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知行教育：回復(fù)鄒老師 老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，免稅和非免稅的分錄怎么做呢！

鄒老師：回復(fù)知行教育借；原材料等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 只是金額計(jì)算的不同，分錄是一樣的

知行教育：回復(fù)鄒老師 是管理不善造成的損失，借方怎么是原材料呀，老師，這一點(diǎn)還不明白。

鄒老師：回復(fù)知行教育借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

月：回復(fù)田老師 剛聽到那個(gè)講增值稅的老師的課，他是300/（1-13%）*13%?？磥?lái)他是講錯(cuò)了。

田老師：回復(fù)月可能是口誤

沒事就好：回復(fù)立紅老師 還需要去稅務(wù)局申報(bào)沒？

沒事就好：回復(fù)立紅老師 還是正常填表就稅前扣除了

立紅老師：回復(fù)沒事就好你好，非正常損失需要去稅務(wù)備案，其他正常填報(bào)表申報(bào)就可以扣除的。

沒事就好：回復(fù)立紅老師 資產(chǎn)損失和交易性金融資產(chǎn)變動(dòng)損益不能稅前扣除嗎，固定資產(chǎn)以預(yù)付款的方式取的部分發(fā)票，尾款發(fā)票一年后才取得，這樣如何計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，如何入賬固定資產(chǎn)原值。

立紅老師：回復(fù)沒事就好你好，資產(chǎn)損失和交易性金融資產(chǎn)變動(dòng)損益不能稅前扣除嗎，——不能的，沒有實(shí)際發(fā)生的不能扣除 ，固定資產(chǎn)以預(yù)付款的方式取的部分發(fā)票，尾款發(fā)票一年后才取得，這樣如何計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，如何入賬固定資產(chǎn)原值?！春贤瑑r(jià)格款計(jì)入原值計(jì)提折舊

cindy：回復(fù)家權(quán)老師 那自然災(zāi)害導(dǎo)致的損失 進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的 不用轉(zhuǎn)出對(duì)吧 那自然災(zāi)害屬于正常還是非正常損失呢

家權(quán)老師：回復(fù)cindy自然災(zāi)害不屬于列舉的非正常損失，可以抵扣的

強(qiáng)健的板栗：回復(fù)meizi老師 老師，我們產(chǎn)品是因?yàn)闇N賣不出去，這種不是正常損失嘛？謝謝老師

meizi老師：回復(fù)強(qiáng)健的板栗?你好? 這個(gè)是的 。 比如疫情原因 賣不出去正常的 報(bào)廢哈??

強(qiáng)健的板栗：回復(fù)meizi老師 老師，哪我這個(gè)可以不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧？謝謝老師

meizi老師：回復(fù)強(qiáng)健的板栗?你好是嘚 ；不轉(zhuǎn)；正常做? ?

強(qiáng)健的板栗：回復(fù)meizi老師 稅務(wù)申報(bào)也跟正常一樣申報(bào)是吧？謝謝老師

meizi老師：回復(fù)強(qiáng)健的板栗?你好? 是的。正常申報(bào)即可? ?

Bonnie：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問這個(gè)2014年3號(hào)文件，商業(yè)零售企業(yè)存貨因風(fēng)、火、雷、震等自然災(zāi)害，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸失事，重大案件等非正常因素形成的損失，這些都不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師：回復(fù)Bonnie你好，自然災(zāi)害的可以不用做轉(zhuǎn)出，其他的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

浩瀚星辰：回復(fù)小洪老師 那商品過期和變質(zhì)就都是非正常了，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是嗎

小洪老師：回復(fù)浩瀚星辰你好，是的，商品過期了這種也屬于非正常，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

浩瀚星辰：回復(fù)小洪老師 那存貨準(zhǔn)備金能不能用來(lái)解決這些損失??？

小洪老師：回復(fù)浩瀚星辰你好，庫(kù)存商品可以解決這些損失，做平帳借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品

浩瀚星辰：回復(fù)小洪老師 存貨準(zhǔn)備金是每個(gè)月提嗎？公式是多少啊？

小洪老師：回復(fù)浩瀚星辰你好這個(gè)我沒接觸過