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上月職工工資會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 如若 發(fā)表的提問：
職工6月工資2000元，醫(yī)保個人承擔266.25、養(yǎng)老284、失業(yè)10.65。具體會計分錄怎么做
您好 請問是計提還是發(fā)放工資 2000 包含個人承擔的嗎
1樓
2023-03-12 17:04:01
全部回復
如若：回復bamboo老師 計提并發(fā)放。疫情期間不是只扣個人承擔部分嗎
2023-03-12 17:16:00
bamboo老師：回復如若還有醫(yī)保跟生育險單位的要繳納 金額的話 2000包含個人承擔部分么
2023-03-12 17:36:22
如若：回復bamboo老師 醫(yī)保單位繳納195.25，個人承擔71。2000元是沒交社保之前的工資
2023-03-12 17:48:13
bamboo老師：回復如若借：管理費用 2000 貸：應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬 2000 貸：其他應付款-個人社保費 266.25%2B284%2B10.65=560.9 貸：銀行存款 1439.1 醫(yī)保個人承擔這么高？
2023-03-12 18:10:14
如若：回復bamboo老師 個人承擔71+284+10.65=375.65 195.25是公司承擔的醫(yī)保部分，怎么做分錄
2023-03-12 18:37:58
bamboo老師：回復如若貸：應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬 2000 貸：其他應付款-個人社保費 375.65 貸：銀行存款 1624.35 借：管理費用-單位社保費 195.25 貸：應付職工薪酬-單位社保費 195.25
2023-03-12 18:50:50
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 天真的百合 發(fā)表的提問：
根據(jù)本月工資分配計算.專設銷售機構的職工工資為10000元 怎么弄會計分錄
借銷售費用 工資，貸應付職工薪酬 工資
2樓
2023-03-12 18:16:00
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
從職工當月工資扣除其罰款怎么做會計分錄
借；其他應收款 管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
3樓
2023-03-12 19:45:18
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 豐富的漢堡 發(fā)表的提問：
簽發(fā)支票委托銀行代發(fā)上月職工工資會計分錄
借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-個稅 其他應付款-社保
4樓
2023-03-12 20:41:55
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 努力努力再努力學習 發(fā)表的提問：
從職工工資里扣工會會費，代職工上交公司的會計分錄怎么做。
您好，代扣時，借；應付職工薪酬-工資，貸；其他應付款-工會。上交公司時，借；其他應付款-工會，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
5樓
2023-03-12 21:56:49
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 果凍 發(fā)表的提問：
工資一直是當月計提并且發(fā)放上月工資 當月員工離職想領走一部分工資 怎么做會計分錄呢
當月計提之后借應付職工薪酬貸銀行存款
6樓
2023-03-12 23:18:25
全部回復
果凍：回復郭老師 那這個個別員工就是當月發(fā)當月的了 沒有關系嗎 有點混亂了
2023-03-12 23:33:07
郭老師：回復果凍你好，你可以在工資表上寫上，提前支付多少錢？
2023-03-12 23:58:48
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 晨希 發(fā)表的提問：
老師，請問下7-9月份的工資已于10月發(fā)放了，且當時10月初做入外賬里的應付職工薪酬貸方，請問現(xiàn)在做10-11月賬時，是否還要做7-9月工資的賬，會計分錄應怎么寫
你好，不需要了
7樓
2023-03-13 00:35:31
全部回復
晨希：回復鄒老師 但現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里一直掛著應付職工薪酬貸方有金額，但實際已經(jīng)發(fā)放了喲！是發(fā)現(xiàn)金的，
2023-03-13 01:05:18
靖曦老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 聽話的老鼠 發(fā)表的提問：
行政單位從職工上月工資里扣違規(guī)款，下月違規(guī)款存銀行，怎么做會計分錄
1.如果是直接收員工的現(xiàn)金 借：現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入-罰款凈收入 2、如果是從工資中扣除 借：應付工資-員工工資 貸：營業(yè)外收入-罰款凈收入
8樓
2023-03-13 01:37:22
全部回復
益馨
職稱：高級會計師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計分錄序時簿怎樣錄入發(fā)上月工資
上月工資本月發(fā)放，正常錄入就可
9樓
2023-03-13 02:42:38
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 娟兒 發(fā)表的提問：
#提問#，老師，請問沖銷上月計提工資時怎么做分錄？ 我上月計提時的會計分錄是：借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-職工工資 其他應付款-社保個人部分 應付職工薪酬-扣繳個人所得稅
你是要全部沖掉還是部分沖掉
10樓
2023-03-13 03:59:54
全部回復
娟兒：回復佟老師 我要全部沖掉，發(fā)放時直接做發(fā)放工資的憑證
2023-03-13 04:25:52
佟老師：回復娟兒那就紅字沖銷就可以了
2023-03-13 04:50:43
娟兒：回復佟老師 收到
2023-03-13 05:16:50
娟兒：回復佟老師 謝謝老師
2023-03-13 05:37:04
佟老師：回復娟兒不客氣的，祝您學習愉快，??！
2023-03-13 05:58:22
娟兒：回復佟老師 老師，這樣顯示有問題嗎？
2023-03-13 06:22:35
佟老師：回復娟兒看不清的，都是花屏
2023-03-13 06:34:09
娟兒：回復佟老師 做上月計提工資進行紅沖的時候，顯示單位往來社保個人部分借方赤字
2023-03-13 06:54:02
娟兒：回復佟老師 可以嗎？
2023-03-13 07:12:30
佟老師：回復娟兒那就是這個科目有記賬錯誤，按道理原路紅字沖回不應該有錯誤
2023-03-13 07:31:17
娟兒：回復佟老師 那我查一下，謝謝老師
2023-03-13 07:45:39
佟老師：回復娟兒客氣客氣，有問題歡迎再來咨詢！
2023-03-13 08:11:15
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
上個月工資發(fā)多了,這個月補扣出來怎么做會計分錄
這個月少計提工資即可
11樓
2023-03-13 05:05:43
全部回復
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 幽幽 發(fā)表的提問：
當月工資當月發(fā)的會計分錄是怎么樣的？當月工資下月發(fā)的會計分錄又是怎么樣的？
借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 都做在當月 如果是下月發(fā)的話 第一個分錄 做在當月 第二個 做在下月
12樓
2023-03-13 06:27:18
全部回復
Kim
職稱：中級會計師
4.93
解題: 0.29w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問：
上月工資沒領，在本月領了要怎么做會計分錄呢。
那要看上個月有沒有掛賬啊，有掛賬的話就沖賬 然后貸：銀行存款/現(xiàn)金
13樓
2023-03-13 07:27:29
全部回復
123456：回復Kim 沒有掛賬，本月還要領5000元，上月5000月，這個月就會領10000元的工資，個人企業(yè)小會計
2023-03-13 07:56:57
Kim：回復123456那就和本月一樣入賬，入費用做工資啊
2023-03-13 08:11:19
蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 堅持 發(fā)表的提問：
老師您好！預支付員工錢下月工資會計分錄應該是怎么樣的？
你好！ 1.預付 借：其他應收款 貸：銀行存款
14樓
2023-03-13 08:52:23
全部回復
蔣飛老師：回復堅持2.發(fā)工資扣除 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 銀行存款
2023-03-13 09:03:16
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 為了當總監(jiān) 發(fā)表的提問：
這個月工資怎么做會計分錄
新年好 根據(jù)應付工資金額計提就是了 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
15樓
2023-03-13 10:21:44
全部回復
為了當總監(jiān)：回復鄒老師 用不用發(fā)放？
2023-03-13 10:33:58
鄒老師：回復為了當總監(jiān)你好，最終是需要發(fā)放的
2023-03-13 10:55:55
為了當總監(jiān)：回復鄒老師 你好，就是我19年做賬可以當月計提加發(fā)放不可以
2023-03-13 11:17:23
鄒老師：回復為了當總監(jiān)你好，可以當月計提，當月發(fā)放的
2023-03-13 11:32:14

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