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大型商業(yè)廣場返點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄核算
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陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 藍(lán)忘機(jī) 發(fā)表的提問：
老師你好，我請下大型商場有很多商家加盟，稅如何核算？我的只是收返點(diǎn)費(fèi)，各商家的稅由誰報(bào)稅？
你按你實(shí)際收取的返點(diǎn)確認(rèn)為收入，并完稅。 各商家的稅由他們自己申報(bào)。
1樓
2022-11-21 16:11:33
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 白 蒼 發(fā)表的提問：
這種商場大型活動(dòng)售卷，客戶在app買卷到咱家店里消費(fèi)，最后商場給店鋪返點(diǎn)，我們要怎么做賬/做分錄，才能體現(xiàn)用卷多少和返點(diǎn)
您好，這些券是你們承擔(dān)還是對方承擔(dān)，可以通過其他應(yīng)收款科目核算
2樓
2022-11-21 17:10:49
全部回復(fù)
白 蒼：回復(fù)QQ老師 卷最后是客戶到我們店鋪使用，我們最終到商場按數(shù)量兌換，現(xiàn)在問題是我們用什么樣的分錄來體現(xiàn)卷的存在
2022-11-21 17:30:12
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！這一部分通貨其他應(yīng)收款就可以的
2022-11-21 17:47:54
白 蒼：回復(fù)QQ老師 關(guān)鍵這個(gè)是應(yīng)該是折扣吧！折扣分好幾種，怎么能體現(xiàn)用的哪種？折扣，折讓？還是啥？
2022-11-21 18:11:14
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！這不是折扣，后期會(huì)補(bǔ)給你們，沒有補(bǔ)償?shù)牟攀钦劭?/div>
2022-11-21 18:38:17
白 蒼：回復(fù)QQ老師 ?不是哦，商場收50，客戶到店消費(fèi)抵一百，商場只給我們返點(diǎn)30，算折扣了啊
2022-11-21 19:05:55
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！差額全折扣不可以全額算，可以實(shí)際支付時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用
2022-11-21 19:27:30
白 蒼：回復(fù)QQ老師 怎么列分錄呢？來體現(xiàn)卷，記銷售費(fèi)用？或者返點(diǎn)紅沖，可以嗎
2022-11-21 19:44:14
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！用券消費(fèi)的計(jì)入其他應(yīng)收款，實(shí)際商城付款時(shí)差額直接做銷售費(fèi)用折扣就可以
2022-11-21 20:05:07
白 蒼：回復(fù)QQ老師 借其他應(yīng)收300現(xiàn)金50貸主營業(yè)務(wù)收入350。借銷售費(fèi)用-折扣210；銀行存款90，貸其他應(yīng)收300
2022-11-21 20:34:36
白 蒼：回復(fù)QQ老師 這樣不是把收入多記了嗎實(shí)際只收了50+90（返點(diǎn)）
2022-11-21 20:49:56
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！你這是外賬吧，你們給顧客不是全額開票嗎？兌換時(shí)商場不給你們提供發(fā)票嗎？
2022-11-21 21:07:07
白 蒼：回復(fù)QQ老師 只有收銀小票噻不提供啊……不存在發(fā)票啊
2022-11-21 21:28:51
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！你們是外賬還是內(nèi)賬？客戶消費(fèi)小票是全額把
2022-11-21 21:39:39
白 蒼：回復(fù)QQ老師 客戶小票是全額，內(nèi)賬，只是要體現(xiàn)卷
2022-11-21 21:55:26
QQ老師：回復(fù)白 蒼你好！如果可以直接準(zhǔn)確劃分 收款時(shí) 借銀行存款等 其他應(yīng)收款（可收回的）銷售費(fèi)用－折扣（不了收回的） 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-21 22:06:52
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 瀟灑的橘子 發(fā)表的提問：
供應(yīng)商的返利、廣告費(fèi)、物返會(huì)計(jì)分錄該怎么處理
你們收到嗎，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，實(shí)務(wù)中返利，借庫存商品 貸營業(yè)外收入
3樓
2022-11-21 18:40:09
全部回復(fù)
瀟灑的橘子：回復(fù)maize老師 返利減庫存，不是營業(yè)務(wù)收入處理嗎
2022-11-21 18:57:59
maize老師：回復(fù)瀟灑的橘子不是，對方開紅字發(fā)票，是需要沖掉庫存商品金額，
2022-11-21 19:22:46
瀟灑的橘子：回復(fù)maize老師 公司還規(guī)定不管有沒有實(shí)際損耗，按照實(shí)銷的金額扣除1%的損耗費(fèi)，這該怎么處理
2022-11-21 19:47:26
瀟灑的橘子：回復(fù)maize老師 那我還得沖成本
2022-11-21 20:17:09
maize老師：回復(fù)瀟灑的橘子你們不是合理損耗嗎，單位成本=總價(jià)/（1-1%）這算出來單位成本 ，不是單獨(dú)做分錄的，你這個(gè)合理損耗是做成本下面，
2022-11-21 20:27:16
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 不二。 發(fā)表的提問：
公司屬銷售性質(zhì)的行業(yè)，根據(jù)客戶回款的金額進(jìn)行返點(diǎn)核算，返點(diǎn)金額和通過計(jì)算返點(diǎn)金額數(shù)提取的貨物的會(huì)計(jì)分錄要如何做？
借：銷售費(fèi)用——返利 貸：銀行存款（或庫存商品）
4樓
2022-11-21 19:52:01
全部回復(fù)
不二。：回復(fù)李愛文老師 每月有匯總了一個(gè)出庫數(shù)，在計(jì)入庫存商品的話會(huì)重復(fù)了吧？還是說返利的出庫數(shù)和實(shí)際的出庫數(shù)分開做？但之后都是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本中的吧
2022-11-21 20:38:51
李愛文老師：回復(fù)不二。如果用錢返點(diǎn)，就是 借：銷售費(fèi)用——返利 貸：銀行存款 如果用貨物返利，視同銷售處理
2022-11-21 20:58:34
不二。：回復(fù)李愛文老師 用回款額返點(diǎn)，但用貨物形式對沖
2022-11-21 21:10:37
李愛文老師：回復(fù)不二。用貨物進(jìn)行返利，屬于視同銷售行為， 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-11-21 21:23:42
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 撒嬌@請走開 發(fā)表的提問：
我公司租入大型商場，與商場中的商戶起訂聯(lián)營合同扣點(diǎn)，怎么做分錄，都需要交什么稅，計(jì)稅依據(jù)是什么
您好，應(yīng)該來說商場開銷售發(fā)票給客戶，然后商家再按商場扣點(diǎn)以后的金額給商場開成本發(fā)票
5樓
2022-11-21 21:01:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 無憂 發(fā)表的提問：
商場外面那個(gè)墻面廣告牌制作安裝一共10多萬，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；銷售費(fèi)用 貸；銀行存款
6樓
2022-11-21 22:00:45
全部回復(fù)
無憂：回復(fù)鄒老師 這個(gè)廣告牌不是固定資產(chǎn)嗎？我們做廣告牌是為了讓租戶可以在廣告牌上做廣告
2022-11-21 22:30:10
鄒老師：回復(fù)無憂你好，如果是這種用途，可以計(jì)入固定資產(chǎn)核算
2022-11-21 22:49:52
無憂：回復(fù)鄒老師 就是房子造好周邊很多東西不想入房產(chǎn)，如綠化 路燈 廣告牌這些該怎么做會(huì)計(jì)分錄
2022-11-21 23:13:08
鄒老師：回復(fù)無憂你好，可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 借；長期待攤費(fèi)用 貸；銀行存款
2022-11-21 23:31:01
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ dqdqwrf 發(fā)表的提問：
入住商場的企業(yè)賣出100的貨稅率13，給商場返點(diǎn)20那么怎么做分錄
20元是服務(wù)費(fèi)嗎？祝您工作愉快！
7樓
2022-11-21 22:57:02
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
問一下大型百貨商場，有扣點(diǎn)又有租賃，比如扣點(diǎn)的，扣的費(fèi)用，結(jié)算給柜臺(tái)的，都怎么做分錄，希望具體點(diǎn)
你好 收到扣款是單位的收入? 租賃收到租賃費(fèi)也是收入??
8樓
2022-11-22 00:06:43
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)玲老師 具體怎么做分錄，商場收到每天的營業(yè)款做收入，結(jié)算給柜臺(tái)的做成本嗎
2022-11-22 00:20:32
玲老師：回復(fù)微信用戶收款款都是你們商場全額開發(fā)票對嗎？
2022-11-22 00:39:24
微信用戶：回復(fù)玲老師 對，我們商場開票給顧客
2022-11-22 01:02:05
玲老師：回復(fù)微信用戶你好 借應(yīng)收/銀行 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)算給柜臺(tái)的算成本?
2022-11-22 01:20:59
微信用戶：回復(fù)玲老師 那扣柜臺(tái)的雜七雜八的費(fèi)用是沖費(fèi)用嗎
2022-11-22 01:46:30
玲老師：回復(fù)微信用戶和收入相關(guān)的支出。直接記在成本里。
2022-11-22 02:10:10
微信用戶：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師
2022-11-22 02:30:10
玲老師：回復(fù)微信用戶?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
2022-11-22 02:48:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ^→Up° 發(fā)表的提問：
小型商貿(mào)公司的業(yè)務(wù)提成通過什么會(huì)計(jì)分錄計(jì)算，比較好一點(diǎn)
你好 是業(yè)務(wù)員的工資提成？
9樓
2022-11-22 01:13:04
全部回復(fù)
^→Up°：回復(fù)鄒老師 我知道可以做到應(yīng)付職工薪酬里，還有其他的方法嗎？
2022-11-22 01:34:56
鄒老師：回復(fù)^→Up°你好，如果是單位以外的人員，可以讓對方提供銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬
2022-11-22 01:50:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問：
電商會(huì)計(jì)返點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？
借；銷售費(fèi)用 貸；銀行存款等科目
10樓
2022-11-22 02:27:35
全部回復(fù)
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 謝謝老師！
2022-11-22 02:52:00
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!
2022-11-22 03:17:29
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 拉長的奇異果 發(fā)表的提問：
供應(yīng)商年底給我們的返點(diǎn)，算作貨款，如何做會(huì)計(jì)分錄
您好！這樣的一般需要對方開紅字發(fā)票，你們沖減應(yīng)付賬款。
11樓
2022-11-22 03:36:54
全部回復(fù)
拉長的奇異果：回復(fù)宋生老師 內(nèi)賬，怎么做分錄，借：應(yīng)付賬款 貸方呢
2022-11-22 04:06:53
宋生老師：回復(fù)拉長的奇異果您好！沖減原材料或者庫存商品成本，相當(dāng)于對方給你便宜點(diǎn)賣給你了。借應(yīng)付賬款 貸庫存商品等。
2022-11-22 04:33:12
冉老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 俊逸的網(wǎng)絡(luò) 發(fā)表的提問：
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算和大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)那個(gè)就業(yè)市場大
你好，大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)就業(yè)市場大
12樓
2022-11-22 04:28:09
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 帥妞 發(fā)表的提問：
老師 公司場地大型修理硬化怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 金額較大的話 計(jì)入長期待攤費(fèi)用 金額不大 直接計(jì)入管理費(fèi)用
13樓
2022-11-22 05:44:42
全部回復(fù)
帥妞：回復(fù)答疑蘇老師 長期待攤費(fèi)用不是經(jīng)營租入的修理費(fèi)嗎？
2022-11-22 06:09:34
答疑蘇老師：回復(fù)帥妞你好 這個(gè)也可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 你們之前場地計(jì)入什么科目？
2022-11-22 06:35:52
帥妞：回復(fù)答疑蘇老師 老師
2022-11-22 06:52:48
答疑蘇老師：回復(fù)帥妞你好 還有什么問題嗎？
2022-11-22 07:18:26
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小阮 發(fā)表的提問：
您好！請問廣告公司租商場的場地三個(gè)月為客戶做廣告，那么廣告公司收到商場開的場地租賃費(fèi)應(yīng)納入什么會(huì)計(jì)科目，應(yīng)好何做會(huì)計(jì)分錄？
這個(gè)我看法是做主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)比較合適
14樓
2022-11-22 07:07:14
全部回復(fù)
逸仙老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ …… 發(fā)表的提問：
請問老師大型商場會(huì)計(jì)建賬都涉及哪些分錄和稅務(wù)？有哪些注意事項(xiàng)？謝謝！
具體你們是怎么個(gè)經(jīng)營模式
15樓
2022-11-22 08:06:17
全部回復(fù)
……：回復(fù)逸仙老師 我們公司把整個(gè)商場承包了，讓后對外招商。
2022-11-22 08:49:48
逸仙老師：回復(fù)……招商之后怎么經(jīng)營了
2022-11-22 09:00:47

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