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演示賬套

發(fā)放本月工資會計(jì)分錄

喜歡

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

可以但是12月份的，你最好在12月份計(jì)提。

全部回復(fù)

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

社保的扣除還是按照原比例扣除發(fā)放的部分沖減應(yīng)付職工薪酬，剩下的等到下一次發(fā)放時(shí)沖減

全部回復(fù)

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.66w

你好，學(xué)員計(jì)提工資借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款其他應(yīng)付款-個(gè)人社保

全部回復(fù)

冉老師：回復(fù)^_^計(jì)提單位社保借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保

2023-03-14 05:32:49

冉老師：回復(fù)^_^繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸銀行存款

2023-03-14 05:46:07

^_^：回復(fù)冉老師我說的是代墊社保和計(jì)提工資

2023-03-14 06:15:14

^_^：回復(fù)冉老師不需要計(jì)提社保，而且代墊社保

2023-03-14 06:31:57

冉老師：回復(fù)^_^第一個(gè)是計(jì)提工資分錄

2023-03-14 06:58:49

^_^：回復(fù)冉老師不是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款—代墊社保嗎

2023-03-14 07:20:45

冉老師：回復(fù)^_^你好，學(xué)員計(jì)提工資借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（這個(gè)是個(gè)人的社保

2023-03-14 07:44:45

冉老師：回復(fù)^_^這個(gè)代墊就是從員工工資扣，企業(yè)給繳納

2023-03-14 08:14:36

^_^：回復(fù)冉老師不是應(yīng)該這樣的嗎？借：管理費(fèi)用? ? 其他應(yīng)收款—代墊社保貸：應(yīng)付工資

2023-03-14 08:32:10

^_^：回復(fù)冉老師這是計(jì)提的時(shí)候

2023-03-14 08:47:19

冉老師：回復(fù)^_^這個(gè)不是的，個(gè)人部分計(jì)提在工資里面

2023-03-14 09:15:31

冉老師：回復(fù)^_^老師接觸的上市公司都是這么做的

2023-03-14 09:26:32

^_^：回復(fù)冉老師我說的是公司代員工墊付的社保如何做分錄

2023-03-14 09:48:19

冉老師：回復(fù)^_^借管理費(fèi)用_社保其他應(yīng)收款_個(gè)人貸銀行存款

2023-03-14 10:01:18

冉老師：回復(fù)^_^掛往來其他應(yīng)收款就可以的

2023-03-14 10:12:36

^_^：回復(fù)冉老師那計(jì)提工資呢

2023-03-14 10:40:32

^_^：回復(fù)冉老師是不是應(yīng)該是? ?借：管理費(fèi)用—工資貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保應(yīng)付工資

2023-03-14 10:58:39

冉老師：回復(fù)^_^你好，學(xué)員，計(jì)提工資可以這么寫的，

2023-03-14 11:21:56

冉老師：回復(fù)^_^實(shí)務(wù)中有這么寫得，也有按照老師最上面寫的，兩種方法都可以

2023-03-14 11:45:11

李老師

職稱：中級會計(jì)師

5.00

解題: 0w

引用 @ 財(cái)務(wù)猿發(fā)表的提問：

比如說6月初做5月的賬，在做發(fā)放工資的會計(jì)分錄之前是否需要先計(jì)提5月份工資呢（如果是計(jì)提5月份工資，6月份的時(shí)候已經(jīng)做好了5月份工資表，那就是計(jì)提5月份的工資和實(shí)際發(fā)放是沒有差異的是嗎）？計(jì)提的是5月份工資嗎（還是說本月計(jì)提下月工資，即需要計(jì)提6月份工資呢）？

5月的工資 5月計(jì)提 6月發(fā)放如果有差異建議反回去調(diào)整5月的賬

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，補(bǔ)計(jì)提，然后發(fā)放就是了借；管理費(fèi)用等科目貸；應(yīng)付職工薪酬-工資借；應(yīng)付職工薪酬-工資貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

親情一家親：回復(fù)鄒老師必須要計(jì)提工資嗎？我們領(lǐng)導(dǎo)說直接發(fā)放就可以的。能這樣處理嗎？

2023-03-14 07:29:11

鄒老師：回復(fù)親情一家親你好，個(gè)人建議是先計(jì)提，然后再做發(fā)放分錄

2023-03-14 07:51:12

親情一家親：回復(fù)鄒老師可以當(dāng)作當(dāng)月的費(fèi)用支出嗎？

2023-03-14 08:17:27

鄒老師：回復(fù)親情一家親你好，當(dāng)月工資就計(jì)入當(dāng)月的成本或費(fèi)用核算的

2023-03-14 08:44:45

親情一家親：回復(fù)鄒老師那分錄就是：借管理費(fèi)用_工資貸銀行存款可以嗎？

2023-03-14 09:08:32

鄒老師：回復(fù)親情一家親你好，如果不計(jì)提，就是這樣做分錄的

2023-03-14 09:21:54

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