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留抵稅額抵扣會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Seven 發(fā)表的提問：
銷項稅額用留抵稅額抵扣。如何做會計分錄？
銷項稅額用留底稅額抵扣 不用做分錄
1樓
2023-03-13 09:11:11
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ li? 發(fā)表的提問：
本期末留抵稅額的會計分錄怎么做？
你好！進項大于銷項不用做賬務處理
2樓
2023-03-13 10:15:24
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家權(quán)老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
欠繳稅款5000，產(chǎn)生滯納金500，上期留抵稅額4500，抵欠稅4300，抵滯納金200，怎么做會計分錄
借：應交稅費-未交增值稅4300 營業(yè)外支出-滯納金 200 貸：應交稅費-增值稅-進項4500
3樓
2023-03-13 11:23:40
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????：回復家權(quán)老師 不體現(xiàn)留抵稅額科目嗎？不涉及已交稅金科目嗎？
2023-03-13 11:38:51
家權(quán)老師：回復????借：應交稅費-未交增值稅 這個科目在借方就是體現(xiàn)交稅 ? ? ?營業(yè)外支出-滯納金 200 貸：應交稅費-增值稅-進項??這個科目在貸方就是體現(xiàn)留底稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-13 12:07:37
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ Midy 發(fā)表的提問：
老師，期末留抵稅額需要編制會計分錄嗎？
您好，也是需要做憑證的。 跟需要交稅一樣的做法。 只不過 1.應交稅費-未交增值稅在借方，表示留底 2.在貸方，表示需要繳納的增值稅
4樓
2023-03-13 12:33:52
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 威武的口紅 發(fā)表的提問：
期末留抵稅額在下期抵扣的時候如何做會計分錄
你當期進項稅大于銷項稅，形成留底稅，不用結(jié)轉(zhuǎn) 下個月按銷項稅、進項稅的累計余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以
5樓
2023-03-13 13:28:31
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威武的口紅：回復辜老師 下個月抵扣的時候如果留抵稅額大于銷項稅怎么做分錄
2023-03-13 13:53:13
辜老師：回復威武的口紅那也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 14:06:48
威武的口紅：回復辜老師 假設本月銷項稅額3萬，進項稅額8萬，留抵稅額5萬，下個月銷項稅額還是3萬，那我該怎么做會計分錄
2023-03-13 14:23:59
辜老師：回復威武的口紅下個月，月末也不用處理，只能確認收入及對應的銷項稅就可以
2023-03-13 14:50:57
威武的口紅：回復辜老師 老師，可以給我說一下分錄應該怎么做嗎
2023-03-13 15:03:36
辜老師：回復威武的口紅就是確認收入，確認借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 其他的不用處理的
2023-03-13 15:14:04
威武的口紅：回復辜老師 期末留抵稅額下期抵扣的時候不用做會計分錄嗎
2023-03-13 15:37:49
辜老師：回復威武的口紅是的，不用賬務處理的
2023-03-13 15:56:00
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 拿下CPA 發(fā)表的提問：
留抵稅額一定要做會計分錄嗎？如果要做具體怎么做會計分錄？
你好，留底稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個借方表示，你看截圖
6樓
2023-03-13 14:54:13
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問：
老師 請問一下“有留抵稅額”，需要做一筆會計分錄嗎？
你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
7樓
2023-03-13 16:22:24
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 謝靜 發(fā)表的提問：
老師你好，上個月有留抵稅額，這個月沒有驗票，有銷項，但是最后也還是有留抵，會計分錄要怎么寫
你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
8樓
2023-03-13 17:15:33
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謝靜：回復答疑蘇老師 會計分錄怎么寫
2023-03-13 17:34:51
答疑蘇老師：回復謝靜你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2023-03-13 17:54:45
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問：
年底留抵稅額，一般還是應做會計分錄處理？
你好，留抵稅額不需要做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
9樓
2023-03-13 18:19:21
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岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 。。 發(fā)表的提問：
留抵稅額退稅的會計分錄怎么做？
借：銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）或者應交稅費——待抵扣進項稅額
10樓
2023-03-13 19:32:15
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 隨心^香港代購 發(fā)表的提問：
留抵稅額會計分錄怎么做？
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
11樓
2023-03-13 20:53:52
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Sick 發(fā)表的提問：
留抵稅額怎么做會計分錄
你好，不需要針對留抵稅額做分錄的
12樓
2023-03-13 21:59:16
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問：
我想問下本月有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)時怎樣做會計分錄呀
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借； 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸； 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
13樓
2023-03-13 23:00:39
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逢考必過HH：回復鄒老師 但轉(zhuǎn)出未交增值稅為負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時要顯示留抵稅額科目嗎
2023-03-13 23:16:02
逢考必過HH：回復鄒老師 貸方負數(shù)！那不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎
2023-03-13 23:33:49
鄒老師：回復逢考必過HH你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅為負數(shù)代表有留抵稅額的意思 需要做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-03-13 23:49:28
逢考必過HH：回復鄒老師 老師需要做第二張憑證嗎
2023-03-14 00:19:26
鄒老師：回復逢考必過HH你好，從轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的這個分錄不需要
2023-03-14 00:46:53
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 會計小白-張婷 發(fā)表的提問：
老師，上個月的留抵稅額，本月要用上，需要做什么會計分錄
你好，留抵抵扣應納稅額是不需要做分錄的
14樓
2023-03-14 00:24:24
全部回復
小惑老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 健忘的板凳 發(fā)表的提問：
上年留底額是在稅額里面抵扣還是哪里抵扣？如何寫會計分錄
你好，在本期產(chǎn)生的銷項稅額中抵扣
15樓
2023-03-14 01:53:16
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