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安安嘛嘛：回復鄒老師 但是沒有開發(fā)票給對方哦，對方是個人，開一張增值稅發(fā)票給對方他也沒用處哦。

鄒老師：回復安安嘛嘛沒開票是你們企業(yè)的事，要交稅是稅法規(guī)定，不申報邊角料收入存在一定稅務風險

安安嘛嘛：回復鄒老師 那這筆業(yè)務是不是要做為無票收入？就是說不用開票，但是照樣要交稅。會計分錄按照你說的寫：借：庫存現(xiàn)金2500 貸：其他業(yè)務收入 2500/(1 0.17） 應交稅費-應交增值稅 2500/(1 0.17）*0.17。計算出來增值稅稅額是363.24，這樣我的用友軟件里面需要交的增值稅就是加上,363.64元，但是我的金稅盤開票系統(tǒng)里面因為沒有開這張發(fā)票，就少了這個363.64元，到時候繳稅的時候是要做什么操作呢？謝謝

鄒老師：回復安安嘛嘛在電子報稅系統(tǒng)里面可以填寫未開發(fā)票收入的

曉海老師：回復溫婉的向日葵或者是這樣處理：從生產(chǎn)中回收的廢料，應根據(jù)廢料交庫單估價入賬 借：原材料 貸：生產(chǎn)成本 企業(yè)處理在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料時，應將處理的邊角廢料所取得的收入，計算繳納增值稅，并開具發(fā)票。所作的會計分錄為： 借：銀行存款或應收賬款 貸：應交稅金--應交增值稅 貸：主營外收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營外成本-----廢料 貸：原材料------廢料 年末，應將主營外收入轉(zhuǎn)入本年利潤，計算繳納企業(yè)所得稅，會計分錄為： 借：其它業(yè)務收入 貸：本年利潤

酷炫的滑板：回復文老師 有的題我想再重做一遍，不會操作

文老師：回復酷炫的滑板按規(guī)定應該是要交的，既然也多少錢，也沒必要擔風險。

文老師：回復酷炫的滑板不能再重做了，我覺得一開始學，在實操里你做了一遍以后，你再手工做一遍，題目應該是可以看到的，手工一步一步的做下去，你會理解得更深入，學習中有什么問題都可以隨時問問我們，我們會及時給您回復的

文老師：回復酷炫的滑板你如果實在想重做一遍的話，你可以找技術清空，清空后就可以重新做了

東：回復曉海老師 那如果我是通過網(wǎng)上電子申報的，這塊如果報稅呢？

曉海老師：回復東稅率如果一樣就合并到收入里一起報就可以了。

東：回復曉海老師 哦哦，就是說我們申報的銷售額不一定跟防偽稅控系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)一致這個意思嗎？如果有出現(xiàn)這種情況。

曉海老師：回復東是的，單位是存在不開發(fā)票收入的，所以有時收入和發(fā)票時對不上的。

A牛妞：回復文老師 那么如果銷售包裝物或固定資產(chǎn)要交稅嗎？ 沒有增值稅發(fā)票申報稅的時候怎么處理？

文老師：回復A牛妞銷售包裝物要交增值稅的，固定資產(chǎn)沒有達到使用年限，購進時抵扣過增值稅的，也要交稅增值稅，沒有開票的可以作為不開票收入確認收入

李春燕：回復蔣飛老師 廢料入庫是不是，借：原材料-廢料，貸：生產(chǎn)成本

蔣飛老師：回復李春燕你好！ 是的。

李春燕：回復蔣飛老師 那是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本

蔣飛老師：回復李春燕需要的 借其他業(yè)務成本 貸原材料-廢料

(>^ω^<)：回復冉老師 意思是結(jié)算成本的時候要把邊角料轉(zhuǎn)到原材料里。借原材料，貸生產(chǎn)成本，然后在銷售的時候，借銀行存款貸，其他業(yè)務收入？

(>^ω^<)：回復冉老師 可以計入成本不轉(zhuǎn)入原材料嗎

冉老師：回復(>^ω^<)借銀行存款貸，其他業(yè)務收入

冉老師：回復(>^ω^<)借其他業(yè)務成本 貸原材料

(>^ω^<)：回復冉老師 我意思是木料加工完之后不是有邊角料嗎，邊角料再轉(zhuǎn)到原材料里，借:原材料，貸:生產(chǎn)成本，銷售:借:銀存，貸:其他業(yè)務收入，結(jié)轉(zhuǎn):借:其他業(yè)務成本，貸原材料？是這樣嗎

(>^ω^<)：回復冉老師 可以把木料加工完之后的邊角料不轉(zhuǎn)回原材料直接計入生產(chǎn)成本，等銷售邊角料的時候走營業(yè)外收入可以嗎

冉老師：回復(>^ω^<)木料加工完之后不是有邊角料嗎，邊角料再轉(zhuǎn)到原材料里，借:原材料，貸:生產(chǎn)成本，銷售:借:銀存，貸:其他業(yè)務收入，結(jié)轉(zhuǎn):借:其他業(yè)務成本，貸原材料 是這

冉老師：回復(>^ω^<)可以把木料加工完之后的邊角料不轉(zhuǎn)回原材料直接計入生產(chǎn)成本，等銷售邊角料的時候走營業(yè)外收入可以嗎 那這個生產(chǎn)成本后期轉(zhuǎn)到庫存商品嗎，這個生產(chǎn)成本就是虛高，不真實了

(>^ω^<)：回復冉老師 好的謝謝

冉老師：回復(>^ω^<)不客氣，祝你工作順利，學員