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夏日傾情：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 比如財(cái)政預(yù)算指標(biāo)1萬(wàn)元用于社?；鸨O(jiān)管工作，功能分類是2080101 行政運(yùn)行 部門經(jīng)濟(jì)分類是30201. 我單位用于購(gòu)買手提電腦一臺(tái)5000元用于基金監(jiān)管。單位賬務(wù)處理：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借：固定資產(chǎn) 5000. 貸：財(cái)政撥款收入 5000. 預(yù)算會(huì)計(jì) 借：行政支出-（功能分類我是選2080101、經(jīng)濟(jì)分類選30201呢？還是把經(jīng)濟(jì)分類改成31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置呢？） 貸：財(cái)政撥款收入-5000（功能分類2080101）

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)夏日傾情行政支出 這一塊兒是按經(jīng)濟(jì)分類 選擇的。只有財(cái)政收入是按功能分類選擇的哈

YXHyxh：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就問(wèn) 是否正確 貸方科目你有看嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)YXHyxh沒(méi)問(wèn)題你這里分錄對(duì)的

YXHyxh：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 然后金額用負(fù)數(shù)表示 就是代表做相反的分錄 確定正確是嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)YXHyxh因?yàn)槟氵@里之前是屬于那個(gè)費(fèi)用和收入，那你這里金額用負(fù)數(shù)來(lái)體現(xiàn)就是相反的。

YXHyxh：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 但是我不確定借貸方科目是否正確 想再確定下

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)YXHyxh科目四沒(méi)問(wèn)題的，前面我已經(jīng)幫你看過(guò)。

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師：回復(fù)蔣飛老師 支出用什么科目？ 預(yù)算會(huì)計(jì)貸方用什么科目？

蔣飛老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師做上面的分錄就可以了（第二筆分錄是預(yù)算會(huì)計(jì)做的分錄）

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師：回復(fù)蔣飛老師 不用反映財(cái)政撥款支出了？就是說(shuō)第一分錄不能反映財(cái)政項(xiàng)目資金支出，只在預(yù)算會(huì)計(jì)反映

蔣飛老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師你好！ 是的。

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師：回復(fù)蔣飛老師 但報(bào)表反映不出財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減山

蔣飛老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表目前不用反映財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少的

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師：回復(fù)蔣飛老師 為什么財(cái)政基本補(bǔ)助又可以反映得出來(lái)，設(shè)備這項(xiàng)就不能，哪報(bào)表本期盈余不是結(jié)余很大？

蔣飛老師：回復(fù)AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師設(shè)備折舊費(fèi)可以記入財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少的

小小喬：回復(fù)紫藤老師 那為什么繳納增值稅的時(shí)候，需要預(yù)算會(huì)計(jì)處理呢

紫藤老師：回復(fù)小小喬繳納增值稅的時(shí)候，是一筆支出

小小喬：回復(fù)紫藤老師 ？

紫藤老師：回復(fù)小小喬繳納增值稅的時(shí)候，是一筆支出 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

小小喬：回復(fù)紫藤老師 第一步銀行存款增加了，第二步，銀行存款減少了，不是涉及錢了么

紫藤老師：回復(fù)小小喬你好，這個(gè)沒(méi)有支出，而是繳納

小小喬：回復(fù)紫藤老師 嗯嗯，明白了，謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)小小喬不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

薇薇：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，資金結(jié)存貨幣資金下面有三個(gè)明細(xì)科目，請(qǐng)問(wèn)是放在哪個(gè)科目呢

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)薇薇財(cái)政撥款是轉(zhuǎn)零余額賬戶的。、資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度

瑋：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好，那發(fā)工資的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用也是按實(shí)發(fā)了是吧，

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瑋預(yù)算會(huì)計(jì)是按實(shí)發(fā)金額處理，是的

瑋：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是這么理解吧，收付實(shí)現(xiàn)制

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瑋是的，就是這個(gè)意思

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 沒(méi)有，

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春天里的霞光借，銀行存款 貸，以前年度累計(jì)盈余 借，資金結(jié)存 貸，以前年度累計(jì)盈余

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 累計(jì)盈余還有以前年度的？不就是累計(jì)盈余科目嗎？你的意思是不是貸方寫以前年度盈余調(diào)整科目

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 你具體的吧，預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄寫清楚可以嗎？錢是直接打到銀行存款。

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春天里的霞光借，銀行存款 貸，累計(jì)盈余 借，資金結(jié)存 貸，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)或財(cái)政撥款結(jié)余

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 貸，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 年初余額調(diào)整一，

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春天里的霞光明細(xì)科目根據(jù)你準(zhǔn)則有的選擇，這屬于年初調(diào)整。

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不是放在以前年度盈余調(diào)整，而是放在累計(jì)盈余里面對(duì)吧？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春天里的霞光是的，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)你直接計(jì)入累計(jì)盈余處理就可以了

春天里的霞光：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 謝謝

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春天里的霞光不客氣，祝你工作愉快

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 您好，請(qǐng)問(wèn)這兩道計(jì)算題應(yīng)該怎么做？ 1.某行政單位使用授權(quán)支付支付王某的差旅費(fèi)報(bào)銷2 600元，請(qǐng)做賬務(wù)處理。 2.某事業(yè)單位教學(xué)部外購(gòu)一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，買價(jià)為200 000元，運(yùn)雜費(fèi)1 000元，有關(guān)款項(xiàng)使用公共財(cái)政預(yù)算收入進(jìn)行財(cái)政直接支付，該項(xiàng)資產(chǎn)安裝完畢交付使用。 （1）請(qǐng)對(duì)該筆購(gòu)買業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理。 （2）該項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)劃使用20年，每月計(jì)提折舊1 000元，請(qǐng)做賬務(wù)處理。

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第一題 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第二題 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 201000 貸財(cái)政補(bǔ)助收入201000 借事業(yè)支出201000 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入201000

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 累計(jì)折舊

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 老師您好，就是第二題是兩個(gè)小問(wèn)題的答案嗎？

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第二題1. 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 201000 貸財(cái)政補(bǔ)助收入201000 借事業(yè)支出201000 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入201000 2.借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 累計(jì)折舊

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 老師，請(qǐng)問(wèn)答案可以仔細(xì)一點(diǎn)嗎？

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 第二題的二小問(wèn)沒(méi)有具體的數(shù)字耶

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)1000 貸 累計(jì)折舊1000

涓涓：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 借：100000 貸：100000 對(duì)嗎？不然按實(shí)際銀行存款支付額做分錄，兩個(gè)憑證不平

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)涓涓什么不平。 預(yù)算會(huì)計(jì)本就是收付實(shí)現(xiàn)制，你實(shí)際支付95000 那么就是按這個(gè)計(jì)處預(yù)算會(huì)計(jì)事業(yè)支出

涓涓：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 其他應(yīng)付款實(shí)際發(fā)生支付時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)還做憑證嗎？應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？謝謝

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)涓涓是的，實(shí)際發(fā)生時(shí) 借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)姜老師 可如果那樣的話，預(yù)算會(huì)計(jì)中也要加其他應(yīng)收款——超支 對(duì)嗎？、 第二年，需要再恢復(fù)超支掛賬嗎

姜老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬務(wù)處理。預(yù)算科目沒(méi)有其他應(yīng)收款科目。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)姜老師 按您說(shuō)的的。需要年末賬務(wù)處理調(diào)到其他應(yīng)收款——超支。借：其他應(yīng)收款——超支****元，貸：事業(yè)支出——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)等明細(xì)科目****元，（注：這是往年的記賬方法），現(xiàn)在新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按借：其他應(yīng)收款——超支****元，貸：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用——商品服務(wù)支出——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)****元，對(duì)嗎？

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)姜老師 另外：2018年末已過(guò)去了，現(xiàn)在不能在調(diào)整賬目了。如何處理？我的原201812月財(cái)會(huì)科目余額表中，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)借方余額：29149.03 那我初始化時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)中資金結(jié)存記：-29149.03 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)：-29149.03，這樣也不可能嗎？

姜老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師一是你的賬務(wù)處理是對(duì)的。二是手工錄入期初余額時(shí)按照正確的金額填列期初余額。你可以參照你的財(cái)務(wù)決算報(bào)表期初余額填列。