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紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

收到稅款時(shí)：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅　　貸：以前年度損益調(diào)整　　結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：利潤分配——未分配利潤　　

全部回復(fù)

雨滴?：回復(fù)紫藤老師土地使用稅

2022-10-26 10:14:00

紫藤老師：回復(fù)雨滴?借：銀行存款　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地使用稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地使用稅貸：以前年度損益調(diào)整　　結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：利潤分配——未分配利潤　　

2022-10-26 10:39:40

雨滴?：回復(fù)紫藤老師當(dāng)年的稅款

2022-10-26 10:51:40

紫藤老師：回復(fù)雨滴?借：銀行存款　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地使用稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地使用稅貸：稅金及附加

2022-10-26 11:02:34

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款借；銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)

全部回復(fù)

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

抵扣完多繳的稅款之后，再按正常的交稅做分錄就可以。

全部回復(fù)

★*^_^*★：回復(fù)方老師繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款嗎？這樣銀行存款對(duì)嗎？

2022-10-27 08:49:44

方老師：回復(fù)★*^_^*★這個(gè)是你上年企業(yè)所得稅交納時(shí)的會(huì)計(jì)處理。后面因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)多交了，之后的只計(jì)提不交納。

2022-10-27 09:04:45

★*^_^*★：回復(fù)方老師那賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅在賬上就掛下了

2022-10-27 09:33:33

方老師：回復(fù)★*^_^*★是的，但借方有多交，借貸余額最終互抵后余額為0

2022-10-27 10:02:26

★*^_^*★：回復(fù)方老師 @方老師:賬上怎么體現(xiàn)這個(gè)多繳稅款？

2022-10-27 10:14:55

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好，你多交納的是什么稅金？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；其他應(yīng)收款貸；庫存現(xiàn)金等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

按道理是這個(gè)帳套的數(shù)據(jù)都引入了上年結(jié)轉(zhuǎn)一般是不能修改的

全部回復(fù)

陽老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.51w

你好，可以有多個(gè)借方和一個(gè)貸方，但是借貸方的合計(jì)數(shù)要相等

全部回復(fù)

拉長的柜子：回復(fù)陽老師那一個(gè)貸方和多個(gè)借方屬于多借多貸嗎，稅務(wù)查賬時(shí)違反規(guī)定嗎

2022-10-30 09:40:01

陽老師：回復(fù)拉長的柜子你好，不違反規(guī)定，這叫復(fù)式記賬法

2022-10-30 10:03:10

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

有必要月結(jié)，因?yàn)槠陂g費(fèi)用到期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

全部回復(fù)

Debbie：回復(fù)鄒老師所以月結(jié)完，明細(xì)賬上的損益類本年累計(jì)和本月合計(jì)都是0沒事吧

2022-10-30 09:45:33

Debbie：回復(fù)鄒老師我的意思是如圖上，本月合計(jì)和本年累計(jì)那行都是0

2022-10-30 09:59:44

鄒老師：回復(fù)Debbie我個(gè)人建議一個(gè)的期間費(fèi)用匯總在一起，本月合計(jì)就是這個(gè)金額，接著結(jié)轉(zhuǎn)掉，余額就是0了

2022-10-30 10:28:21

Debbie：回復(fù)鄒老師主要這格式?jīng)]借貸欄，我貸方余額只能紅筆寫，這樣合計(jì)下，結(jié)果都是0了。如果沒錯(cuò)，我就這樣寫吧？

2022-10-30 10:40:34

鄒老師：回復(fù)Debbie錯(cuò)是沒錯(cuò)。建議下次可以購買有借貸方的那種賬本

2022-10-30 11:07:48

Debbie：回復(fù)鄒老師我群里問，有人說本月合計(jì)和本年累計(jì)不應(yīng)該是寫0，而應(yīng)該寫發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)。這樣也對(duì)嗎

2022-10-30 11:21:18

鄒老師：回復(fù)Debbie我個(gè)人建議一個(gè)月的期間費(fèi)用匯總在一起，本月合計(jì)就是這個(gè)金額，接著結(jié)轉(zhuǎn)掉，余額就是0了

2022-10-30 11:47:31

Debbie：回復(fù)鄒老師合計(jì)和累計(jì)數(shù)應(yīng)該不能把結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額再算進(jìn)去吧？累計(jì)和合計(jì)應(yīng)該是發(fā)生數(shù)。我剛開始就是把結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)額全部加起來才會(huì)等于0

2022-10-30 12:07:42

鄒老師：回復(fù)Debbie合計(jì)數(shù)本來就存在借方合計(jì)數(shù)和貸方合計(jì)數(shù)。如果沒有統(tǒng)計(jì)合計(jì)數(shù)，那期間費(fèi)用下面的明細(xì)科目（比如管理費(fèi)用-工資）一個(gè)月發(fā)生多少都沒法從賬本上直接看出來

2022-10-30 12:22:03

Debbie：回復(fù)鄒老師所以那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)應(yīng)該排除在合計(jì)和累計(jì)之外吧

2022-10-30 12:47:56

鄒老師：回復(fù)Debbie結(jié)轉(zhuǎn)另起一行就是了

2022-10-30 13:10:07