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搖曳紫玫瑰：回復鄒老師 老師，意思就是說計提時也以工資表作為附件，發(fā)放工資時也以工資表作為附件嗎

搖曳紫玫瑰：回復鄒老師 老師，請問下就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的超市，賣東西很少有發(fā)票，怎么做收入賬？還有去進貨時，也沒有發(fā)票，怎么做呢？

鄒老師：回復搖曳紫玫瑰你好，是的，計提就是工資表，發(fā)放的附件工資表需要有職工簽名

搖曳紫玫瑰：回復鄒老師 @鄒老師:都可以用簽了名字的工資表作為附件嗎？還有我計提是本月的工資可以嗎

鄒老師：回復搖曳紫玫瑰你好，計提的不需要簽字的 當月就是計提當月，發(fā)放通常是次月或以后月份

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 老師，有工資表樣板嗎？

江老師：回復?？岬陌俸?/span>這個沒有具體的工資表樣板呢

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 老師，如果公司的銀行存款都被公司的負責人支出，他既不是股東也不是法人。這比錢他也拿不回來了。我可以做如下調(diào)整嗎，支出時，我做分錄是借其他應收款，貸銀行存款。支出的錢我用幾個人的工資表做原始憑證給公司員工發(fā)工資用，借應付職工薪酬，貸其他應收款。這樣可以嗎？

江老師：回復?？岬陌俸?/span>這個是需要進行工資的申報，才能在稅前列支。必須據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前列支工資費用。

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 您說的工資申報是指公司代扣代繳個人所得稅里申報嗎？

江老師：回復?？岬陌俸?/span>是的，這個是需要在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端進行工資的申報

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 如果確實申報了，就可以用我上述說的負責人在公戶支取的錢，支付工人工資的形式做會計分錄？對嗎？

江老師：回復?？岬陌俸?/span>按工資的支出進行列支，報銷處理。沖減其他應收款

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 您的意思是，先計提工資。然后在沖減其他應收款？

江老師：回復耍酷的百合現(xiàn)在只能這樣的處理。

?？岬陌俸希?/span>回復江老師 老師這樣做有稅務風險嗎？

江老師：回復耍酷的百合這個同樣是存在稅務風險的

揚揚：回復郭老師 老師 如果是現(xiàn)金發(fā)工資的 要附什么原始憑證？

郭老師：回復揚揚發(fā)放的需要工資表需要員工簽字

揚揚：回復郭老師 好的，老師，法人可以作為公司員工發(fā)工資嗎

郭老師：回復揚揚可以的

揚揚：回復郭老師 那現(xiàn)金發(fā)給法人的工資，法人在工資單上簽字也可以作為原始憑證了？

郭老師：回復揚揚是的

揚揚：回復郭老師 好的 謝謝老師 新年快樂

郭老師：回復揚揚不用客氣的，新年快樂

泡沫：回復王雁鳴老師 工資需要費用分配嗎？

王雁鳴老師：回復泡沫您好，需要分配的。

泡沫：回復王雁鳴老師 沒有工資模塊，怎么分配？

王雁鳴老師：回復泡沫您好，那就只能手工做分錄進行分配了。

泡沫：回復王雁鳴老師 分錄怎么寫？

王雁鳴老師：回復泡沫您好， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

卜苗苗：回復徐阿富老師 我先計提在其他應收款

卜苗苗：回復徐阿富老師 可以不附銀行回單？

卜苗苗：回復徐阿富老師 工資表不是在計提的時候發(fā)放？

卜苗苗：回復徐阿富老師 工資表計提是附在后面

徐阿富老師：回復卜苗苗你好，計提時要，發(fā)放時也要，計提時借管理費用等，貸應付職工薪酬，怎么會其他應收款呢？

xijunkokhjhk：回復紫藤老師 是用的私戶轉的，不是公戶也可以嗎

紫藤老師：回復xijunkokhjhk用的私戶轉的，那就是代墊的

xijunkokhjhk：回復紫藤老師 是用的私戶，那要用什么作為原始憑證呢

紫藤老師：回復xijunkokhjhk工資表和銀行回單去作為原始憑證

紫藤老師：回復xijunkokhjhk還有一個私戶墊付協(xié)議

皎皎2019：回復樸老師 計提給發(fā)放都只用工資表嗎？

皎皎2019：回復樸老師 計提是沒有原始憑證可以嗎？

樸老師：回復皎皎2019嗯，都用工資表就可以了，發(fā)放的時候你可以讓員工在工資表上簽名

皎皎2019：回復樸老師 我們當月計提當月發(fā)放，2張記賬憑證可以放一起嗎？共同附一張原始憑證

樸老師：回復皎皎2019最好是分開的哦，都是分開的

樸老師：回復皎皎2019你做熟練了放一塊也行

阿妹：回復岳老師 那要做幾份工資表啊

岳老師：回復阿妹可以做兩份，分別附上。

阿妹：回復岳老師 是在電腦上做好打印出來么？發(fā)放工資是銀行代轉發(fā)嗎？

岳老師：回復阿妹可以的，只要實際情況即可。

阿妹：回復岳老師 工資表格式都是統(tǒng)一的嗎？是用什么規(guī)格的紙打印呢？

岳老師：回復阿妹這個不可能統(tǒng)一，每個公司工資項目、計算方式并不相同。紙張型號您可自行采用。

阿妹：回復岳老師 計提憑證后附工資表肯定有出入沒關系吧，因為計提里沒有社保，附的工資表有社保這塊，該怎么處理呢？

岳老師：回復阿妹這屬于正常情況，沒問題啊。

阿妹：回復鄒老師 之前已經(jīng)通過釘釘郵箱讓每個員工都確認回復了，還要簽字嗎？

鄒老師：回復阿妹你好，需要職工在工資表簽字，以這個作為發(fā)放工資分錄附件

阿妹：回復鄒老師 公司在物業(yè)買的桶裝純凈水，物業(yè)就開了服務費，可以入賬嗎？

鄒老師：回復阿妹你好，應當開具桶裝水銷售發(fā)票才是的

阿妹：回復鄒老師 現(xiàn)在已經(jīng)這樣開了，可以嗎？哎

鄒老師：回復阿妹你好，不可以的，這個屬于沒有按規(guī)定取得發(fā)票