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會計(jì)確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入
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羅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 背后的音響 發(fā)表的提問：
公司與購貨方簽訂了100萬的合同。購貨方打款前要求我方先開具50%的發(fā)票。于是照著合同上材料清單，開具了金額為50萬的發(fā)票。這個(gè)時(shí)侯出現(xiàn)了問題，發(fā)票上有些商品公司還沒有發(fā)貨給對方，甚至有的還沒有進(jìn)貨。那么會計(jì)應(yīng)該根據(jù)發(fā)貨單來確認(rèn)成本，發(fā)票金額確認(rèn)收入和增值稅么？這樣是不是收入與費(fèi)用就不配比了？如果不允許這么做，那應(yīng)該如何處理呢？
在稅法要繳稅，但會計(jì)上還不滿足確認(rèn)收入的條件，不確認(rèn)收入。
76樓
2022-11-09 10:30:15
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ sz 發(fā)表的提問：
請問有時(shí)會計(jì)確認(rèn)的收入要早于稅法確認(rèn)的收入，比如時(shí)間段履約的單項(xiàng)履約義務(wù)客戶收入確認(rèn)，會計(jì)就是按照履約進(jìn)度確認(rèn)，但是稅法則是按照合同約定收款時(shí)間開票，確認(rèn)收入，那么這樣會導(dǎo)致會計(jì)利潤表營業(yè)收入和增值稅納稅申報(bào)表銷售額不一致，遇到這種情況我們需要提前向稅務(wù)聯(lián)系，備案嗎？
你好！是的。一般都是要向稅務(wù)局說明。不然容易重復(fù)征稅
77樓
2022-11-09 10:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問：
老師好！我當(dāng)月開的票，可不可在下月確認(rèn)收入？
你好，不可以的
78樓
2022-11-10 08:29:47
全部回復(fù)
橙子：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-11-10 08:57:11
鄒老師：回復(fù)橙子不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2022-11-10 09:11:03
橙子：回復(fù)鄒老師 鄒老師你好！請教-下，我單位這個(gè)月虧損有點(diǎn)多，我想預(yù)估一下收入，怎么做憑證？
2022-11-10 09:25:22
鄒老師：回復(fù)橙子你好，收入一般不能預(yù)估 你可以少做些費(fèi)用
2022-11-10 09:51:56
橙子：回復(fù)鄒老師 費(fèi)用沒法少做呀鄒老師，一是虧損太多，二是費(fèi)用發(fā)票都己認(rèn)證過了，還有其他辦法嗎？
2022-11-10 10:09:09
鄒老師：回復(fù)橙子那只能是在以后月份調(diào)整了
2022-11-10 10:36:28
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 總會進(jìn)步的 發(fā)表的提問：
確認(rèn)收入應(yīng)該是（101000+975）/1.09么？
你好，能提供一下具體的題目圖片嗎？?
79樓
2022-11-10 08:50:48
全部回復(fù)
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 ?嗯嗯，好的
2022-11-10 09:15:49
鄒老師：回復(fù)總會進(jìn)步的你好，這里銷售含稅金額是多少呢？? 請看你提供的信息，顯然有錯誤啊
2022-11-10 09:38:07
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 含稅金額是101000
2022-11-10 09:57:53
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 多寫了一個(gè)萬
2022-11-10 10:19:44
鄒老師：回復(fù)總會進(jìn)步的你好，含稅金額是101000，怎么又寫了加上975呢？?
2022-11-10 10:43:18
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 101000+975是我們收客戶的錢？我們支出101000，975是賺的錢
2022-11-10 11:05:10
鄒老師：回復(fù)總會進(jìn)步的你好，這里的101000 ，975都是含稅金額？?
2022-11-10 11:16:39
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 是的，101000是我們購買的總價(jià)，101975是收取客戶的總價(jià)
2022-11-10 11:33:43
鄒老師：回復(fù)總會進(jìn)步的你好，那收入就是=101975/（1%2B增值稅稅率）
2022-11-10 11:43:49
總會進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-11-10 12:07:25
鄒老師：回復(fù)總會進(jìn)步的不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
2022-11-10 12:26:48
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 竹子是草不是樹 發(fā)表的提問：
無票也可以確認(rèn)收入？
你好，如果是實(shí)現(xiàn)了收入，沒有開具發(fā)票，可以做無票收入確認(rèn)的
80樓
2022-11-10 09:13:56
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問：
這種怎么確認(rèn)收入
你好，你這個(gè)是充值卡嗎
81樓
2022-11-10 09:37:52
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 趙月 發(fā)表的提問：
請問老師，這道題為什么不是分期確認(rèn)收入？
你好，這個(gè)不需要分期的，需要攤銷
82樓
2022-11-10 09:51:59
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
請問老師，為什么會按1000確認(rèn)收入??？？！
題目已經(jīng)說明了按完工百分比法算出的收入是1000，不是按發(fā)票來的
83樓
2022-11-11 08:20:03
全部回復(fù)
L.：回復(fù)小云老師 不得按稅法上確認(rèn)收入的方法嗎？怎么按會計(jì)了呢？
2022-11-11 08:48:39
小云老師：回復(fù)L.確認(rèn)收入當(dāng)然是按會計(jì)準(zhǔn)則，稅怎么算才是按稅法
2022-11-11 09:08:33
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 閃閃的大炮 發(fā)表的提問：
為什么c不對啊，為什么不能確認(rèn)收入呢
你好，請問什么問題呢？請補(bǔ)充完整
84樓
2022-11-11 08:38:23
全部回復(fù)
姜老師
職稱：高級會計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 春暖花開 發(fā)表的提問：
老師，這道題應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入啊？
第一次確認(rèn)時(shí)間為簽訂合同當(dāng)日收取20%，第二次確認(rèn)收入時(shí)間為交貨時(shí)收取80%。
85樓
2022-11-11 09:00:50
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Huanle 發(fā)表的提問：
為什么30個(gè)確認(rèn)收入不是2400-900
你好，售價(jià)不能反應(yīng)單獨(dú)售價(jià)，所以要和之前的合在一起算單價(jià)
86樓
2022-11-11 09:22:07
全部回復(fù)
Huanle：回復(fù)小云老師 之前給60件的折讓價(jià)不是在30件體現(xiàn)嗎
2022-11-11 09:58:51
Huanle：回復(fù)小云老師 不應(yīng)扣除嗎
2022-11-11 10:22:43
小云老師：回復(fù)Huanle之前的當(dāng)做是合同終止，算作廢了，全部按新合同以后的條件算
2022-11-11 10:40:46
Huanle：回復(fù)小云老師 那折扣那900怎么算
2022-11-11 11:09:48
小云老師：回復(fù)Huanle圖中有解析這個(gè)部分哦，發(fā)生時(shí)沖減
2022-11-11 11:38:29
Huanle：回復(fù)小云老師 沖減2400不減900嗎
2022-11-11 11:58:42
小云老師：回復(fù)Huanle這2400是30件的金額，那900是之前的，肯定不能直接沖這30件啊
2022-11-11 12:24:27
三寶老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 沉默的方盒 發(fā)表的提問：
我們是熱力公司，公司收采暖費(fèi)的面積2325620平方，采暖期確認(rèn)收入2325620*22元/平方，這樣對嗎
還需要計(jì)算稅金 確認(rèn)收入2325620*22元/平方/（1+稅率）
87樓
2022-11-11 09:36:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 小石頭 發(fā)表的提問：
公司11月27日發(fā)走了一批貨，還沒給對方開票，這月開不了了，得下月開，是不是得這月確認(rèn)收入，確認(rèn)收入的話是要怎么寫合適
您好，建議做無票收入可以吧
88樓
2022-11-13 09:12:23
全部回復(fù)
小石頭：回復(fù)暖暖老師 那我要下月開了發(fā)票怎么入賬，要沖這個(gè)無票收入嗎？我們是外貿(mào)公司，沒有倉庫，發(fā)貨直接從工廠發(fā)的，沒有啥單據(jù)證明已經(jīng)發(fā)貨了
2022-11-13 09:32:56
暖暖老師：回復(fù)小石頭那本月先不做收入，下月做收入
2022-11-13 09:56:27
小石頭：回復(fù)暖暖老師 這樣是可以的嗎？不是說貨物發(fā)出了，夠確認(rèn)收入了，就可以做了嗎？我一般都是開票了再做，有的人說這樣不對，以哪個(gè)為準(zhǔn)
2022-11-13 10:14:42
暖暖老師：回復(fù)小石頭貨物發(fā)出未必符合收入的確認(rèn)條件
2022-11-13 10:36:49
小石頭：回復(fù)暖暖老師 那怎么樣才能確認(rèn)收入呢？
2022-11-13 10:49:08
暖暖老師：回復(fù)小石頭發(fā)出去的商品先不確認(rèn)收入，免得下月不好處理
2022-11-13 11:03:39
小石頭：回復(fù)暖暖老師 好的，那我到什么時(shí)候才能確認(rèn)收入，像這種情況，我們還有外貿(mào)出口的，一般都是先預(yù)收客戶的款，那我什么時(shí)候才能把預(yù)收轉(zhuǎn)成收入呢|？
2022-11-13 11:22:34
暖暖老師：回復(fù)小石頭下月你開了發(fā)票再確認(rèn)收入吧
2022-11-13 11:35:25
小石頭：回復(fù)暖暖老師 我們外貿(mào)出口的都是不開票的，那我什么時(shí)候轉(zhuǎn)成收入合適，報(bào)關(guān)以后？
2022-11-13 11:53:24
暖暖老師：回復(fù)小石頭這個(gè)再問問其他老師吧，關(guān)于這個(gè)不開票報(bào)關(guān)確認(rèn)收入的問題
2022-11-13 12:14:07
莊老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 會計(jì)小白-張婷 發(fā)表的提問：
捐贈方和受贈方都要確認(rèn)收入嗎
你好，不是的，捐贈方要確認(rèn)營業(yè)外支出，受贈方要確認(rèn)營業(yè)外收入
89樓
2022-11-13 09:23:55
全部回復(fù)
會計(jì)小白-張婷：回復(fù)莊老師 捐贈方的營業(yè)外支出在計(jì)算所得稅時(shí)是不是有扣除比例啊
2022-11-13 09:46:00
莊老師：回復(fù)會計(jì)小白-張婷你好，是的，不超過利潤12%可以抵扣
2022-11-13 09:59:23
會計(jì)小白-張婷：回復(fù)莊老師 那受贈方記入營業(yè)外收入的話，全額交企業(yè)所得稅嗎
2022-11-13 10:12:20
莊老師：回復(fù)會計(jì)小白-張婷你好，是的，是要并入全部繳稅
2022-11-13 10:26:18
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 1OO 發(fā)表的提問：
為什么現(xiàn)在不能確認(rèn)收入呢？而要等分?jǐn)偼戤吅蟛糯_認(rèn)收入呢？
您好，現(xiàn)在可以確認(rèn)收入的，不一定要分?jǐn)偼戤呍俅_認(rèn)收入的?？辞闆r處理吧，也可以分月確認(rèn)收入，因?yàn)楫吘故且荒甑淖馄诘摹?/div>
90樓
2022-11-13 09:48:15
全部回復(fù)
1OO：回復(fù)王雁鳴老師 也就是不能閑著一次性全部確認(rèn)收入了，一定要等分?jǐn)偭瞬拍艽_認(rèn)收入嘍？
2022-11-13 10:05:14
王雁鳴老師：回復(fù)1OO您好，是的。
2022-11-13 10:17:19

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