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申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 那這2個(gè)的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做？

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭借；制造費(fèi)用等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 借；應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 貸；銀行存款

申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 還是不懂？我現(xiàn)金補(bǔ)交08年基本醫(yī)療費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄怎么做？通過以前年度損益調(diào)整，要進(jìn)利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭分錄就是這個(gè) 需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 分錄看不懂？怎么感覺借貸不對(duì)的，我現(xiàn)金支付以前年度的醫(yī)保費(fèi)用999.84，老師，分錄能完整的給我演示下嗎？

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭借；制造費(fèi)用等科目 以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 借；應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 貸；庫存現(xiàn)金 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整

夕顏：回復(fù)吳月柳 我提問：老師。去年的會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò)了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，怎么通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整？

吳月柳：回復(fù)夕顏如果是調(diào)減利潤，就是借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，如果是調(diào)增就反過來

Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 我調(diào)銀行存款的話，應(yīng)該怎么調(diào)呢？

maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)少了還多借銀行 貸利潤分配未分配利潤

Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 銀行存款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用需要吧期初數(shù)調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？謝謝老師

Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 我的期初銀行有余額，那我要調(diào)平，就借：利潤分配未分配利潤 貸：銀行存款嗎？

maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)都填寫期初下面不平填寫利潤分配未分配利潤這個(gè)下面

Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 老師，我沒明白你的意思，可以說清楚一點(diǎn)嗎？

maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)你現(xiàn)在不是建賬填寫期初嗎，你按正確都填寫進(jìn)去，那現(xiàn)在不是不平嗎，那這個(gè)不平數(shù)據(jù)填寫未分配利潤下面，

Lori點(diǎn)：回復(fù)maize老師 噢噢,好的.謝謝

maize老師：回復(fù)Lori點(diǎn)好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

叮叮當(dāng)：回復(fù)maize老師 嗯嗯，好的，謝謝

maize老師：回復(fù)叮叮當(dāng)滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 6901的科目我點(diǎn)上去不存在

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，如果不存在，可以自己添加的。您什么軟件??？

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶軟件，6開頭的沒有，只有到損益類5

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，那就自己添加吧。

默然以言：回復(fù)bamboo老師 2018年公司虧損70萬，2019年盈利200萬

bamboo老師：回復(fù)默然以言都轉(zhuǎn)入未分配利潤科目 自動(dòng)彌補(bǔ) 現(xiàn)在是貸方130萬

嬌：回復(fù)樸老師 怎么判斷是借方還是在貸方，我現(xiàn)在做的以前年度損益調(diào)整是2018年的

樸老師：回復(fù)嬌一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過本科目核算。 二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （二）由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目；由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （三）經(jīng)上述調(diào)整后，應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額，借記本科目，貸記“利潤分配——未分配利潤”科目；如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。

嬌：回復(fù)樸老師 現(xiàn)在收到報(bào)銷差旅費(fèi)，我的入賬金額是入價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是光入稅費(fèi)

樸老師：回復(fù)嬌啥意思？差旅費(fèi)的話是價(jià)稅合計(jì)，可以抵扣的話稅費(fèi)單獨(dú)做

靈希月：回復(fù)玲老師 怎么做分錄老師？如果是費(fèi)用發(fā)票

玲老師：回復(fù)靈希月你好? 請(qǐng)說一下什么業(yè)務(wù)呢?

玲老師：回復(fù)靈希月借?未分配利潤科目? 貸應(yīng)付 /銀行?