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搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 老師，意思就是說(shuō)計(jì)提時(shí)也以工資表作為附件，發(fā)放工資時(shí)也以工資表作為附件嗎

搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 老師，請(qǐng)問下就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的超市，賣東西很少有發(fā)票，怎么做收入賬？還有去進(jìn)貨時(shí)，也沒有發(fā)票，怎么做呢？

鄒老師：回復(fù)搖曳紫玫瑰你好，是的，計(jì)提就是工資表，發(fā)放的附件工資表需要有職工簽名

搖曳紫玫瑰：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:都可以用簽了名字的工資表作為附件嗎？還有我計(jì)提是本月的工資可以嗎

鄒老師：回復(fù)搖曳紫玫瑰你好，計(jì)提的不需要簽字的 當(dāng)月就是計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放通常是次月或以后月份

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 老師，有工資表樣板嗎？

江老師：回復(fù)耍酷的百合這個(gè)沒有具體的工資表樣板呢

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 老師，如果公司的銀行存款都被公司的負(fù)責(zé)人支出，他既不是股東也不是法人。這比錢他也拿不回來(lái)了。我可以做如下調(diào)整嗎，支出時(shí)，我做分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。支出的錢我用幾個(gè)人的工資表做原始憑證給公司員工發(fā)工資用，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。這樣可以嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>這個(gè)是需要進(jìn)行工資的申報(bào)，才能在稅前列支。必須據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前列支工資費(fèi)用。

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 您說(shuō)的工資申報(bào)是指公司代扣代繳個(gè)人所得稅里申報(bào)嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>是的，這個(gè)是需要在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端進(jìn)行工資的申報(bào)

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 如果確實(shí)申報(bào)了，就可以用我上述說(shuō)的負(fù)責(zé)人在公戶支取的錢，支付工人工資的形式做會(huì)計(jì)分錄？對(duì)嗎？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>按工資的支出進(jìn)行列支，報(bào)銷處理。沖減其他應(yīng)收款

?？岬陌俸希?/span>回復(fù)江老師 您的意思是，先計(jì)提工資。然后在沖減其他應(yīng)收款？

江老師：回復(fù)?？岬陌俸?/span>現(xiàn)在只能這樣的處理。

耍酷的百合：回復(fù)江老師 老師這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

江老師：回復(fù)耍酷的百合這個(gè)同樣是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)郭老師 老師 如果是現(xiàn)金發(fā)工資的 要附什么原始憑證？

郭老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)發(fā)放的需要工資表需要員工簽字

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)郭老師 好的，老師，法人可以作為公司員工發(fā)工資嗎

郭老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)可以的

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)郭老師 那現(xiàn)金發(fā)給法人的工資，法人在工資單上簽字也可以作為原始憑證了？

郭老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)是的

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)郭老師 好的 謝謝老師 新年快樂

郭老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)不用客氣的，新年快樂

泡沫：回復(fù)王雁鳴老師 工資需要費(fèi)用分配嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)泡沫您好，需要分配的。

泡沫：回復(fù)王雁鳴老師 沒有工資模塊，怎么分配？

王雁鳴老師：回復(fù)泡沫您好，那就只能手工做分錄進(jìn)行分配了。

泡沫：回復(fù)王雁鳴老師 分錄怎么寫？

王雁鳴老師：回復(fù)泡沫您好， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

卜苗苗：回復(fù)徐阿富老師 我先計(jì)提在其他應(yīng)收款

卜苗苗：回復(fù)徐阿富老師 可以不附銀行回單？

卜苗苗：回復(fù)徐阿富老師 工資表不是在計(jì)提的時(shí)候發(fā)放？

卜苗苗：回復(fù)徐阿富老師 工資表計(jì)提是附在后面

徐阿富老師：回復(fù)卜苗苗你好，計(jì)提時(shí)要，發(fā)放時(shí)也要，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬，怎么會(huì)其他應(yīng)收款呢？

xijunkokhjhk：回復(fù)紫藤老師 是用的私戶轉(zhuǎn)的，不是公戶也可以嗎

紫藤老師：回復(fù)xijunkokhjhk用的私戶轉(zhuǎn)的，那就是代墊的

xijunkokhjhk：回復(fù)紫藤老師 是用的私戶，那要用什么作為原始憑證呢

紫藤老師：回復(fù)xijunkokhjhk工資表和銀行回單去作為原始憑證

紫藤老師：回復(fù)xijunkokhjhk還有一個(gè)私戶墊付協(xié)議

皎皎2019：回復(fù)樸老師 計(jì)提給發(fā)放都只用工資表嗎？

皎皎2019：回復(fù)樸老師 計(jì)提是沒有原始憑證可以嗎？

樸老師：回復(fù)皎皎2019嗯，都用工資表就可以了，發(fā)放的時(shí)候你可以讓員工在工資表上簽名

皎皎2019：回復(fù)樸老師 我們當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，2張記賬憑證可以放一起嗎？共同附一張?jiān)紤{證

樸老師：回復(fù)皎皎2019最好是分開的哦，都是分開的

樸老師：回復(fù)皎皎2019你做熟練了放一塊也行

阿妹：回復(fù)岳老師 那要做幾份工資表啊

岳老師：回復(fù)阿妹可以做兩份，分別附上。

阿妹：回復(fù)岳老師 是在電腦上做好打印出來(lái)么？發(fā)放工資是銀行代轉(zhuǎn)發(fā)嗎？

岳老師：回復(fù)阿妹可以的，只要實(shí)際情況即可。

阿妹：回復(fù)岳老師 工資表格式都是統(tǒng)一的嗎？是用什么規(guī)格的紙打印呢？

岳老師：回復(fù)阿妹這個(gè)不可能統(tǒng)一，每個(gè)公司工資項(xiàng)目、計(jì)算方式并不相同。紙張型號(hào)您可自行采用。

阿妹：回復(fù)岳老師 計(jì)提憑證后附工資表肯定有出入沒關(guān)系吧，因?yàn)橛?jì)提里沒有社保，附的工資表有社保這塊，該怎么處理呢？

岳老師：回復(fù)阿妹這屬于正常情況，沒問題啊。

阿妹：回復(fù)鄒老師 之前已經(jīng)通過(guò)釘釘郵箱讓每個(gè)員工都確認(rèn)回復(fù)了，還要簽字嗎？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，需要職工在工資表簽字，以這個(gè)作為發(fā)放工資分錄附件

阿妹：回復(fù)鄒老師 公司在物業(yè)買的桶裝純凈水，物業(yè)就開了服務(wù)費(fèi)，可以入賬嗎？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，應(yīng)當(dāng)開具桶裝水銷售發(fā)票才是的

阿妹：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在已經(jīng)這樣開了，可以嗎？哎

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，不可以的，這個(gè)屬于沒有按規(guī)定取得發(fā)票