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文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.2w

退稅可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

加油，成為更好的自己：回復(fù)文文老師您看下我之前的分錄，麻煩幫梳理下，如果退稅，我直接寫：借：銀行，貸：營(yíng)業(yè)外收入這樣嗎？

2023-03-14 02:49:03

加油，成為更好的自己：回復(fù)文文老師記營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳是用特殊處理嗎？

2023-03-14 03:11:43

文文老師：回復(fù)加油，成為更好的自己對(duì) 借：銀行，貸：營(yíng)業(yè)外收入匯算清繳不用特殊處理

2023-03-14 03:35:22

加油，成為更好的自己：回復(fù)文文老師老師，那之后還是正常計(jì)提嗎？然后分錄：借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，是這樣沖嗎

2023-03-14 03:57:38

文文老師：回復(fù)加油，成為更好的自己是，之后還是正常計(jì)提然后分錄：借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入

2023-03-14 04:25:45

加油，成為更好的自己：回復(fù)文文老師附加稅和增值稅同樣處理是吧

2023-03-14 04:38:31

文文老師：回復(fù)加油，成為更好的自己附加稅和增值稅可以同樣處理，也可以沖減稅金及附加

2023-03-14 04:59:02

加油，成為更好的自己：回復(fù)文文老師借：銀行存款，貸：稅金及附加，對(duì)嗎？和營(yíng)業(yè)外收入哪個(gè)更好些呢

2023-03-14 05:17:50

文文老師：回復(fù)加油，成為更好的自己借：銀行存款，貸：稅金及附加要好些

2023-03-14 05:31:07

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

你好，這個(gè)不能計(jì)算抵扣增值稅的。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，可以這樣處理借；管理費(fèi)用等科目貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款

全部回復(fù)

優(yōu)潔雅財(cái)務(wù)-邱靜：回復(fù)鄒老師那怎么寫分錄，把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅的賬做平呢

2023-03-14 07:29:42

鄒老師：回復(fù)優(yōu)潔雅財(cái)務(wù)-邱靜你好，不是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)做平了賬就對(duì)了的

2023-03-14 07:44:30

優(yōu)潔雅財(cái)務(wù)-邱靜：回復(fù)鄒老師那進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)就一直入在科目里面嗎？繳納增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸；銀行存款，下一步還要不要做分錄呢

2023-03-14 08:00:53

鄒老師：回復(fù)優(yōu)潔雅財(cái)務(wù)-邱靜是的如果是一般納稅人，根據(jù)應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2023-03-14 08:22:18

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

引用 @ 天天向上發(fā)表的提問：

旅游行業(yè)差額征收的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那一部分　　1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理：　　借：銀行存款1091800　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060000　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅31800　　2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理：　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本424000　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅12720　　貸：銀行存款436720　　3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理：　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本530000　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15900

對(duì)的

全部回復(fù)

天天向上：回復(fù)袁老師借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本530000 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15900 　　貸：銀行存款545900 如果這樣的話，這些稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ : 實(shí)際上交的話，是含稅收入減去含稅成本得出的數(shù)據(jù)。然后除（1 3%）X3%應(yīng)交的增值稅 : 倒是我們錄入的分錄的那些增值稅應(yīng)該怎么沖呢？

2023-03-14 08:21:17

袁老師：回復(fù)天天向上根據(jù)余額，貸方余額繳納即可

2023-03-14 08:32:42

天天向上：回復(fù)袁老師 @袁老師:但是根據(jù)貸方的話，就交多啦

2023-03-14 08:45:06

袁老師：回復(fù)天天向上貸方扣除借方在貸方的余額啊

2023-03-14 09:05:36