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k i k i：回復(fù)李愛文老師 14年的，已經(jīng)抵扣，銷售電腦 辦公用品那些，現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)凈水產(chǎn)品

李愛文老師：回復(fù)k i k i應(yīng)該按17%的銷項(xiàng)稅稅率開具發(fā)票處理

k i k i：回復(fù)李愛文老師 老師，那發(fā)票類目開什么呢？

李愛文老師：回復(fù)k i k i按具體的固定資產(chǎn)名稱及規(guī)格型號(hào)開具發(fā)票

k i k i：回復(fù)李愛文老師 老師 我們開票系統(tǒng)就只有主營(yíng)的產(chǎn)品類目 我該怎么新增呢

李愛文老師：回復(fù)k i k i在那個(gè)開票系統(tǒng)，直接增加開票的項(xiàng)目明細(xì)

caroline：回復(fù)立紅老師 是車來的，一般納稅人，我現(xiàn)在不確定當(dāng)初有沒抵扣，二手市場(chǎng)給開了發(fā)票給買方

立紅老師：回復(fù)caroline你好，需要查下當(dāng)初有沒有抵稅，如果抵扣，是按13%交稅，如果沒有抵，是按3%交稅的

caroline：回復(fù)立紅老師 如果沒抵，按3%的話是含稅收入/1.03*0.03嗎？

立紅老師：回復(fù)caroline你好，是的，是這樣的。

caroline：回復(fù)立紅老師 這個(gè)是不是還有個(gè)時(shí)間界定在哪一年買的？

立紅老師：回復(fù)caroline你好，如果是貨車，09年之后可以抵進(jìn)項(xiàng)；如果是小轎車，13年8月1日后可以抵扣；

無語：回復(fù)辜老師 我購入固定資產(chǎn)時(shí)是小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣，現(xiàn)在是一般納稅人，資產(chǎn)要處置，分錄怎么做啊

辜老師：回復(fù)無語分錄也是這樣，處置要交增值稅的

Pik-：回復(fù)QQ老師 大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

QQ老師：回復(fù)Pik-你好！對(duì)外在租出是經(jīng)營(yíng)性租賃吧

Pik-：回復(fù)QQ老師 老師，我們是存儲(chǔ)服務(wù)商，銷售礦機(jī)老師了解嗎

QQ老師：回復(fù)Pik-你好！租賃是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎？如果是的話計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

Pik-：回復(fù)QQ老師 算是吧，那老師這種融資租賃過來的固定資產(chǎn)再出租的完成分錄可以麻煩寫下嗎？

QQ老師：回復(fù)Pik-你好！收取的租金借銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 就可以的

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)王老師1 當(dāng)時(shí)報(bào)稅放在其他業(yè)務(wù)收入里面了，這樣做可以么？第一列和第二列是什么意思？

王老師1：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)您好，這個(gè)固定資產(chǎn)是處置利得還是處置損失？

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)王老師1 老師這個(gè)是分錄

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)王老師1 老師這個(gè)是分錄

王老師1：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)您好，看你這個(gè)分錄是處置利得，那只需填入營(yíng)業(yè)外收入的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)王老師1 這個(gè)利得是其他收入減去成本還是直接填收入？因?yàn)橛涃~的時(shí)候沒有通過固定資產(chǎn)清理賬戶核算？

王老師1：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)您好，正確的是填其他收入減其他成本的差額入營(yíng)業(yè)外收入

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)王老師1 那我現(xiàn)在沒有入營(yíng)業(yè)外收入，還用在填在A105090第7行第3列這里填報(bào)么

王老師1：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)不用，因?yàn)槟悴皇翘幹脫p失，是處置利得，不用填A(yù)105090

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 比如 貨車原值80000、賣出56000稅率3%可減免1% 借：固定資產(chǎn)清理42000.01 累計(jì)折舊37999.99 貸固定資產(chǎn)80000 借固定資產(chǎn)清理1631.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 1087.37 應(yīng)交增值稅（減免稅款）543.69 交稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）1087.37 貸：銀行存款1087.37

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 收款 借：庫存現(xiàn)金56000 貸：固定資產(chǎn)清理43631.08 營(yíng)業(yè)外收入12368.92

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 減免稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款）543.69 貸：營(yíng)業(yè)外收入543.69

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 分錄是這樣嗎？老師

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 我可不可以把減免稅的那個(gè)分錄給省掉呢？

暖暖老師：回復(fù)胡根紅對(duì)，是這樣處理的方式

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 就是說減免稅的那個(gè)分錄是不可以省去嘍？

暖暖老師：回復(fù)胡根紅對(duì)的不可以省略否則看不出來

胡根紅：回復(fù)暖暖老師 好的，謝謝老師

暖暖老師：回復(fù)胡根紅不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

鄒老師：回復(fù)菲童牛寶（1）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時(shí)， 　　借：待處置資產(chǎn)損溢　　　　　　　 　　　　貸：固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　 　?。?）固定資產(chǎn)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時(shí)， 　　借：非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)　　 　　　　貸：待處置資產(chǎn)損溢　　　　　　　　 　?。?）發(fā)生清理費(fèi)用， 　　借：待處置資產(chǎn)損溢　　　　　　　　　 　　　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　 　　（4）收到殘料變價(jià)收入， 　　借：銀行存款　　　　　　　　　　　 　　　　貸：待處置資產(chǎn)損溢　　　　　　　　 　　（5）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入， 　　借：待處置資產(chǎn)損溢　 　　　　貸：應(yīng)繳國(guó)庫款　　　　　　　　　

：回復(fù)菲童牛寶處置固定資產(chǎn)時(shí)借：待處理資產(chǎn)損益-處置資產(chǎn)價(jià)值 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 同時(shí)借：非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸：待處置資產(chǎn)損益-處置資產(chǎn)價(jià)值 收到錢時(shí)借：銀行 貸：待處置資產(chǎn)損益-處置凈收入 同時(shí)借：待處置資產(chǎn)損益-處置凈收入 貸：應(yīng)交國(guó)庫款

：回復(fù)菲童牛寶老師，如果是民辦非企業(yè)單位，那么最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置時(shí)貸方應(yīng)是什么，可不可以入其他收入呢

鄒老師：回復(fù)菲童牛寶你好，還有什么疑問嗎

：回復(fù)菲童牛寶@鄒老師:老師，我理一理先，有問題再問您，謝謝！

鄒老師：回復(fù)菲童牛寶不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

合適的墨鏡：回復(fù)吳月柳 那請(qǐng)問老師最后一筆憑證的金額是多少呢？

吳月柳：回復(fù)合適的墨鏡把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)為零，69.3-59.23

合適的墨鏡：回復(fù)吳月柳 也就是稅票上的10.03吧？

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)張艷老師 這個(gè)差異怎么解決啊

張艷老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o抱歉，沒看懂這個(gè)表格。 如果開始的問題已經(jīng)幫您解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您提問其他問題，建議您單獨(dú)另行提問，感謝您的理解和支持。