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常見的會計科目的輔助核算類型
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venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問：
會計科目以前有發(fā)生額，還能在科目下增加輔助核算嗎？
已經(jīng)錄入期初數(shù)或發(fā)生額的科目不允許設(shè)置輔助核算，以前錄入的數(shù)據(jù)會存在輔助核算項目空白的情況，這樣的會計憑證就不完整了。要在已經(jīng)錄入期初數(shù)或發(fā)生額的科目重新設(shè)置輔助核算的話，必須將其涉及的記賬記錄全部備份、刪除后再添加輔助核算，然后把原先的備份數(shù)據(jù)加上輔助核算的資料添加進(jìn)去即可。
46樓
2022-11-29 08:27:48
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 丹 發(fā)表的提問：
老師 麻煩下，我們現(xiàn)在新成立的公司，想設(shè)置部門和項目輔助核算，就是日常的報銷費用和主營業(yè)務(wù)收入，請問下都需要在那些科目下設(shè)置輔助核算（部門及項目輔助核算）。
你好！一般是在主營業(yè)務(wù)成本和費用類科目下設(shè)置輔助核算，具體的部門要看你們單位部門的設(shè)置和職能分工，以及你們單位的性質(zhì)。
47樓
2022-11-29 08:46:53
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 蜜 發(fā)表的提問：
之前會計把鍍鋅費入到輔助生產(chǎn)成本，對嗎，那個科目不是核算輔助部門的成本嗎
對的，到時分配到生產(chǎn)成本中去
48樓
2022-11-29 08:54:59
全部回復(fù)
蜜：回復(fù)袁老師 那分不清楚的運費，也可以這樣做嗎
2022-11-29 09:07:49
袁老師：回復(fù)蜜可以的
2022-11-29 09:20:02
蜜：回復(fù)袁老師 那出納把銀行回單自己打印，可以用嗎
2022-11-29 09:44:17
袁老師：回復(fù)蜜最好銀行拿回單吧有章
2022-11-29 10:05:53
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 完善 發(fā)表的提問：
在原帳套的科目設(shè)置沒有設(shè)置輔助核算，我再添加科目還應(yīng)該添加輔助核算嗎？
要添加的
49樓
2022-12-08 08:18:09
全部回復(fù)
完善：回復(fù)袁老師 往來輔助核算是必須設(shè)置的嗎？那我怎樣能把原來沒有添加的改過來呢？
2022-12-08 08:45:13
袁老師：回復(fù)完善這個如果有數(shù)據(jù)錄入的不能改了，刪除數(shù)據(jù)重新設(shè)置
2022-12-08 09:06:28
完善：回復(fù)袁老師 以前年度的我沒法修改了，在今年年終結(jié)轉(zhuǎn)完以后也不行吧。
2022-12-08 09:26:38
袁老師：回復(fù)完善是的啊
2022-12-08 09:39:46
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 還單身的星星 發(fā)表的提問：
老師，公司有兩個項目，工程施工科目我掛了輔助核算，錄工程施工這個科目時有提示選輔助核算，想問下，公司多個項目的是每個科目都要掛輔助核算不？比如下面的應(yīng)付職工薪酬，需要掛輔助核算不
你好，最好是掛輔助核算的哦
50樓
2022-12-08 08:24:33
全部回復(fù)
還單身的星星：回復(fù)樸老師 涉及到項目上每個科目都要掛輔助核算嗎？
2022-12-08 08:39:02
還單身的星星：回復(fù)樸老師 應(yīng)付職工薪酬-福利費科目之前月份有入過賬，現(xiàn)在新增輔助核算，會不會有影響呢
2022-12-08 09:03:50
樸老師：回復(fù)還單身的星星是的，都要掛輔助核算的
2022-12-08 09:33:14
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
老師好，我的憑證往來科目沒有輔助核算科目，但是輔助核算科目是設(shè)置了的啊，做憑證時就沒有
你好，建議再去科目那檢查下是不是勾選也添加了
51樓
2022-12-08 08:52:51
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 盛開的向日葵 發(fā)表的提問：
科目文件的有效字段除了“科目編碼，科目名稱，科目類型，科目級別，上級科目，是否末級科目，輔助核算，余額方向”這八個以外還可以有哪些，謝謝
你好，基本上就是這些了哦
52樓
2022-12-08 09:08:41
全部回復(fù)
盛開的向日葵：回復(fù)樸老師 老師叫再設(shè)計一些，所以想問問老師根據(jù)您的經(jīng)驗還可能會有哪些，謝謝
2022-12-08 09:48:54
樸老師：回復(fù)盛開的向日葵你說的已經(jīng)基本都包含了呢
2022-12-08 10:07:07
盛開的向日葵：回復(fù)樸老師 好的吧，謝謝啦
2022-12-08 10:18:32
樸老師：回復(fù)盛開的向日葵不用客氣的哦，歡迎再來提問
2022-12-08 10:48:27
小軒老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.11w
引用 @ mu紅 發(fā)表的提問：
請問一般那幾個科目會設(shè)置輔助核算的呢？
您好，一般往來科目、存貨科目設(shè)置輔助核算的
53樓
2022-12-08 09:14:59
全部回復(fù)
mu紅：回復(fù)小軒老師 存貨是設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎？
2022-12-08 09:32:03
小軒老師：回復(fù)mu紅您好，是的，存貨設(shè)置數(shù)量金額輔助核算
2022-12-08 09:49:33
羽飛老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.41w
引用 @ 勤勞的星月 發(fā)表的提問：
2020 年5 月,海峽公司發(fā)生的輔助生產(chǎn)費用見第三章綜合題二~綜合題八的核算結(jié)果。【要求】 (1)對第三章中編制的會計分錄進(jìn)行審核,并登記“輔助生產(chǎn)成本”T型賬。(2)結(jié)計本月輔助生產(chǎn)成本合計數(shù)。 借 輔助生產(chǎn)成本--供電車間 貸
你好，要將具體題目和問題放一起，會計學(xué)堂老師才能更好的為你解答，
54樓
2022-12-09 07:06:45
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 潘潘 發(fā)表的提問：
快賬的期初設(shè)置里，會計科目在期初設(shè)置如果沒有設(shè)置輔助核算，啟用后業(yè)務(wù)需要輔助核算可否增加
可以
55樓
2022-12-09 07:30:05
全部回復(fù)
潘潘：回復(fù)吳月柳 那在建賬時是不是要把一級科目都改為輔助核算形式
2022-12-09 07:53:33
吳月柳：回復(fù)潘潘是的
2022-12-09 08:19:10
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 落寞的含羞草 發(fā)表的提問：
老師好：想問一下，輔助生產(chǎn)車間的制造費用不通過制造費用科目核算發(fā)生時直接計入輔助生產(chǎn)成本科目。 和輔助生產(chǎn)車間的制造費用通過制造費用科目核算的區(qū)別？ 區(qū)別是：會計分錄時制造費用寫成輔助生產(chǎn)成本-制造費用嗎？
輔助生產(chǎn)車間的間接費用 為基本生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)的輔助生產(chǎn)； 比如,如某服裝企業(yè)的內(nèi)部供水供電供氣機(jī)修等部門產(chǎn)生的所有成本費用均計入生產(chǎn)成本中的二級科目輔助生產(chǎn)成本 而輔助生產(chǎn)成本中如該部門產(chǎn)生的間接費用如該負(fù)責(zé)人的工資及部門機(jī)器折舊等則可先計入制造費用歸集； 期末,則制造費用結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,然后輔助生產(chǎn)成本再按其受益部門分配結(jié)轉(zhuǎn)出去. 如果是想減少一級科目，可以只設(shè)置”生產(chǎn)成本“與”制造費用“一級科目 要不就是設(shè)置”生產(chǎn)成本“”輔肋生產(chǎn)成本“、”制造費用“這三個一級科目 不過這幾個科目的用途都是歸集生產(chǎn)成本過程中發(fā)生的成本費用 如果只用輔助生產(chǎn)成本，對于有多種產(chǎn)品需要分?jǐn)偟馁M用時麻煩
56樓
2022-12-09 07:49:59
全部回復(fù)
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 唯米 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)，資產(chǎn)類的原材料科目需要設(shè)置哪些輔助核算項目呀？
一般可以設(shè)置部門輔助或項目輔助。
57樓
2022-12-11 07:07:39
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 咖啡伴侶 發(fā)表的提問：
哪些科目要在輔助核算選定項目核算
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款，可能按企業(yè)需要按部門核算的費用，也是需要輔助核算的。如管理費用、銷售費用
58樓
2022-12-11 07:33:07
全部回復(fù)
咖啡伴侶：回復(fù)江老師 應(yīng)收應(yīng)付是選定輔助核算的往來核算吧！不應(yīng)該是項目核算
2022-12-11 08:00:03
咖啡伴侶：回復(fù)江老師 管理費用銷售費用應(yīng)該是輔助核算中的部門核算吧
2022-12-11 08:20:09
咖啡伴侶：回復(fù)江老師 其他應(yīng)收款應(yīng)該是輔助核算中的個人核算吧
2022-12-11 08:47:12
咖啡伴侶：回復(fù)江老師 我是學(xué)習(xí)會計學(xué)堂安裝的用友T3
2022-12-11 09:10:24
江老師：回復(fù)咖啡伴侶應(yīng)收應(yīng)付屬于項目輔助核算，銷售費用管理費用按部門輔助核算，對于其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款按個人輔助核算
2022-12-11 09:24:37
小寶老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 2w
引用 @ 學(xué)堂用戶bpvsnp 發(fā)表的提問：
用友借方科目啟用輔助核算,必須錄入借方項目大類
您的問題是什么呢，請補充。
59樓
2022-12-11 07:59:29
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問：
老師已經(jīng)使用的會計科目如果想要增加輔助核算項目怎么辦？
你好！幾級科目？一般可以去科目檔案直接新增
60樓
2022-12-11 08:25:47
全部回復(fù)
婉兒：回復(fù)QQ老師 一級科目，其他應(yīng)收款，一開始是設(shè)置的客戶輔助核算，現(xiàn)在要計提繳納社保，也需要用這個科目，得設(shè)置職員的輔助核算
2022-12-11 08:39:33
QQ老師：回復(fù)婉兒你好，在下面的二級明細(xì)加輔助就可以
2022-12-11 09:05:32
婉兒：回復(fù)QQ老師 老師那原來一級科目的所有數(shù)據(jù)都到了二級科目了，其他應(yīng)收款二級科目一開始掛的是客戶往來，我其他應(yīng)收款設(shè)二級科目往來跟社?？梢詥?/div>
2022-12-11 09:32:55
QQ老師：回復(fù)婉兒你好，二級不是新增的社保嗎？可以在社保明細(xì)科目下設(shè)置輔助核算項。
2022-12-11 09:54:49
婉兒：回復(fù)QQ老師 二級不是，一新增就會把之前掛的往來全部到二級上，所以我新增一個往來開現(xiàn)實客戶的輔助核算，再增個社保用職員核算
2022-12-11 10:21:50
QQ老師：回復(fù)婉兒你好，原來沒有二級科目嗎？你這樣處理是可以的。
2022-12-11 10:39:05

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