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以夢為馬：回復(fù)何江何老師 按第二步，其他應(yīng)付款也沒下賬呀 我們的其他應(yīng)付款是之前年度剩余的部分項(xiàng)目資金，一直就在應(yīng)付款上掛著呢，現(xiàn)在購買了電腦要入賬，所以不會(huì)分錄。 零余額這些都好做，就是其他應(yīng)付款的這個(gè)一直搞不明白

何江何老師：回復(fù)以夢為馬你好同學(xué) 最好是查一下怎么形成的再定處理方式

小魚兒：回復(fù)家權(quán)老師 有木有所謂得中小學(xué)會(huì)計(jì)制度，好像沒聽說過

家權(quán)老師：回復(fù)小魚兒就是執(zhí)行的是事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

一只柒柒：回復(fù)meizi老師 什么樣算中小企業(yè)

meizi老師：回復(fù)一只柒柒你好 比如一般的企業(yè) 人數(shù)低于300人 或者是資產(chǎn)總額小于5000萬之類的企業(yè)

大白：回復(fù)郭老師 最后一步：固定資產(chǎn)清理，不是貸方嗎？

大白：回復(fù)郭老師 哦，是借方，對(duì)的，剛弄錯(cuò)了

郭老師：回復(fù)大白不用客氣，工作愉快。

大白：回復(fù)郭老師 老師，幫忙看下，我7月做的和你的不一樣，分錄，但現(xiàn)在奇怪的是科目余額表與利潤表上的營業(yè)外收入金額相差1600元，（利潤表是對(duì)了，但是科目余額表的金額錯(cuò)的，少了1600）

郭老師：回復(fù)大白你好 銷售固定資產(chǎn)的時(shí)候，你把固定資產(chǎn)清理放到了營業(yè)外收入。

大白：回復(fù)郭老師 對(duì)的，第二步錯(cuò)了，但是不影響我營業(yè)外收入的最終金額

郭老師：回復(fù)大白影響 你多了一個(gè)貸方營業(yè)外收入

大白：回復(fù)郭老師 那可以怎么處理？？現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn)問題？

郭老師：回復(fù)大白你現(xiàn)在不要調(diào)整了，按這個(gè)來做就行。

大白：回復(fù)郭老師 但現(xiàn)在科目余額表與利潤表相差1600（營業(yè)外收入）

郭老師：回復(fù)大白把借方營業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)

大白：回復(fù)郭老師 老師，能否具體講下怎么做？ 借：？ 貸：營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)1600？？

郭老師：回復(fù)大白你好，對(duì)的是的，是這么做的，因?yàn)闋I業(yè)外收入他是貸方發(fā)生額，你放到借方的話，它就會(huì)影響你的科目余額表和利潤表不一致，應(yīng)該你的利潤表是正確的。

大白：回復(fù)郭老師 老師，對(duì)的，利潤表是正確的，只有科目余額表（營業(yè)外收入）多1600元，現(xiàn)在的問題是我發(fā)現(xiàn)22年的科目余額表上不顯示21年的錯(cuò)誤了，我現(xiàn)在調(diào)整也是在22年4月的賬目內(nèi)體現(xiàn)，會(huì)不會(huì)不對(duì)??？？？然后這個(gè)調(diào)整的分錄我覺得還是不會(huì)，具體該怎么做調(diào)整

郭老師：回復(fù)大白你好，你能反結(jié)賬修改嗎？反結(jié)賬修改的話，按照我寫的那一個(gè)來做就可以的，我給你寫上了分錄，你可以看一下的，把你的分錄刪除。

大白：回復(fù)郭老師 反結(jié)賬，這個(gè)會(huì)影響損益，不能亂反結(jié)賬，等會(huì)收不了場了，21年7月的，反結(jié)賬麻煩。。。匯算按利潤表，科目余額表的不管 有問題嗎

郭老師：回復(fù)大白如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。 涉及到利潤分配未分配利潤。

大白：回復(fù)郭老師 老師，請(qǐng)看圖，我的結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)時(shí)是沒有錯(cuò)的，我之前做的分錄也是營外金額是沒錯(cuò)的，（但是做的是借方1600元，貸方9900.99，實(shí)際貸方余額就是9900.99-1600元=8300.99元，）所以當(dāng)時(shí)出具的利潤表也是沒有錯(cuò)，不知道現(xiàn)在為何科目余額表怎么錯(cuò)了，我現(xiàn)在也不知道怎么修正，22年肯定沒法弄了，如上,您回復(fù)：如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。 涉及到利潤分配未分配利潤。 但是我現(xiàn)在的本年利潤沒有問題呀（是按8300.99元營外結(jié)轉(zhuǎn)的）

郭老師：回復(fù)大白知道你的科目余額表為什么是錯(cuò)誤嗎？因?yàn)槟惆褷I業(yè)外收入放到了借方，不是告訴你了放到貸方嗎？

郭老師：回復(fù)大白就是這個(gè)原因才導(dǎo)致的不一致，才導(dǎo)致的錯(cuò)誤。