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安安嘛嘛：回復(fù)鄒老師 但是沒有開發(fā)票給對方哦，對方是個(gè)人，開一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票給對方他也沒用處哦。

鄒老師：回復(fù)安安嘛嘛沒開票是你們企業(yè)的事，要交稅是稅法規(guī)定，不申報(bào)邊角料收入存在一定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

安安嘛嘛：回復(fù)鄒老師 那這筆業(yè)務(wù)是不是要做為無票收入？就是說不用開票，但是照樣要交稅。會計(jì)分錄按照你說的寫：借：庫存現(xiàn)金2500 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2500/(1 0.17） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2500/(1 0.17）*0.17。計(jì)算出來增值稅稅額是363.24，這樣我的用友軟件里面需要交的增值稅就是加上,363.64元，但是我的金稅盤開票系統(tǒng)里面因?yàn)闆]有開這張發(fā)票，就少了這個(gè)363.64元，到時(shí)候繳稅的時(shí)候是要做什么操作呢？謝謝

鄒老師：回復(fù)安安嘛嘛在電子報(bào)稅系統(tǒng)里面可以填寫未開發(fā)票收入的

曉海老師：回復(fù)溫婉的向日葵或者是這樣處理：從生產(chǎn)中回收的廢料，應(yīng)根據(jù)廢料交庫單估價(jià)入賬 借：原材料 貸：生產(chǎn)成本 企業(yè)處理在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料時(shí)，應(yīng)將處理的邊角廢料所取得的收入，計(jì)算繳納增值稅，并開具發(fā)票。所作的會計(jì)分錄為： 借：銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸：主營外收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營外成本-----廢料 貸：原材料------廢料 年末，應(yīng)將主營外收入轉(zhuǎn)入本年利潤，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄為： 借：其它業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤

酷炫的滑板：回復(fù)文老師 有的題我想再重做一遍，不會操作

文老師：回復(fù)酷炫的滑板按規(guī)定應(yīng)該是要交的，既然也多少錢，也沒必要擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

文老師：回復(fù)酷炫的滑板不能再重做了，我覺得一開始學(xué)，在實(shí)操里你做了一遍以后，你再手工做一遍，題目應(yīng)該是可以看到的，手工一步一步的做下去，你會理解得更深入，學(xué)習(xí)中有什么問題都可以隨時(shí)問問我們，我們會及時(shí)給您回復(fù)的

文老師：回復(fù)酷炫的滑板你如果實(shí)在想重做一遍的話，你可以找技術(shù)清空，清空后就可以重新做了

東：回復(fù)曉海老師 那如果我是通過網(wǎng)上電子申報(bào)的，這塊如果報(bào)稅呢？

曉海老師：回復(fù)東稅率如果一樣就合并到收入里一起報(bào)就可以了。

東：回復(fù)曉海老師 哦哦，就是說我們申報(bào)的銷售額不一定跟防偽稅控系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)一致這個(gè)意思嗎？如果有出現(xiàn)這種情況。

曉海老師：回復(fù)東是的，單位是存在不開發(fā)票收入的，所以有時(shí)收入和發(fā)票時(shí)對不上的。

A牛妞：回復(fù)文老師 那么如果銷售包裝物或固定資產(chǎn)要交稅嗎？ 沒有增值稅發(fā)票申報(bào)稅的時(shí)候怎么處理？

文老師：回復(fù)A牛妞銷售包裝物要交增值稅的，固定資產(chǎn)沒有達(dá)到使用年限，購進(jìn)時(shí)抵扣過增值稅的，也要交稅增值稅，沒有開票的可以作為不開票收入確認(rèn)收入

李春燕：回復(fù)蔣飛老師 廢料入庫是不是，借：原材料-廢料，貸：生產(chǎn)成本

蔣飛老師：回復(fù)李春燕你好！ 是的。

李春燕：回復(fù)蔣飛老師 那是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本

蔣飛老師：回復(fù)李春燕需要的 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料-廢料

(>^ω^<)：回復(fù)冉老師 意思是結(jié)算成本的時(shí)候要把邊角料轉(zhuǎn)到原材料里。借原材料，貸生產(chǎn)成本，然后在銷售的時(shí)候，借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入？

(>^ω^<)：回復(fù)冉老師 可以計(jì)入成本不轉(zhuǎn)入原材料嗎

冉老師：回復(fù)(>^ω^<)借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入

冉老師：回復(fù)(>^ω^<)借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料

(>^ω^<)：回復(fù)冉老師 我意思是木料加工完之后不是有邊角料嗎，邊角料再轉(zhuǎn)到原材料里，借:原材料，貸:生產(chǎn)成本，銷售:借:銀存，貸:其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn):借:其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料？是這樣嗎

(>^ω^<)：回復(fù)冉老師 可以把木料加工完之后的邊角料不轉(zhuǎn)回原材料直接計(jì)入生產(chǎn)成本，等銷售邊角料的時(shí)候走營業(yè)外收入可以嗎

冉老師：回復(fù)(>^ω^<)木料加工完之后不是有邊角料嗎，邊角料再轉(zhuǎn)到原材料里，借:原材料，貸:生產(chǎn)成本，銷售:借:銀存，貸:其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn):借:其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料 是這

冉老師：回復(fù)(>^ω^<)可以把木料加工完之后的邊角料不轉(zhuǎn)回原材料直接計(jì)入生產(chǎn)成本，等銷售邊角料的時(shí)候走營業(yè)外收入可以嗎 那這個(gè)生產(chǎn)成本后期轉(zhuǎn)到庫存商品嗎，這個(gè)生產(chǎn)成本就是虛高，不真實(shí)了

(>^ω^<)：回復(fù)冉老師 好的謝謝

冉老師：回復(fù)(>^ω^<)不客氣，祝你工作順利，學(xué)員