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Zzzm：回復(fù)郭老師 這么寫嗎？

郭老師：回復(fù)Zzzm不是 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

Zzzm：回復(fù)郭老師 未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅都在貸方

Zzzm：回復(fù)郭老師 圖片我寫錯(cuò)了

Zzzm：回復(fù)郭老師 只有銷項(xiàng)稅在借方

郭老師：回復(fù)Zzzm未交增值稅是二級(jí)科目

Zzzm：回復(fù)郭老師 怎么寫呢？

郭老師：回復(fù)Zzzm借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)50000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)24800 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000-24800 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

look：回復(fù)徐阿富老師 老師第一個(gè)分錄有點(diǎn)不理解

徐阿富老師：回復(fù)look你好，把貸方余額轉(zhuǎn)借方，借方轉(zhuǎn)貸方，這樣子目就平了

look：回復(fù)徐阿富老師 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

look：回復(fù)徐阿富老師 這樣做對(duì)嗎？

徐阿富老師：回復(fù)look你好，有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的要先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，明細(xì)賬上進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額要和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)一致才是，其他的這些對(duì)的，和我的一樣的

look：回復(fù)徐阿富老師 老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證多了，有留抵稅額那我要怎么出分錄的……

徐阿富老師：回復(fù)look你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不交稅的，那么把貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)改為 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅，這也就好

look：回復(fù)徐阿富老師 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額））?

look：回復(fù)徐阿富老師 是這個(gè)嗎

look：回復(fù)徐阿富老師 如果沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

徐阿富老師：回復(fù)look你好，上面第一個(gè)對(duì)的，第二個(gè)不對(duì)，沒(méi)有認(rèn)證不轉(zhuǎn)的，

look：回復(fù)徐阿富老師 那正確的怎么寫呢

徐阿富老師：回復(fù)look1 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

look：回復(fù)徐阿富老師 老師有點(diǎn)看不懂

look：回復(fù)徐阿富老師 我是直接按銷項(xiàng)繳納的增值稅

徐阿富老師：回復(fù)look你好，你是小規(guī)模納稅人？

look：回復(fù)徐阿富老師 一般

徐阿富老師：回復(fù)look你好，那就是·按照我這樣做分錄，有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的啊，怎么會(huì)直接按銷項(xiàng)繳納的增值稅

look：回復(fù)徐阿富老師 老師是忘記認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了……所以就按銷項(xiàng)發(fā)票納稅了

徐阿富老師：回復(fù)look你好，那也可以的，那就按照銷售銷項(xiàng)先繳稅，下月認(rèn)證可以抵扣的

look：回復(fù)徐阿富老師 嗯，那分錄怎么出

徐阿富老師：回復(fù)look就是進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)了啊，1 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅