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購貨以及預付貸款業(yè)務會計分錄
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問：
采購退貨會計分錄，采購時已付款，退貨時款未付
采購的時候，收到發(fā)票了嗎，退貨的時候，退款了嗎
121樓
2023-01-03 04:40:29
全部回復
黃妹妹：回復辜老師 收到發(fā)票已入庫，未退款
2023-01-03 05:09:04
辜老師：回復黃妹妹收到發(fā)票，借：原材料 貸：預付賬款 現(xiàn)在退貨，要對方提供紅字發(fā)票的
2023-01-03 05:23:29
黃妹妹：回復辜老師 入庫時，借：庫存商品 應交稅費一進項 貸：銀行存款，現(xiàn)在采退，負數(shù)發(fā)票收到，款未退給我，分錄怎么做
2023-01-03 05:44:15
辜老師：回復黃妹妹借：庫存商品 負數(shù) 預付賬款 貸：應交稅費一進項稅轉出
2023-01-03 06:10:33
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
暫估入賬分錄：購買時候借預付賬款，貸銀行存款；貨到票沒到：借原材料，貸應付賬款～暫估；月初紅沖，在做正確分錄：借原材料，貸預付賬款？
你好，是的，整個過程是這樣做賬務處理的
122樓
2023-01-03 04:52:54
全部回復
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ A 張寧 發(fā)表的提問：
您好老師，我現(xiàn)在做的是金馬商貿的營業(yè)期，業(yè)務9預付定金40000，到業(yè)務13入庫時實際的貨款金額是130455，會計分錄怎么直接就貸記預付賬款130455了呢
因為當時預付時掛的是預付賬款，現(xiàn)在貨到了就要沖掉。
123樓
2023-01-03 05:08:51
全部回復
A 張寧：回復吳月柳 老師，但實際預付沒有那么多的預付賬款呀
2023-01-03 05:35:10
吳月柳：回復A 張寧先掛這個科目，然后以后付款再沖減
2023-01-03 05:59:38
A 張寧：回復吳月柳 老師，您還是沒明白。預付賬款只有40000元，但實際貨款是130455，沖減的話也應該沖減40000呀，那剩下的90455那部分貨款怎么沖減？老師您看看我發(fā)給您的截圖
2023-01-03 06:16:47
吳月柳：回復A 張寧掛在預付賬款的貸方，也就是相當于欠款，到時付余下部分，借：預付賬款90455 貸：銀行存款，這樣這個科目就平了
2023-01-03 06:42:58
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 追夢 發(fā)表的提問：
借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 ，借:預計負債貸:其他應付款 ，尚未支付，分錄只有:營業(yè)外支出 貨:其他應付款，此時還有遞延嗎？
沒有了，同學，預計負債已經不存在了
124樓
2023-01-03 05:31:00
全部回復
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 加送500g 發(fā)表的提問：
公司購入設備一臺，以分期付款方式支付，發(fā)貨前支付定金30％（會計分錄），收到固定資產（會計分錄），剩余貨款12期付款的（會計分錄）（發(fā)票要付清款項開具）
你好，分12期，跨度有幾年？
125樓
2023-01-03 05:59:59
全部回復
加送500g：回復冉老師 1年
2023-01-03 06:13:59
冉老師：回復加送500g你好，分錄如下 先付款的30% 借：預付賬款 貸：銀行存款 收到固定資產時 借：固定資產 貸：預付賬款 貸：應付賬款
2023-01-03 06:42:39
加送500g：回復冉老師 之后各期支付分錄為： 借：應付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票后怎么做賬呢
2023-01-03 07:10:24
冉老師：回復加送500g收到發(fā)票 借：應交稅費-應交增值稅 貸：預付賬款
2023-01-03 07:31:04
加送500g：回復冉老師 付清款項后收到整個設備款的發(fā)票哦，就是設備總價款的發(fā)票，
2023-01-03 08:00:57
冉老師：回復加送500g你好，是的，因為進項稅等發(fā)票來確認，所以付完款后，進項稅的進入預付款項，來發(fā)票后沖預付，認證抵扣
2023-01-03 08:25:04
加送500g：回復冉老師 好的，謝謝
2023-01-03 08:50:10
冉老師：回復加送500g不客氣，祝您工作順利，生活愉快
2023-01-03 09:02:06

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