的應(yīng)納稅額減征額

2023-03-14 04:18:00

K14614456398914：回復(fù)bamboo老師小規(guī)模的有銷(xiāo)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票少，那怎么入賬呢

2023-03-14 04:30:36

bamboo老師：回復(fù)K14614456398914根據(jù)發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)入賬沒(méi)有取得發(fā)票的入賬了匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

2023-03-14 04:56:35