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娜仁花：回復(fù)宋生老師 我詳細(xì)的說一下：我還沒有安裝認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)，暫時還不能認(rèn)證進(jìn)項票，只是做了相關(guān)的憑證，所以財務(wù)軟件的資產(chǎn)表出現(xiàn)應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我要申報增值稅，填寫附表二的第幾行？主表怎么填寫？ 附表二的第32行是代扣代繳稅收款憑證，和我這個未認(rèn)證的進(jìn)項票是一樣的嗎？ 為什么有的老師說附表二只能填認(rèn)證的進(jìn)項票，沒有認(rèn)證的就不填了，意思主表也不體現(xiàn) 一下午，問了好幾個老師都沒有明確，究竟是怎么填寫？

宋生老師：回復(fù)娜仁花您好！你沒有認(rèn)證進(jìn)項票，所以申報表里面根本就不需要體現(xiàn)進(jìn)項票。 只能說你憑證可能做錯了。 對于沒有認(rèn)證的進(jìn)項票，借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸現(xiàn)金等。而不是直接計入進(jìn)項稅額里面。

丫丫：回復(fù)meizi老師 職稱哪里有無職稱，員級，助理級，中級，高級

meizi老師：回復(fù)丫丫你好初級的話選擇助理會計師

丫丫：回復(fù)meizi老師 那意思助理也是選擇助理那個了

meizi老師：回復(fù)丫丫你好 你初級職稱就是助理會計師

小香香：回復(fù)樸老師 老師，美弄明白你說的，這個表我填寫好之后要去大廳申報的，但是他這上面的沒有可以填寫職工名稱的地方，怕填寫之后到大廳那也導(dǎo)不進(jìn)去？

樸老師：回復(fù)小香香你一共多少員工？你這個是導(dǎo)出來的嗎？少了一欄員工姓名的

小香香：回復(fù)樸老師 差不多9個員工。這個表是我在大廳拷貝到優(yōu)盤上的

樸老師：回復(fù)小香香那你就一個員工一個表

小林725：回復(fù)maize老師 好的，知道了，我打的12366也是說填寫4-6月的數(shù)，

maize老師：回復(fù)小林725好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

Sherry513：回復(fù)答疑蘇老師 老師講課的時候說了不需要呀？

答疑蘇老師：回復(fù)Sherry513你好 這里的書面通知，并出具證明也相當(dāng)于申請的意思。這個題目出的不嚴(yán)謹(jǐn)。

Sherry513：回復(fù)答疑蘇老師 哦 好的 謝謝了

答疑蘇老師：回復(fù)Sherry513不客氣 祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快哦！