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公積金如何做會(huì)計(jì)分錄
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曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 慧聰 發(fā)表的提問：
購(gòu)買的會(huì)員積分如何做會(huì)計(jì)分錄？會(huì)員消費(fèi)時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好，會(huì)員買的積分卡有什么用？
1樓
2023-03-13 08:00:48
全部回復(fù)
慧聰：回復(fù)曉海老師 購(gòu)買的會(huì)員積分如何做會(huì)計(jì)分錄？會(huì)員消費(fèi)時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？（注：會(huì)員買的積分卡主要是換禮品，換公司做的保養(yǎng)項(xiàng)目等）
2023-03-13 08:31:41
曉海老師：回復(fù)慧聰你好，是購(gòu)買還是消費(fèi)換取，比如消費(fèi)100元給50幾分？
2023-03-13 08:45:24
慧聰：回復(fù)曉海老師 一筆是購(gòu)買的積分。比如2000元買40萬(wàn)的積分，然后客戶消費(fèi)時(shí)消費(fèi)1元是1元的積分。
2023-03-13 09:13:47
曉海老師：回復(fù)慧聰你好！購(gòu)買的話就坐到預(yù)收賬款，贈(zèng)送的做入銷售費(fèi)用
2023-03-13 09:26:31
靖曦老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 美麗的水池 發(fā)表的提問：
總公司轉(zhuǎn)錢到分公司支付社保公積金如何做會(huì)計(jì)分錄
總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個(gè)人所得稅了，分公司要承擔(dān)此項(xiàng)工資費(fèi)用，通過(guò)往來(lái)賬的方式解決。 借：管理費(fèi)用-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)保險(xiǎn)單位部分 借：其他應(yīng)付款-各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人部分 貸：其他應(yīng)付款-總公司
2樓
2023-03-13 09:28:42
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 莫忘吾知音 發(fā)表的提問：
計(jì)提住房公積金如何做分錄
你好 借：管理費(fèi)用等---住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬
3樓
2023-03-13 10:30:45
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 愛華 發(fā)表的提問：
工資，社保（公司+個(gè)人），公積金（公司+個(gè)人）會(huì)計(jì)分錄如何做？
同學(xué)你好，參考圖片中的分錄
4樓
2023-03-13 11:48:19
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，我在網(wǎng)盤里下載的視頻，哪里可以下載PPt講義??？比如“如何精通外賬”。
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
5樓
2023-03-13 13:16:25
全部回復(fù)
娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過(guò)了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-13 13:49:43
趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請(qǐng)查收。
2023-03-13 14:14:26
xuexiu0227
職稱：從業(yè)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 高貴的枕頭 發(fā)表的提問：
老師：發(fā)放公積金時(shí)，單位和個(gè)人的如何做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款
6樓
2023-03-13 14:27:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 123意 發(fā)表的提問：
每月計(jì)提工資和社保公積金，如何做分錄？發(fā)放時(shí)如何做分錄
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
7樓
2023-03-13 15:52:09
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 茜茜 發(fā)表的提問：
計(jì)提社保跟公積金的分錄如何做
你好，個(gè)人社保不用計(jì)提，單位部分借管理費(fèi)用-社保、公積金等 貸應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金
8樓
2023-03-13 16:53:53
全部回復(fù)
茜茜：回復(fù)徐阿富老師 個(gè)人的也計(jì)提了，這樣不算錯(cuò)吧
2023-03-13 17:11:11
徐阿富老師：回復(fù)茜茜你好，不算錯(cuò)，但是個(gè)人計(jì)提是不妥當(dāng)?shù)?，賬務(wù)更復(fù)雜化了
2023-03-13 17:29:41
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 桃之夭夭 發(fā)表的提問：
如何計(jì)提繳納公積金？分錄怎么做
你好！計(jì)提社保公積金： 借：管理（銷售）費(fèi)用-社保/公積金（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（公司部分） 繳款社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金，應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款
9樓
2023-03-13 18:10:51
全部回復(fù)
桃之夭夭：回復(fù)宋生老師 個(gè)人的部分，要放應(yīng)付職工薪酬～個(gè)人嗎？其他應(yīng)收款～社保公積金
2023-03-13 18:39:05
宋生老師：回復(fù)桃之夭夭你好！計(jì)提的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候是計(jì)入其他應(yīng)收款。
2023-03-13 18:51:48
桃之夭夭：回復(fù)宋生老師 計(jì)提:借:管理費(fèi)用～社保公積金（公司部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬～社保公積金 繳納:借:應(yīng)付職工薪酬（公司部分） 其他應(yīng)收款～社保公積金 貸:銀行存款 是這樣嗎
2023-03-13 19:18:40
宋生老師：回復(fù)桃之夭夭你好！是的。然后這其他應(yīng)收款，發(fā)工資的時(shí)候扣下。
2023-03-13 19:35:42
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 嗨 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資（社保、個(gè)稅、公積金）會(huì)計(jì)分錄如何？
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí)： 借：各種費(fèi)用——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 2、支付員工工資： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-13 19:16:26
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 毛毛雨 發(fā)表的提問：
設(shè)計(jì)部研發(fā)人員在計(jì)提住房公積金的時(shí)候如何做會(huì)計(jì)分錄
你好， 借：研發(fā)支出—住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—住房公積金
11樓
2023-03-13 20:38:43
全部回復(fù)
毛毛雨：回復(fù)月月老師 老師，我看研發(fā)費(fèi)用科目設(shè)置有很多呢，直接設(shè)個(gè)二級(jí)科目就可以了？
2023-03-13 21:21:38
月月老師：回復(fù)毛毛雨你好，可以研發(fā)支出—其他——住房公積金?；蛘哐邪l(fā)支出—住房公積金也可以。
2023-03-13 21:34:42
毛毛雨：回復(fù)月月老師 我之前就按照上面圖片上設(shè)置的明細(xì)科目，那這個(gè)樣子就是要重新在設(shè)置一個(gè)唄
2023-03-13 21:51:13
月月老師：回復(fù)毛毛雨你好，不用的，放在其他就可以了。
2023-03-13 22:01:37
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
單位計(jì)提和繳交公積金的會(huì)計(jì)分錄如何寫
計(jì)提： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納： 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸：銀行存款
12樓
2023-03-13 21:52:48
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 俞微 發(fā)表的提問：
老師，計(jì)提社保公積金，如何做分錄呢
你好，借成本費(fèi)用一社保費(fèi)(公司丿，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)
13樓
2023-03-13 22:47:50
全部回復(fù)
俞微：回復(fù)莊老師 金額是公司個(gè)人一起嗎
2023-03-13 23:03:44
莊老師：回復(fù)俞微你好，不是，是公司負(fù)擔(dān)
2023-03-13 23:17:00
俞微：回復(fù)莊老師 個(gè)人部分不用計(jì)提，發(fā)放工資時(shí)候在做是嗎
2023-03-13 23:42:44
莊老師：回復(fù)俞微你好，是的，在發(fā)工資代扣代繳
2023-03-14 00:06:48
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 等待的棉花糖 發(fā)表的提問：
行政單位，由統(tǒng)發(fā)中心轉(zhuǎn)回個(gè)人公積金如何做會(huì)計(jì)分錄？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
14樓
2023-03-14 00:07:30
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 秒速五厘米 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問繳納公積金應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢 還需要計(jì)提嗎
您好：需要計(jì)提的。 計(jì)提公積金（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 上交公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
15樓
2023-03-14 01:01:05
全部回復(fù)
秒速五厘米：回復(fù)宋艷萍老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 01:28:14
宋艷萍老師：回復(fù)秒速五厘米不用客氣，祝工作順利。
2023-03-14 01:54:00
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