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吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

內(nèi)賬就做2臺(tái)，外賬的話做3臺(tái)

全部回復(fù)

褚。Lily：回復(fù)吳月柳 @吳老師：那報(bào)銷費(fèi)沒有3臺(tái)那么多？會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-11-08 08:01:19

吳月柳：回復(fù)褚。Lily外賬報(bào)銷單上最好寫三臺(tái)，做現(xiàn)金支付

2022-11-08 08:20:04

褚。Lily：回復(fù)吳月柳 @吳老師：購(gòu)進(jìn)法蘭和墊片做什么科目，外帳

2022-11-08 08:45:02

吳月柳：回復(fù)褚。Lily這東西是用于什么地方的？

2022-11-08 08:55:44

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好！因?yàn)樵谌粘５慕?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，一貸多借、一貸一借的比較多，所以轉(zhuǎn)賬匯總憑證根據(jù)貸方科目設(shè)置。 2、由于匯總轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)按每一貸方科目設(shè)置，為便于匯總，編制轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，可以是“一借一貸”的會(huì)計(jì)分錄或“一貸多借”的會(huì)計(jì)分錄，但不得編制“一借多貸”或“多借多貸”的會(huì)計(jì)分錄。若遇“一借多貸”或“多借多貸”的會(huì)計(jì)分錄，需分解為簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)分錄編制轉(zhuǎn)賬憑證。

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，需要分開做憑證的

全部回復(fù)

美好：回復(fù)立紅老師 2020年1月水費(fèi) 電費(fèi) 房租餐飲這些可以坐在一張記賬憑證上嗎？

2022-11-09 08:01:42

立紅老師：回復(fù)美好你好，一個(gè)業(yè)務(wù)員的報(bào)銷單做在一張憑證上，如果這個(gè)業(yè)務(wù)員有水費(fèi) 電費(fèi) 房租餐飲，可以做在一起

2022-11-09 08:31:11

美好：回復(fù)立紅老師好的，問(wèn)題來(lái)了，我們單位是小廠，會(huì)計(jì)制度不健全，房租，餐飲，水費(fèi)，電費(fèi)全部都是老板拿著公司的現(xiàn)金去付了，拿回來(lái)一張發(fā)票，但是她從來(lái)不寫報(bào)銷單，這種情況我需要自己添加一張報(bào)銷單和原始發(fā)票入庫(kù)嗎？

2022-11-09 08:58:57

立紅老師：回復(fù)美好你好，您可以填加報(bào)銷單，然后要讓老板簽字

2022-11-09 09:15:58

小奇老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.44w

我在您這個(gè)提問(wèn)中解答第1題吧，（1）12月1日，借：庫(kù)存商品—A商品? ?61100? ? （10000*6.11） ? ?貸：銀行存款? ?61100 12月31日， A商品的可變現(xiàn)凈值=960*8*6.1=46848（元）成本=1000*8*6.11=48880（元）減值=48880-46848=2032（元）借：資產(chǎn)減值損失? ?2032 ? ?貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備? ?2032 （2）12月5日，借：交易性金融資產(chǎn)—成本? ?91800? ?（1.5*10000*6.12） ? ?貸：銀行存款? ?91800 公允價(jià)值變動(dòng)=2*10000*6.1-91800=30200（元）借：交易性金融資產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng)? ?30200 ? ?貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益? ?30200 （3）12月15日，借：銀行存款? ?1860000? ? ?（300000*6.2） ? ?貸：實(shí)收資本? ?1860000

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，出借方，借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

全部回復(fù)

淡然：回復(fù)立紅老師季末計(jì)提利息和開出利息發(fā)票如何做賬會(huì)計(jì)分錄？

2022-11-09 08:45:26

立紅老師：回復(fù)淡然你好，開出發(fā)票，借：應(yīng)收利息貸：其他業(yè)務(wù)收入--利息收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2022-11-09 09:09:16

淡然：回復(fù)立紅老師謝謝老師

2022-11-09 09:34:20

立紅老師：回復(fù)淡然不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

2022-11-09 09:50:59

張壹老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 1.24w

你好，計(jì)算和分錄較多，做好發(fā)給你

全部回復(fù)

張壹老師：回復(fù)p5n2uw分了, 計(jì)算及分錄如下

2022-11-09 09:01:36

p5n2uw：回復(fù)張壹老師老師請(qǐng)問(wèn)2016年計(jì)算過(guò)程中減的6400是什么

2022-11-09 09:21:46

張壹老師：回復(fù)p5n2uw你好，是減120000.復(fù)制計(jì)算過(guò)程沒改到數(shù)據(jù)

2022-11-09 09:32:29

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，貸方多出的銷項(xiàng)稅金，是借方的應(yīng)收賬款少入賬了嗎？

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.38w

引用 @ 長(zhǎng)安發(fā)表的提問(wèn)：

1、編制2012年1月1日轉(zhuǎn)換日轉(zhuǎn)換房地產(chǎn)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄 2、編制2012年公允價(jià)值變動(dòng)會(huì)計(jì)分錄 3、每年收到A公司租金的會(huì)計(jì)分錄 4、編制2013年投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)會(huì)計(jì)分錄 5、根據(jù)資料4編制轉(zhuǎn)入改擴(kuò)建的會(huì)計(jì)分錄 6、根據(jù)資料5編制改擴(kuò)建支出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 7、編制2016年與改擴(kuò)建相關(guān)利息支出會(huì)計(jì)分錄 8、根據(jù)資料6編制支付工程款會(huì)計(jì)分錄 9、編制工程完工會(huì)計(jì)分錄 10、編制出售投資性房地產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

你好，分錄一會(huì)寫給你

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安1借投資性房地產(chǎn)～成本30000 貸固定資產(chǎn)10000 公允價(jià)值變動(dòng)損益20000

2022-11-10 07:09:15

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安2借投資性房地產(chǎn)～公允價(jià)值變動(dòng)500 貸公允價(jià)值變動(dòng)損益500

2022-11-10 07:25:57

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安3借銀行存款1000 貸其他業(yè)務(wù)收入1000

2022-11-10 07:39:28

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安借投資性房地產(chǎn)～公允價(jià)值變動(dòng)200 貸公允價(jià)值變動(dòng)損益200

2022-11-10 08:03:59

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安5借投資性房地產(chǎn)在建30800 貸投資性房地產(chǎn)～成本30800

2022-11-10 08:24:00

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安6借投資性房地產(chǎn)在建1000 貸銀行存款1000

2022-11-10 08:47:31

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安借投資性房地產(chǎn)在建62.5 貸應(yīng)付利息62.5

2022-11-10 09:07:04

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安7借投資性房地產(chǎn)在建500 貸銀行存款500

2022-11-10 09:23:12

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安7借投資性房地產(chǎn)在建62.5 貸應(yīng)付利息62.5

2022-11-10 09:45:13

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安8借投資性房地產(chǎn)在建500 貸銀行存款500

2022-11-10 09:55:53

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安9借投資性房地產(chǎn)～成本32362.5 貸投資性房地產(chǎn)在建32362.5

2022-11-10 10:10:19

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安10借銀行存款60000 貸其他業(yè)務(wù)收入60000

2022-11-10 10:31:32

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安借其他業(yè)務(wù)支出30362.5 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)2000 貸投資性房地產(chǎn)成本32362.5

2022-11-10 10:57:32

暖暖老師：回復(fù)長(zhǎng)安借其他業(yè)務(wù)成本2000 貸公允價(jià)值變動(dòng)損益2000

2022-11-10 11:17:33

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

借xx費(fèi)用40800貸其他應(yīng)收款36000銀行存款4800

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好增加的時(shí)候?qū)懡璺?減少的時(shí)候借方紅字

全部回復(fù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)bamboo老師老師，就是這種

2022-11-10 07:32:13

bamboo老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師是的一般制造費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等都會(huì)使用多欄賬

2022-11-10 07:56:23

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ charles 發(fā)表的提問(wèn)：

甲公司于2018年8月1日從銀行取得40000元借款期限為3個(gè)月的流動(dòng)資金借款，年利率6%,利息分月計(jì)提，按季支付，本金到期一次歸還。要求： (1)編制甲公司2018年8月1日取得短期借款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司2018年8月31日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司2018年9月30日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司2018年9月30日支付第三季度利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (5)編制甲公司2018年10月31日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)編制甲公司2018年10月31日償還借款本金和10月份利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄

你好 (1)編制甲公司2018年8月1日取得短期借款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。借,銀行存款40000 貸,短期借款40000 (2)編制甲公司2018年8月31日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,應(yīng)付利息200 (3)編制甲公司2018年9月30日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,應(yīng)付利息200 (4)編制甲公司2018年9月30日支付第三季度利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。借,應(yīng)付利息400 貸,銀行存款400 (5)編制甲公司2018年10月31日計(jì)提短期借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,應(yīng)付利息200 (6)編制甲公司2018年10月31日償還借款本金和10月份利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄借,短期借款40000 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,銀行存款40200

全部回復(fù)

悠然老師01

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.81w

學(xué)員你好，子公司2019年12月31不需要編制分錄，只有在基本確定的時(shí)候才需要編制

全部回復(fù)

悠然老師01：回復(fù)p5n2uw3.28分錄借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款

2022-11-11 06:56:53

小小老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.01w

學(xué)員你好！具體會(huì)計(jì)分錄如下：1、收到注資款借：銀行存款-工行 1000000 貸：實(shí)收資本 1000000 2、提取備用金借：庫(kù)存現(xiàn)金 150000 貸：銀行存款 150000 3、支付貨款借：原材料 50000（未考慮增值稅）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 6500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 56500 4、購(gòu)入設(shè)備借：固定資產(chǎn) 800000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 104000 貸：銀行存款 904000 5、預(yù)借差旅費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-小王 500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 500 6、采購(gòu)原材料借：庫(kù)存商品-在途 121000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 15600 貸：銀行存款 50000 應(yīng)付賬款 85600 7、用工行支付剩余采購(gòu)款借：應(yīng)付賬款 85600 貸：銀行存款 85600 借：庫(kù)存商品 121000 貸:庫(kù)存商品-在途 121000 8、小王報(bào)銷差旅費(fèi) 借：管理費(fèi)用 400 銀行存款 100 貸：其他應(yīng)收款 500 9、工行提現(xiàn)5萬(wàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 50000 貸：銀行存款-工行 50000 10、以現(xiàn)金發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 50000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 50000 11、領(lǐng)用原材料借：生產(chǎn)成本 136800 貸：庫(kù)存商品-原材料 125400 制造費(fèi)用 6840 管理費(fèi)用 4560 12、銷售商品借：銀行存款 90400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）10400 13、捐款借：營(yíng)業(yè)外支出 1000 貸：銀行存款 1000 14、支付廣告費(fèi) 借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 800 貸;銀行存款 800 15、支付辦公費(fèi)等借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 300 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 200 貸：銀行存款 500 16、銷售商品借：銀行存款 67800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）7800 17、支付運(yùn)費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸：銀行存款 1000 18、支付電費(fèi) 借：制造費(fèi)用 6000 管理費(fèi)用 1000 貸：銀行存款 7000 19、分配工資借：生產(chǎn)成本- 35000 制造費(fèi)用 1700 管理費(fèi)用 3300 貸：應(yīng)付職工薪酬 40000 20、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊借：制造費(fèi)用 10000 管理費(fèi)用 5000 貸：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 15000 21、計(jì)提利息借：應(yīng)付利息 200 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 200 22、分配制造費(fèi)用制造費(fèi)用總額：6840%2B6000%2B1700%2B10000=24540 分配率：24540/(8000%2B4000)=2.045 甲產(chǎn)品分配制造費(fèi)用：8000*2.045=16360 乙產(chǎn)品分配制造費(fèi)用：4000*2.045=8180 23、結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)成本借：庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品 116160 庫(kù)存商品-乙產(chǎn)品 68780 貸：生產(chǎn)成本-直接材料-甲產(chǎn)品 79800 生產(chǎn)成本-直接材料-乙產(chǎn)品45600 生產(chǎn)成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000 生產(chǎn)成本-直接人工-乙產(chǎn)品15000 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-甲產(chǎn)品16360 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-乙產(chǎn)品8180 24、結(jié)轉(zhuǎn)銷售甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品銷售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-甲產(chǎn)品 116160/8000*4000=58080 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-乙產(chǎn)品 68780/5000*3000=41260 貸;庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品 58080 庫(kù)存商品-乙產(chǎn)品 41260 25、結(jié)轉(zhuǎn)損益類會(huì)計(jì)科目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 140000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 99340 管理費(fèi)用 14760 銷售費(fèi)用 800 財(cái)務(wù)費(fèi)用 200 本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)24900 26、計(jì)提所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 500000 貸：所得稅費(fèi)用 500000 27、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 1500000 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 1500000 29、計(jì)提法定盈余公積借：未分配利潤(rùn) 150000 貸：盈余公積-法定盈余公積 150000 30、分配股利借：利潤(rùn)分配 500000 貸：應(yīng)付股利 500000 31、用工行存款支付股利借：應(yīng)付股利 500000 貸：銀行存款 500000

全部回復(fù)

天真的冬天：回復(fù)小小老師第28題咋沒了

2022-11-11 07:14:55

小小老師：回復(fù)天真的冬天學(xué)員你好！結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn) 1500000 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 1500000 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用借：所得稅費(fèi)用 500000 貸：本年利潤(rùn) 500000

2022-11-11 07:36:31