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是的，營業(yè)成本又分為主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本；它們是與主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的一組概念。企企業(yè)除商品銷售以外的原材料銷售、出租固定資產(chǎn)的折舊額、出租無形資產(chǎn)的攤銷額和隨同產(chǎn)品出售但單獨計價的包裝物的成本等發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，計入其他業(yè)務(wù)成本。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的 60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰

全部回復(fù)

糖很甜：回復(fù)文老師老師，我們公司是南京營改增小規(guī)模納稅人，這是第一次申報企業(yè)所得稅和增值稅，沒什么支出，但是有19.8萬的收入，該怎么填增值稅納稅申報表和企業(yè)所得稅表呢？前期有些購買稅控機(jī)等的費(fèi)用?？梢钥鄢龁?/div>

2022-11-22 08:00:39

糖很甜：回復(fù)文老師老師，增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅額減征額，含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。其抵減、抵免增值稅應(yīng)納稅額情況，需填報《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）予以反映。我看了下我們有這些發(fā)票，比如咨詢服務(wù)費(fèi)，公章刻制費(fèi)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)

2022-11-22 08:13:20

文老師：回復(fù)糖很甜所得稅應(yīng)該是季報吧，要到4月份呢，上年4季度的申報期也過了呀，而且江蘇小規(guī)模的應(yīng)該也是季報增值稅的吧

2022-11-22 08:40:18

糖很甜：回復(fù)文老師恩恩，老師，我上季度的沒報，所以需在2.5之前去國稅局申報。

2022-11-22 09:01:42

糖很甜：回復(fù)文老師老師，我加著您的QQ，我們要不Q上說，好著急啊

2022-11-22 09:27:36

文老師：回復(fù)糖很甜那你沒什么支出的話得交好多企業(yè)所得稅的呀，企業(yè)所得稅是按利潤交的，你的利潤就是收入-減成本和費(fèi)用后的余額*企業(yè)所得稅匯率25%（小微企業(yè)有優(yōu)惠20%或10%），只有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免，是填寫附表四，是有要交增值稅的時候抵減。

2022-11-22 09:57:34

糖很甜：回復(fù)文老師哦哦，那我們這兩個費(fèi)用沒有，必須是購買增值稅稅控系統(tǒng)的？那這樣的話，不能抵減增值稅的這些發(fā)票可以放在費(fèi)用里嗎？

2022-11-22 10:13:29

文老師：回復(fù)糖很甜是的，放費(fèi)用里

2022-11-22 10:35:36

糖很甜：回復(fù)文老師老師，那增值稅納稅申報表附件資料中的應(yīng)稅服務(wù)扣除額中本期發(fā)生額是？

2022-11-22 11:05:19

文老師：回復(fù)糖很甜一般是沒有的，是空申報的

2022-11-22 11:23:33

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