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公積金如何做會計分錄
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 慧聰 發(fā)表的提問：
購買的會員積分如何做會計分錄？會員消費時如何做會計分錄？
你好，會員買的積分卡有什么用？
1樓
2023-03-13 08:00:48
全部回復(fù)
慧聰：回復(fù)曉海老師 購買的會員積分如何做會計分錄？會員消費時如何做會計分錄？（注：會員買的積分卡主要是換禮品，換公司做的保養(yǎng)項目等）
2023-03-13 08:11:48
曉海老師：回復(fù)慧聰你好，是購買還是消費換取，比如消費100元給50幾分？
2023-03-13 08:33:15
慧聰：回復(fù)曉海老師 一筆是購買的積分。比如2000元買40萬的積分，然后客戶消費時消費1元是1元的積分。
2023-03-13 08:50:24
曉海老師：回復(fù)慧聰你好！購買的話就坐到預(yù)收賬款，贈送的做入銷售費用
2023-03-13 09:15:19
靖曦老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 美麗的水池 發(fā)表的提問：
總公司轉(zhuǎn)錢到分公司支付社保公積金如何做會計分錄
總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個人所得稅了，分公司要承擔(dān)此項工資費用，通過往來賬的方式解決。 借：管理費用-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-各項保險單位部分 借：其他應(yīng)付款-各項保險個人部分 貸：其他應(yīng)付款-總公司
2樓
2023-03-13 09:28:42
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 莫忘吾知音 發(fā)表的提問：
計提住房公積金如何做分錄
你好 借：管理費用等---住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬
3樓
2023-03-13 10:30:45
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 愛華 發(fā)表的提問：
工資，社保（公司+個人），公積金（公司+個人）會計分錄如何做？
同學(xué)你好，參考圖片中的分錄
4樓
2023-03-13 11:48:19
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問：
請問老師，我在網(wǎng)盤里下載的視頻，哪里可以下載PPt講義?。勘热纭叭绾尉ㄍ赓~”。
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
5樓
2023-03-13 13:16:25
全部回復(fù)
娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-13 13:42:28
趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請查收。
2023-03-13 13:59:43
xuexiu0227
職稱：從業(yè)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 高貴的枕頭 發(fā)表的提問：
老師：發(fā)放公積金時，單位和個人的如何做會計分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-個人公積金 貸：銀行存款
6樓
2023-03-13 14:27:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 123意 發(fā)表的提問：
每月計提工資和社保公積金，如何做分錄？發(fā)放時如何做分錄
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221
7樓
2023-03-13 15:52:09
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 茜茜 發(fā)表的提問：
計提社保跟公積金的分錄如何做
你好，個人社保不用計提，單位部分借管理費用-社保、公積金等 貸應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金
8樓
2023-03-13 16:53:53
全部回復(fù)
茜茜：回復(fù)徐阿富老師 個人的也計提了，這樣不算錯吧
2023-03-13 17:21:45
徐阿富老師：回復(fù)茜茜你好，不算錯，但是個人計提是不妥當(dāng)?shù)?，賬務(wù)更復(fù)雜化了
2023-03-13 17:41:00
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 桃之夭夭 發(fā)表的提問：
如何計提繳納公積金？分錄怎么做
你好！計提社保公積金： 借：管理（銷售）費用-社保/公積金（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（公司部分） 繳款社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金，應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（個人部分） 貸：銀行存款
9樓
2023-03-13 18:10:51
全部回復(fù)
桃之夭夭：回復(fù)宋生老師 個人的部分，要放應(yīng)付職工薪酬～個人嗎？其他應(yīng)收款～社保公積金
2023-03-13 18:23:55
宋生老師：回復(fù)桃之夭夭你好！計提的時候計入應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時候是計入其他應(yīng)收款。
2023-03-13 18:36:21
桃之夭夭：回復(fù)宋生老師 計提:借:管理費用～社保公積金（公司部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬～社保公積金 繳納:借:應(yīng)付職工薪酬（公司部分） 其他應(yīng)收款～社保公積金 貸:銀行存款 是這樣嗎
2023-03-13 19:05:04
宋生老師：回復(fù)桃之夭夭你好！是的。然后這其他應(yīng)收款，發(fā)工資的時候扣下。
2023-03-13 19:24:32
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 嗨 發(fā)表的提問：
計提工資（社保、個稅、公積金）會計分錄如何？
1、計提工資、社保和公積金時： 借：各種費用——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 2、支付員工工資： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-13 19:16:26
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 毛毛雨 發(fā)表的提問：
設(shè)計部研發(fā)人員在計提住房公積金的時候如何做會計分錄
你好， 借：研發(fā)支出—住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—住房公積金
11樓
2023-03-13 20:38:43
全部回復(fù)
毛毛雨：回復(fù)月月老師 老師，我看研發(fā)費用科目設(shè)置有很多呢，直接設(shè)個二級科目就可以了？
2023-03-13 21:08:36
月月老師：回復(fù)毛毛雨你好，可以研發(fā)支出—其他——住房公積金?；蛘哐邪l(fā)支出—住房公積金也可以。
2023-03-13 21:30:49
毛毛雨：回復(fù)月月老師 我之前就按照上面圖片上設(shè)置的明細(xì)科目，那這個樣子就是要重新在設(shè)置一個唄
2023-03-13 21:57:46
月月老師：回復(fù)毛毛雨你好，不用的，放在其他就可以了。
2023-03-13 22:10:47
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
單位計提和繳交公積金的會計分錄如何寫
計提： 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納： 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸：銀行存款
12樓
2023-03-13 21:52:48
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 俞微 發(fā)表的提問：
老師，計提社保公積金，如何做分錄呢
你好，借成本費用一社保費(公司丿，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費
13樓
2023-03-13 22:47:50
全部回復(fù)
俞微：回復(fù)莊老師 金額是公司個人一起嗎
2023-03-13 23:16:54
莊老師：回復(fù)俞微你好，不是，是公司負(fù)擔(dān)
2023-03-13 23:45:55
俞微：回復(fù)莊老師 個人部分不用計提，發(fā)放工資時候在做是嗎
2023-03-14 00:13:53
莊老師：回復(fù)俞微你好，是的，在發(fā)工資代扣代繳
2023-03-14 00:38:21
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 等待的棉花糖 發(fā)表的提問：
行政單位，由統(tǒng)發(fā)中心轉(zhuǎn)回個人公積金如何做會計分錄？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
14樓
2023-03-14 00:07:30
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 秒速五厘米 發(fā)表的提問：
老師，請問繳納公積金應(yīng)該如何做會計分錄呢 還需要計提嗎
您好：需要計提的。 計提公積金（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 上交公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
15樓
2023-03-14 01:01:05
全部回復(fù)
秒速五厘米：回復(fù)宋艷萍老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 01:44:42
宋艷萍老師：回復(fù)秒速五厘米不用客氣，祝工作順利。
2023-03-14 02:07:46

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