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銷項稅額抵減會計處理
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問：
進項稅額抵減欠稅會計分錄怎么處理？產(chǎn)生的滯納金也用進項稅額抵減了，怎么進項賬務(wù)處理
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 借：營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 負數(shù)
1樓
2023-03-13 10:15:21
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 玲玲 發(fā)表的提問：
一般納稅人，進項稅認證后，抵減銷項稅額，剩余的進項稅額怎樣賬務(wù)處理，麻煩講下會計分錄
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項稅額，貸進項稅額，
2樓
2023-03-13 11:37:26
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 殷勤的果汁 發(fā)表的提問：
進項稅額加計抵減，小企業(yè)會計準則如何賬務(wù)處理
你好！你是說沒有其他收益這個科目是嗎
3樓
2023-03-13 12:46:25
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殷勤的果汁：回復宋生老師 嗯，小企業(yè)會計沒有這科目
2023-03-13 13:00:35
宋生老師：回復殷勤的果汁你好！你可以營業(yè)外收入就好了。
2023-03-13 13:26:29
殷勤的果汁：回復宋生老師 加計的稅額，申報表填哪
2023-03-13 13:43:42
宋生老師：回復殷勤的果汁你好！這個按下面圖片上面的說法
2023-03-13 14:07:31
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 璽鴻 發(fā)表的提問：
進行稅額抵扣銷項稅額需要做會計處理么？
您好！這個不用單獨做分錄。
4樓
2023-03-13 13:47:29
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璽鴻：回復宋生老師 那增值稅是需要單獨計提了吧？
2023-03-13 14:05:22
宋生老師：回復璽鴻您好！如果要繳納的話，就要單獨做
2023-03-13 14:34:37
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 含糊的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 發(fā)表的提問：
免稅會計處理時銷項稅額和減免稅額怎么做平？
你好。具體的什么業(yè)務(wù)的減免
5樓
2023-03-13 15:13:47
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林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
銷項稅減進項稅有余額，但是抵減里有余額，不知道怎么處理
本月2月份的銷項稅減掉進項稅有100多的余額，可是抵減里面我有820元的愛信諾技術(shù)服務(wù)費可以減免的，請問這個2月份，我附加稅分錄需要做嗎？請各位大俠幫忙！
6樓
2023-03-13 16:18:58
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林老師：回復愛笑的流沙請詳細說明進項多少，銷項多少？
2023-03-13 16:32:40
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Sunshine 發(fā)表的提問：
銷項小于進項金額，然后還符合進項稅加計抵減15%的政策，賬面要做會計處理么？分錄做么
你好，這種情況是不需要加速折舊。
7樓
2023-03-13 17:10:07
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Sunshine：回復東老師 折舊？那如果說銷項是大于進項，然后應(yīng)納稅額大于0 ，所以加計抵減應(yīng)該做分錄對吧
2023-03-13 17:32:39
東老師：回復Sunshine敲錯了 是加計抵減? 銷項大于進項需要做
2023-03-13 17:56:58
Sunshine：回復東老師 房產(chǎn)稅計入成本還是計入到稅金及附加啊
2023-03-13 18:24:31
東老師：回復Sunshine房產(chǎn)稅計入稅金及附加的
2023-03-13 18:52:00
Sunshine：回復東老師 出租辦公樓，簡易計稅方法，所以專票進項怎么弄呢，還用進項認證么
2023-03-13 19:12:36
東老師：回復Sunshine簡易的 不需要抵扣 價稅合計做賬就行
2023-03-13 19:41:03
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 萍 發(fā)表的提問：
已計提加計抵減額的進項稅額，按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的，在計提加計抵減額時如何處理？
已計提加計抵減額的進項稅額，如果發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出，則納稅人應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。 　　
8樓
2023-03-13 18:10:45
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 來了夏洛特煩惱 發(fā)表的提問：
已計提加計抵減額的進項稅額，按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的，在計提加計抵減額時如何處理？
已計提加計抵減額的進項稅額，如果發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出，則納稅人應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。
9樓
2023-03-13 19:12:32
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小小劉老師
職稱：CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ 輝 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)開發(fā)公司土地出讓金抵減銷項稅的那部分銷項稅額怎么處理，會計分錄怎么做的？謝謝！
你好，做銷項稅額抵減
10樓
2023-03-13 20:28:56
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輝：回復小小劉老師 分錄怎么做??？
2023-03-13 20:59:41
輝：回復小小劉老師 借銷項稅額，貸？
2023-03-13 21:26:46
輝：回復小小劉老師 已經(jīng)開了發(fā)票確認銷項稅了，抵減的那部分銷項稅怎么處理？
2023-03-13 21:39:59
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 激情的秀發(fā) 發(fā)表的提問：
老師，我這個月銷項稅額大于進項稅額，進項加計抵減之后還是銷項稅額大于進項稅額，賬務(wù)怎么處理？
借應(yīng)交稅費貸銀行存款 其他收益
11樓
2023-03-13 21:20:59
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劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ A云淡風輕 發(fā)表的提問：
出口免抵稅額是抵減銷項的嗎如果沒有退稅額 有抵減額的話需要做賬務(wù)處理嗎
要的。。。。。。。。。。。
12樓
2023-03-13 22:45:38
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A云淡風輕：回復劉老師 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-出口退稅 是這樣嗎
2023-03-13 23:18:26
劉老師：回復A云淡風輕是的。。。。。。。。。。。
2023-03-13 23:48:00
A云淡風輕：回復劉老師 @劉老師:應(yīng)交稅費科目一借一貸 這不沒有變化嗎 怎么看出是抵減了內(nèi)銷呢
2023-03-14 00:05:18
劉老師：回復A云淡風輕出口抵減內(nèi)銷明細科目能體現(xiàn)出來，
2023-03-14 00:31:17
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 安然妮兒 發(fā)表的提問：
加計抵減稅額會計處理上怎么做分錄？
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除貸其他收益
13樓
2023-03-13 23:56:35
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 2023年稅務(wù)師過三科 發(fā)表的提問：
老師，請教一下，年未，銷項稅額抵減有貸方余額，怎么處理，為什么會產(chǎn)生？會計分錄要怎么調(diào)整？謝謝！
你好 你進項稅和銷項稅分別是多少。 你還有貸方余額的話說明你有應(yīng)交未交的增值稅 要繳納了才會平科目的
14樓
2023-03-14 00:54:19
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 夢駐彼岸 發(fā)表的提問：
新政進項稅額加計10%抵減銷項，計提和抵減的會計分錄分別怎么做
借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
15樓
2023-03-14 02:16:30
全部回復
徐阿富老師：回復夢駐彼岸6你好，只要只要一個分錄就好了，沒有計提或者抵扣兩個分錄的
2023-03-14 02:39:51

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