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常見的會(huì)計(jì)科目的輔助核算類型
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QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @  無處安放的青春 發(fā)表的提問：
在建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)帳套設(shè)置，一般有哪些科目需要設(shè)置項(xiàng)目輔助核算
你好！工程成本類和費(fèi)用類的一般設(shè)置項(xiàng)目輔助核算
91樓
2022-12-20 05:38:50
全部回復(fù)
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 增值稅及其他附加稅費(fèi)是每次申報(bào)后就直接繳納的，在賬務(wù)處理上還需要計(jì)提我交過的稅費(fèi)嗎？還是直接拿完稅憑證借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款就可以了，就不用計(jì)提？
2022-12-20 06:12:56
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春計(jì)提一下，年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有好處
2022-12-20 06:34:53
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就按我實(shí)繳的金額計(jì)提就可以了吧？
2022-12-20 06:58:25
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以
2022-12-20 07:27:08
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司在2季度的時(shí)候提前取得了3季度收入的成本發(fā)票，可以在3季度的時(shí)候再做進(jìn)成本里嗎？
2022-12-20 07:44:14
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2022-12-20 07:54:40
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司每月買社保的人數(shù)不固定，每次都是繳費(fèi)之后我就直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款。沒計(jì)提可以嗎？
2022-12-20 08:13:51
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！最好補(bǔ)提一下 方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2022-12-20 08:37:23
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 補(bǔ)提的時(shí)候那是怎么做分錄？
2022-12-20 09:03:56
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款 然后再轉(zhuǎn)費(fèi)用
2022-12-20 09:26:29
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我1季度已經(jīng)做賬生成報(bào)表報(bào)稅了，就改不了了，可不可以從2季度開始這樣？那是不是會(huì)影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2022-12-20 09:42:32
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以在二級圖調(diào)整一筆，凈已計(jì)入的在應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下就可以
2022-12-20 09:55:07
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 親，能具體點(diǎn)嗎？怎么調(diào)？我一季度做的分錄是借管理費(fèi)，貸銀行存款，現(xiàn)在2季度怎么把這個(gè)社保費(fèi)調(diào)到應(yīng)付職工薪酬里面，謝謝！
2022-12-20 10:10:06
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春原分錄紅沖在做我上邊寫的分錄就可以 一季度做的分錄是借管理費(fèi) 紅字，貸銀行存款 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款 借管理費(fèi) 藍(lán)字，貸 應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金
2022-12-20 10:20:48
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 總算弄清了，就是把錯(cuò)的那個(gè)按原分錄金額用紅字沖掉，再按正確的格式計(jì)提和繳納，對嗎？
2022-12-20 10:49:14
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春是的，因?yàn)閿?shù)據(jù)一樣不影響二季度的數(shù)據(jù)
2022-12-20 11:11:14
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 你太好了，謝謝！ 那我沖紅，繳納，計(jì)提，這3張憑證的摘要我都是統(tǒng)一寫的調(diào)整1季度多少號(hào)憑證，這樣寫可以嗎？
2022-12-20 11:34:17
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2022-12-20 12:02:03
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬。交的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬嗎？
2022-12-20 12:19:55
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！計(jì)入
2022-12-20 12:47:52
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 ？
2022-12-20 13:02:42
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬二級科目下核算
2022-12-20 13:28:33
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是應(yīng)付職工薪酬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？
2022-12-20 13:55:58
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春是的
2022-12-20 14:25:29
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我上面那樣的分錄是對的嗎？
2022-12-20 14:53:32
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2022-12-20 15:17:06
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 老師，請問現(xiàn)金流量表怎么編制？我一直以來就只做了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，公司也沒什么交易到現(xiàn)金。
2022-12-20 15:30:45
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！你可以百度一下現(xiàn)金流量表的編制公式，可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來編制現(xiàn)金流量表。
2022-12-20 15:41:10
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 麻煩幫我看一下這樣子改分錄對不對 1季度的時(shí)候 計(jì)提時(shí)， 借管理費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí)， 借其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款 現(xiàn)在2季度了發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)入錯(cuò)科目
2022-12-20 16:09:03
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我是這么改的 借管理費(fèi)，紅字 。 貸其他應(yīng)付-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，紅字。 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，藍(lán)字 貸銀行存款，藍(lán)字 借管理費(fèi)用，藍(lán)字 貸應(yīng)付職工薪酬，藍(lán)字 這樣對嗎
2022-12-20 16:38:20
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 是不是少做了一筆，是不是該把1季度繳納時(shí)的那一筆也沖紅
2022-12-20 16:53:47
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好，是的，全部沖紅在做正確的。
2022-12-20 17:18:15
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我把幾筆要改分錄按上面的方法改完之后總覺得哪里不對，然后就做丁字賬，發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款還有紅字金額。是哪里錯(cuò)了嗎
2022-12-20 17:39:28
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，五險(xiǎn)一金都從管理費(fèi)用調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬里面
2022-12-20 18:08:28
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是其他應(yīng)付款還有紅字，是不是哪里錯(cuò)了
2022-12-20 18:31:38
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好，一季度計(jì)提和交納你都充的話應(yīng)該沒有紅色字了
2022-12-20 18:59:58
張偉老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 聰慧的蘿莉 發(fā)表的提問：
請問基礎(chǔ)設(shè)置里的財(cái)務(wù)中的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置？會(huì)計(jì)科目里的輔助核算怎么設(shè)置？修改什么信息？
按下列步驟操作： 　　1、打開【基礎(chǔ)設(shè)置】→【會(huì)計(jì)科目】； 　　2、單擊應(yīng)收賬款科目后，單擊工具條【修改】（或雙擊應(yīng)收賬款科目）； 　　3、在【會(huì)計(jì)科目-修改】窗口，單擊【核算項(xiàng)目】頁簽→【增加核算項(xiàng)目類別】； 　　4、在【核算項(xiàng)目類別】列表，單擊選擇【客戶】，然后【確定】→【保存】即可。 　　注意：重復(fù)3、4操作可增加多個(gè)核算項(xiàng)目類別，最多可掛4個(gè)
92樓
2022-12-20 06:00:31
全部回復(fù)
小默老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 過時(shí)的項(xiàng)鏈 發(fā)表的提問：
老師，我們是工程類公司，軟件做賬里需要添加輔助核算項(xiàng)目核算，項(xiàng)目核算需要設(shè)置什么科目？
你好學(xué)員，可以根據(jù)實(shí)際添加材料費(fèi)，人工費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，機(jī)械加工費(fèi)等等
93樓
2022-12-20 06:12:00
全部回復(fù)
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)小默老師 老師，我們是新建賬套是現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)置科目里設(shè)置科目選擇項(xiàng)目核算輔助核算，后期添加完期初數(shù)涉及項(xiàng)目，再在項(xiàng)目檔案里添加是嗎？
2022-12-20 06:30:16
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈可以在下面新增明細(xì)科目的，如果一級科目沒有明細(xì)后面發(fā)生了，就不能再添加
2022-12-20 06:59:21
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)小默老師 老師項(xiàng)目核算這塊主營業(yè)務(wù)收入和成本科目不勾選嗎？
2022-12-20 07:23:00
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈看你們公司的核算，最后也加上輔助核算
2022-12-20 07:33:34
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)小默老師 老師，不太明白，項(xiàng)目核算是分項(xiàng)目的，具體核算這個(gè)項(xiàng)目的具體體現(xiàn)，我們是通過庫存商品和工程施工科目來算成本，需要勾選庫存商品和工程施工科目，還需要勾選哪個(gè)科目？
2022-12-20 07:46:18
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈比如你們按工程結(jié)算，在主營業(yè)務(wù)收入中分出項(xiàng)目，可以詳細(xì)核算出每個(gè)項(xiàng)目的手指情況
2022-12-20 08:10:22
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈工程結(jié)算科目也要分項(xiàng)目核算
2022-12-20 08:38:49
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈還有涉及到應(yīng)收賬款一般也分項(xiàng)目
2022-12-20 08:50:49
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)小默老師 恩，老師，我們就是在收入和成本中體現(xiàn)具體項(xiàng)目，那就是把收入和成本也勾選上對嗎？
2022-12-20 09:20:21
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈嗯嗯是這樣的學(xué)員
2022-12-20 09:43:16
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)小默老師 老師，還得麻煩問問您，我們新建賬套是在基礎(chǔ)設(shè)置里科目先勾選對應(yīng)的科目后續(xù)錄入期初數(shù)或者錄入憑證時(shí)再對應(yīng)的填寫客戶管理檔案和項(xiàng)目檔案對嗎？
2022-12-20 10:06:30
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)置中勾選輔助核算，然后需要在客戶檔案中添加客戶，或者添加項(xiàng)目，以后輸憑證時(shí)才會(huì)出現(xiàn)輔助核算，客戶明白，項(xiàng)目名稱的
2022-12-20 10:35:01
小默老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈如果有個(gè)別差異可能是財(cái)務(wù)軟件有不同，但基本上是這樣
2022-12-20 10:51:05
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 闊達(dá)的狗 發(fā)表的提問：
對于會(huì)計(jì)科目而言，輔助核算和明細(xì)科目分別在什么情況下使用更好？
同學(xué)你好 在我做賬，需要做的明細(xì)的話明細(xì)科目比較好。 有供應(yīng)商的話，輔助核算比較好
94樓
2022-12-21 05:17:45
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)會(huì)計(jì)科目哪些需要設(shè)置輔助核算，分別按什么設(shè)置
您好，有項(xiàng)目輔助賬，就是按項(xiàng)目來設(shè)置的，還有客戶輔助賬和供應(yīng)商輔助賬，這分別是根據(jù)客戶和供應(yīng)商來設(shè)置的
95樓
2022-12-21 05:32:21
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 張老師 發(fā)表的提問：
添加輔助科目 客戶需要分類嗎
你好，為了清晰明子最好分類，也便于以后自己查賬。
96樓
2022-12-21 05:57:48
全部回復(fù)
言巖老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 芬 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)軟件建賬時(shí)，可以采用輔助核算，也可以采用一級科目2級，可以通過好幾級設(shè)置科目不使用輔助核算吧，輔助核算用的不是很熟練，指點(diǎn)一下。
你好?？梢栽O(shè)置輔助核算也可以設(shè)置明細(xì)
97樓
2022-12-21 06:09:00
全部回復(fù)
言巖老師：回復(fù)芬比如說應(yīng)收賬款 如果你設(shè)置客戶核算。那么每次錄入應(yīng)收賬款后，就需要你錄入客戶
2022-12-21 06:39:47
言巖老師：回復(fù)芬如果你設(shè)置應(yīng)收賬款二級科目 就是應(yīng)收賬款-張明 -李琦
2022-12-21 07:08:25
芬：回復(fù)言巖老師 老師，那個(gè)輔助核算是不是不太清楚呢
2022-12-21 07:35:24
芬：回復(fù)言巖老師 設(shè)置成科目形式的是不是比輔助的更簡單明了？建議一下
2022-12-21 07:57:17
言巖老師：回復(fù)芬你好。這個(gè)看個(gè)人習(xí)慣。我比較喜歡輔助核算
2022-12-21 08:18:58
曾老師
職稱：,注冊會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.93
解題: 0.03w
引用 @ 激情的可樂 發(fā)表的提問：
預(yù)付、預(yù)收科目的項(xiàng)目輔助核算就掛哪個(gè)
預(yù)付預(yù)收一般要掛具體的往來客商，也可以加上經(jīng)辦人，部門等等
98樓
2022-12-22 05:28:12
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 過時(shí)的項(xiàng)鏈 發(fā)表的提問：
老師我們公司是消防工程公司，新建賬套需要輔助核算項(xiàng)目，往來科目輔助需要勾選哪些科目？項(xiàng)目輔助核算需要勾選上哪些項(xiàng)目？
同學(xué)你好 這個(gè)就是供應(yīng)商客戶
99樓
2022-12-22 05:40:18
全部回復(fù)
過時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)樸老師 什么意思？老師我問的是對應(yīng)的輔助項(xiàng)目需要設(shè)置哪些科目？
2022-12-22 06:18:16
樸老師：回復(fù)過時(shí)的項(xiàng)鏈同學(xué)你好 一般來說,如果“供應(yīng)商”較多,“應(yīng)付賬款”科目應(yīng)有補(bǔ)充核算;如果“客戶”較多,應(yīng)為“應(yīng)收賬款”科目設(shè)置補(bǔ)充核算;如果公司員工較多,經(jīng)常發(fā)生員工借貸還款業(yè)務(wù),也可以對其他應(yīng)收款進(jìn)行補(bǔ)充核算。
2022-12-22 06:43:52
顏老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
我的累計(jì)折舊科目應(yīng)為有輔助核算，能不使用了，我從新建了一個(gè)累計(jì)折舊科目，如何操作
累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)模塊的 你要重新累計(jì)折舊 必須的將原來的刪除 才可以
100樓
2022-12-22 05:53:46
全部回復(fù)
L.：回復(fù)顏老師 原來的刪不掉。怎么辦
2022-12-22 06:26:17
顏老師：回復(fù)L.原來的要進(jìn)項(xiàng)固定資產(chǎn)清理 要固定資產(chǎn)減少
2022-12-22 06:38:37
L.：回復(fù)顏老師 沒明白。
2022-12-22 07:00:29
顏老師：回復(fù)L.也就是說你要在固定資產(chǎn)模塊先將之前的固定資產(chǎn)卡片清理掉 進(jìn)行固定資產(chǎn)減少 你進(jìn)固定資產(chǎn)模塊看看
2022-12-22 07:26:27
L.：回復(fù)顏老師 這個(gè)就是固定資產(chǎn)模塊
2022-12-22 07:51:21
L.：回復(fù)顏老師 我新建了一個(gè)還是不行
2022-12-22 08:19:16
顏老師：回復(fù)L.點(diǎn)擊卡片 是要新建卡片的
2022-12-22 08:47:50
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 張臘梅 發(fā)表的提問：
老師哪些科目需要設(shè)置輔助核算
你好！這個(gè)看企業(yè)，因?yàn)檫@個(gè)就是二級科目一樣了。
101樓
2022-12-22 06:08:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 一粒沙 發(fā)表的提問：
輔助核算比在一級目錄下面添加明細(xì)科目的優(yōu)點(diǎn)是啥?
以后查帳方便的，有錯(cuò)誤核對也方便
102樓
2022-12-23 05:43:46
全部回復(fù)
一粒沙：回復(fù)郭老師 老師,麻煩再詳細(xì)說說吧,不是很明白.
2022-12-23 06:11:51
郭老師：回復(fù)一粒沙你的業(yè)務(wù)多了，比如應(yīng)付賬款可以一級科目按地區(qū)，二級科目分客戶，具體增加客戶信息表，專設(shè)往來輔助賬對往來業(yè)務(wù)進(jìn)行治理 添加明細(xì)科目跟手工差不多
2022-12-23 06:41:36
趙老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問：
老師，其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款輔助核算的話有客戶往來、供應(yīng)商往來、個(gè)人往來。而這兩個(gè)科目平常在用時(shí)會(huì)涉及到個(gè)人、也會(huì)涉及到往來的公司，請問選擇哪個(gè)輔助核算比較合適呢？還是說不要用輔助核算了，直接設(shè)置二級明細(xì)？
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款可以加個(gè)二級科目-個(gè)人,客戶/供應(yīng)商,再對二級科目設(shè)置輔助核算
103樓
2022-12-23 05:52:47
全部回復(fù)
安安嘛嘛：回復(fù)趙老師 就是說增加三個(gè)二級科目：其他應(yīng)收款-個(gè)人，其他應(yīng)收款-客戶、其他應(yīng)收款-供應(yīng)商，然后把這三個(gè)設(shè)置輔助核算，分別是個(gè)人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來。這樣就方便了，是嗎？
2022-12-23 06:19:48
趙老師：回復(fù)安安嘛嘛是的,這里的二級科目和輔助核算是不重復(fù)的
2022-12-23 06:45:25
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 秋蓮 發(fā)表的提問：
有二級科目就是屬于輔助核算嗎？
您好，輔助核算是二級科目的一個(gè)輔助分類，把二級科目不能包含的部門，職員，項(xiàng)目等信息體現(xiàn)出來。本二級科目下的輔助核算明細(xì)余額合計(jì)等于本二級科目余額。這個(gè)你可以具體問問你軟件售后了解下
104樓
2022-12-23 06:05:59
全部回復(fù)
夏老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.04w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
老師好，請問在金蝶賬套中一級科目下的二個(gè)二級科目，能否將一個(gè)二級科目進(jìn)行輔助核算，另一個(gè)不進(jìn)行輔助核算？
你好，可以的，在設(shè)置科目的時(shí)候不需要的不用沒
105樓
2022-12-24 04:41:38
全部回復(fù)

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