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上月職工工資會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 如若 發(fā)表的提問：
職工6月工資2000元，醫(yī)保個(gè)人承擔(dān)266.25、養(yǎng)老284、失業(yè)10.65。具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好 請(qǐng)問是計(jì)提還是發(fā)放工資 2000 包含個(gè)人承擔(dān)的嗎
1樓
2023-03-12 17:04:01
全部回復(fù)
如若：回復(fù)bamboo老師 計(jì)提并發(fā)放。疫情期間不是只扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎
2023-03-12 17:32:11
bamboo老師：回復(fù)如若還有醫(yī)保跟生育險(xiǎn)單位的要繳納 金額的話 2000包含個(gè)人承擔(dān)部分么
2023-03-12 17:59:28
如若：回復(fù)bamboo老師 醫(yī)保單位繳納195.25，個(gè)人承擔(dān)71。2000元是沒交社保之前的工資
2023-03-12 18:19:35
bamboo老師：回復(fù)如若借：管理費(fèi)用 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 266.25%2B284%2B10.65=560.9 貸：銀行存款 1439.1 醫(yī)保個(gè)人承擔(dān)這么高？
2023-03-12 18:38:23
如若：回復(fù)bamboo老師 個(gè)人承擔(dān)71+284+10.65=375.65 195.25是公司承擔(dān)的醫(yī)保部分，怎么做分錄
2023-03-12 18:53:12
bamboo老師：回復(fù)如若貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 375.65 貸：銀行存款 1624.35 借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 195.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 195.25
2023-03-12 19:16:50
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 天真的百合 發(fā)表的提問：
根據(jù)本月工資分配計(jì)算.專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資為10000元 怎么弄會(huì)計(jì)分錄
借銷售費(fèi)用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬 工資
2樓
2023-03-12 18:16:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
從職工當(dāng)月工資扣除其罰款怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
3樓
2023-03-12 19:45:18
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 豐富的漢堡 發(fā)表的提問：
簽發(fā)支票委托銀行代發(fā)上月職工工資會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
4樓
2023-03-12 20:41:55
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 努力努力再努力學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問：
從職工工資里扣工會(huì)會(huì)費(fèi)，代職工上交公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做。
您好，代扣時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸；其他應(yīng)付款-工會(huì)。上交公司時(shí)，借；其他應(yīng)付款-工會(huì)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
5樓
2023-03-12 21:56:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 果凍 發(fā)表的提問：
工資一直是當(dāng)月計(jì)提并且發(fā)放上月工資 當(dāng)月員工離職想領(lǐng)走一部分工資 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
當(dāng)月計(jì)提之后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
6樓
2023-03-12 23:18:25
全部回復(fù)
果凍：回復(fù)郭老師 那這個(gè)個(gè)別員工就是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的了 沒有關(guān)系嗎 有點(diǎn)混亂了
2023-03-12 23:34:39
郭老師：回復(fù)果凍你好，你可以在工資表上寫上，提前支付多少錢？
2023-03-12 23:50:32
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 晨希 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問下7-9月份的工資已于10月發(fā)放了，且當(dāng)時(shí)10月初做入外賬里的應(yīng)付職工薪酬貸方，請(qǐng)問現(xiàn)在做10-11月賬時(shí)，是否還要做7-9月工資的賬，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么寫
你好，不需要了
7樓
2023-03-13 00:35:31
全部回復(fù)
晨希：回復(fù)鄒老師 但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里一直掛著應(yīng)付職工薪酬貸方有金額，但實(shí)際已經(jīng)發(fā)放了喲！是發(fā)現(xiàn)金的，
2023-03-13 00:58:13
靖曦老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 聽話的老鼠 發(fā)表的提問：
行政單位從職工上月工資里扣違規(guī)款，下月違規(guī)款存銀行，怎么做會(huì)計(jì)分錄
1.如果是直接收員工的現(xiàn)金 借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入-罰款凈收入 2、如果是從工資中扣除 借：應(yīng)付工資-員工工資 貸：營(yíng)業(yè)外收入-罰款凈收入
8樓
2023-03-13 01:37:22
全部回復(fù)
益馨
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿怎樣錄入發(fā)上月工資
上月工資本月發(fā)放，正常錄入就可
9樓
2023-03-13 02:42:38
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 娟兒 發(fā)表的提問：
#提問#，老師，請(qǐng)問沖銷上月計(jì)提工資時(shí)怎么做分錄？ 我上月計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-扣繳個(gè)人所得稅
你是要全部沖掉還是部分沖掉
10樓
2023-03-13 03:59:54
全部回復(fù)
娟兒：回復(fù)佟老師 我要全部沖掉，發(fā)放時(shí)直接做發(fā)放工資的憑證
2023-03-13 04:31:12
佟老師：回復(fù)娟兒那就紅字沖銷就可以了
2023-03-13 04:42:32
娟兒：回復(fù)佟老師 收到
2023-03-13 05:04:14
娟兒：回復(fù)佟老師 謝謝老師
2023-03-13 05:33:43
佟老師：回復(fù)娟兒不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，??！
2023-03-13 05:55:03
娟兒：回復(fù)佟老師 老師，這樣顯示有問題嗎？
2023-03-13 06:05:37
佟老師：回復(fù)娟兒看不清的，都是花屏
2023-03-13 06:20:44
娟兒：回復(fù)佟老師 做上月計(jì)提工資進(jìn)行紅沖的時(shí)候，顯示單位往來社保個(gè)人部分借方赤字
2023-03-13 06:48:21
娟兒：回復(fù)佟老師 可以嗎？
2023-03-13 07:01:33
佟老師：回復(fù)娟兒那就是這個(gè)科目有記賬錯(cuò)誤，按道理原路紅字沖回不應(yīng)該有錯(cuò)誤
2023-03-13 07:19:33
娟兒：回復(fù)佟老師 那我查一下，謝謝老師
2023-03-13 07:37:40
佟老師：回復(fù)娟兒客氣客氣，有問題歡迎再來咨詢！
2023-03-13 07:51:02
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
上個(gè)月工資發(fā)多了,這個(gè)月補(bǔ)扣出來怎么做會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)月少計(jì)提工資即可
11樓
2023-03-13 05:05:43
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 幽幽 發(fā)表的提問：
當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的？當(dāng)月工資下月發(fā)的會(huì)計(jì)分錄又是怎么樣的？
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 都做在當(dāng)月 如果是下月發(fā)的話 第一個(gè)分錄 做在當(dāng)月 第二個(gè) 做在下月
12樓
2023-03-13 06:27:18
全部回復(fù)
Kim
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.29w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問：
上月工資沒領(lǐng)，在本月領(lǐng)了要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。
那要看上個(gè)月有沒有掛賬啊，有掛賬的話就沖賬 然后貸：銀行存款/現(xiàn)金
13樓
2023-03-13 07:27:29
全部回復(fù)
123456：回復(fù)Kim 沒有掛賬，本月還要領(lǐng)5000元，上月5000月，這個(gè)月就會(huì)領(lǐng)10000元的工資，個(gè)人企業(yè)小會(huì)計(jì)
2023-03-13 07:39:09
Kim：回復(fù)123456那就和本月一樣入賬，入費(fèi)用做工資啊
2023-03-13 08:09:00
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 堅(jiān)持 發(fā)表的提問：
老師您好！預(yù)支付員工錢下月工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的？
你好！ 1.預(yù)付 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
14樓
2023-03-13 08:52:23
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)堅(jiān)持2.發(fā)工資扣除 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 銀行存款
2023-03-13 09:17:19
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 為了當(dāng)總監(jiān) 發(fā)表的提問：
這個(gè)月工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
新年好 根據(jù)應(yīng)付工資金額計(jì)提就是了 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
15樓
2023-03-13 10:21:44
全部回復(fù)
為了當(dāng)總監(jiān)：回復(fù)鄒老師 用不用發(fā)放？
2023-03-13 10:40:23
鄒老師：回復(fù)為了當(dāng)總監(jiān)你好，最終是需要發(fā)放的
2023-03-13 11:06:04
為了當(dāng)總監(jiān)：回復(fù)鄒老師 你好，就是我19年做賬可以當(dāng)月計(jì)提加發(fā)放不可以
2023-03-13 11:35:33
鄒老師：回復(fù)為了當(dāng)總監(jiān)你好，可以當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放的
2023-03-13 12:01:27

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