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結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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鐘存老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 心靈月光 發(fā)表的提問：
#提問#什么是結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)具體有很多的，比如收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借：工程計(jì)算 貸：主營業(yè)務(wù)收入 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 利潤結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用等
1樓
2023-03-13 09:18:18
全部回復(fù)
黃老師-阿頂
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.17w
引用 @ 麗霞 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2樓
2023-03-13 10:30:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 善解人意的短靴 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借本年利潤 貸管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
3樓
2023-03-13 11:22:45
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ va3t9x 發(fā)表的提問：
月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
你好，借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用
4樓
2023-03-13 12:38:45
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 阿芳0608 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好 你是一般納稅人的話 。如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
5樓
2023-03-13 14:02:15
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.2w
引用 @ 調(diào)皮的河馬 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)計(jì)分錄怎么寫
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1. 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 六、 結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1. 結(jié)轉(zhuǎn)成本和稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 借：本年利潤 貸：其他業(yè)務(wù)成本 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借：本年利潤 貸：營業(yè)外支出 七、 結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用 1. 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用 2. 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：本年利潤 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用 借：本年利潤 貸：銷售費(fèi)用 八、 計(jì)提所得稅 1. 提取時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
6樓
2023-03-13 15:08:45
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 姐、唯存的只是氣質(zhì) 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)分錄怎么寫，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
想結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
7樓
2023-03-13 16:17:54
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 水中的小鳥 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
您好，您是結(jié)轉(zhuǎn)什么稅金
8樓
2023-03-13 17:10:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 百 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好，是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
9樓
2023-03-13 18:04:16
全部回復(fù)
百：回復(fù)鄒老師 是的 老師
2023-03-13 18:39:38
鄒老師：回復(fù)百借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023-03-13 18:53:09
沈家本老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 自然的外套 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
您好，發(fā)生制造費(fèi)用是會(huì)計(jì)分錄為： 借：制造費(fèi)用 貸：原材料等 月末分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄為： 借：生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品—制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品—制造費(fèi)用 貸：制造費(fèi)用 為您提供參考，如追問會(huì)及時(shí)回復(fù)，如滿意，請五星好評(píng)哦。
10樓
2023-03-13 19:18:43
全部回復(fù)
dizzy老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
4.99
解題: 0.19w
引用 @ ～ 、 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
11樓
2023-03-13 20:15:31
全部回復(fù)
～ 、：回復(fù)dizzy老師 老師，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有貸方余額
2023-03-13 20:27:38
～ 、：回復(fù)dizzy老師 為什么要寫成轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
2023-03-13 20:41:29
～ 、：回復(fù)dizzy老師 不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
2023-03-13 21:07:48
dizzy老師：回復(fù)～ 、你轉(zhuǎn)出的余額不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎，光轉(zhuǎn)銷項(xiàng)有什么意義
2023-03-13 21:30:48
～ 、：回復(fù)dizzy老師 進(jìn)項(xiàng)還沒有認(rèn)證呢？
2023-03-13 21:43:45
～ 、：回復(fù)dizzy老師 進(jìn)項(xiàng)有借方余額
2023-03-13 21:59:18
～ 、：回復(fù)dizzy老師 這個(gè)月就是銷項(xiàng)稅額有25萬
2023-03-13 22:22:13
dizzy老師：回復(fù)～ 、為啥不認(rèn)證啊，先認(rèn)證月底再做結(jié)轉(zhuǎn)要不然你要多墊付資金
2023-03-13 22:41:41
～ 、：回復(fù)dizzy老師 進(jìn)項(xiàng)稅額有18萬
2023-03-13 23:07:14
～ 、：回復(fù)dizzy老師 因?yàn)檫@個(gè)月特殊，不能認(rèn)證呢
2023-03-13 23:28:36
dizzy老師：回復(fù)～ 、那你就月底把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)就行
2023-03-13 23:46:44
～ 、：回復(fù)dizzy老師 老師，我報(bào)稅時(shí)增值稅表上的應(yīng)納增值稅稅額是291855.48，但是賬上是291855.10，賬上要多0.38，但是這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，又沒有交到稅，這種應(yīng)該怎么處理呢？
2023-03-14 00:08:46
dizzy老師：回復(fù)～ 、你申報(bào)表上的數(shù)據(jù)要和賬實(shí)一致才行啊
2023-03-14 00:30:06
依依老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.02w
引用 @ ZXY 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
您好 會(huì)計(jì)分錄為： 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 162047.36 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 162288.30 ?再將轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)過渡性科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，讓其無余額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?162047.36 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 162047.36 記得給老師5分好評(píng)哈，謝謝
12樓
2023-03-13 21:22:07
全部回復(fù)
ZXY：回復(fù)依依老師 老師，沒有明白能說說這樣寫的原因嗎？
2023-03-13 21:55:06
依依老師：回復(fù)ZXY您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅是過渡性的會(huì)計(jì)科目，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是三級(jí)科目，那么就需要先結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)過渡性的科目里進(jìn)行匯總。然后，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目里。 進(jìn)項(xiàng)稅額是購進(jìn)時(shí)產(chǎn)生的，因此余額是在借方，那么將進(jìn)項(xiàng)稅額的余額結(jié)轉(zhuǎn)出來，就從貸方轉(zhuǎn)出。其他的都是同樣的道理。 記得給老師5分好評(píng)哦！
2023-03-13 22:08:02
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
13樓
2023-03-13 22:47:34
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Cindy 婷 發(fā)表的提問：
年末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1. 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 六、 結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1. 結(jié)轉(zhuǎn)成本和稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 借：本年利潤 貸：其他業(yè)務(wù)成本 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借：本年利潤 貸：營業(yè)外支出 七、 結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用 1. 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用 2. 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：本年利潤 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用 借：本年利潤 貸：銷售費(fèi)用 八、 計(jì)提所得稅 1. 提取時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
14樓
2023-03-14 00:06:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 慌張椰子2.0 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)? 本年利潤? 到? ?利潤分配—未分配利潤? 的意思？?
15樓
2023-03-14 01:19:18
全部回復(fù)

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