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會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤導(dǎo)致賬簿記錄錯(cuò)誤
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文靜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ 電會(huì)1802 李倩 發(fā)表的提問(wèn)：
A為什么要選？出現(xiàn)記賬錯(cuò)誤不就是記賬憑證錯(cuò)誤嗎？A是適用是賬簿錯(cuò)誤，記賬憑證沒(méi)錯(cuò)啊
同學(xué)，你好 記賬的意思是登記賬簿，并不是記賬憑證
16樓
2022-11-17 09:54:17
全部回復(fù)
電會(huì)1802 李倩：回復(fù)文靜老師 記賬是包括登記賬簿和登記記賬憑證嗎？還是只包括登記賬簿
2022-11-17 10:45:59
文靜老師：回復(fù)電會(huì)1802 李倩記賬是指登記賬簿同學(xué)，你看記賬憑證上面有一欄簽名欄叫記賬，還有一欄叫制單，制單是填寫(xiě)記賬憑證，記賬是指登記賬簿。
2022-11-17 11:15:19
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 陳三歲 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)編號(hào)的頁(yè)碼順序登記。（ ） A正確 B錯(cuò)誤 為什么是正確的，會(huì)計(jì)賬簿不是有很多種嗎？
正確 賬簿里面一本都是有頁(yè)碼編號(hào)的 不管什么賬簿都是的
17樓
2022-11-17 11:21:08
全部回復(fù)
陳三歲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的
2022-11-17 11:51:17
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)陳三歲祝同學(xué)你學(xué)習(xí)愉快
2022-11-17 12:01:17
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ ?小燕子 發(fā)表的提問(wèn)：
用紅字更正法，假如會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤，記賬憑證也錯(cuò)了，那么用紅字沖銷，籃字更正是對(duì)會(huì)計(jì)賬簿還是記賬憑證
你好，兩種都要這樣處理
18樓
2022-11-17 12:19:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ～疙瘩寶貝～ 發(fā)表的提問(wèn)：
不一致的原因是，調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄導(dǎo)致的
你好，不管你做什么分錄，這兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 你做以前年度損益調(diào)整，是不影響利潤(rùn)總額 的
19樓
2022-11-17 13:45:46
全部回復(fù)
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了
2022-11-17 14:12:40
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 不影響利潤(rùn)總額，因?yàn)殄e(cuò)誤的分錄，影響了管理費(fèi)用
2022-11-17 14:29:17
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，貸方不應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用，而是其他的科目
2022-11-17 14:39:52
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：那老師怎么辦??？
2022-11-17 14:50:50
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～先把這個(gè)錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄
2022-11-17 15:12:05
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：調(diào)整是16年6月份調(diào)整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務(wù)的所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額就不一樣了，稅務(wù)會(huì)追究嗎？
2022-11-17 15:31:19
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，在現(xiàn)在做更正分錄
2022-11-17 15:41:35
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：現(xiàn)在做更正分錄，那我報(bào)的16年的匯算清繳的利潤(rùn)還是對(duì)不上??？
2022-11-17 16:09:53
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你按你利潤(rùn)表 的數(shù)據(jù)申報(bào)，怎么會(huì)對(duì)不上呢
2022-11-17 16:32:17
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)現(xiàn)上一年的記賬憑證會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤，采用哪種錯(cuò)誤更正方法
您好 記賬憑證會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤 用紅字更正法
20樓
2022-11-17 14:59:59
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)bamboo老師 那這題為什么不選
2022-11-17 15:17:56
淡月新涼：回復(fù)bamboo老師 為什么不選
2022-11-17 15:27:56
淡月新涼：回復(fù)bamboo老師 為什么不選
2022-11-17 15:38:55
bamboo老師：回復(fù)淡月新涼要用紅字憑證把前期錯(cuò)誤的憑證沖掉的；然后再用藍(lán)黑字填制一張正確的記賬憑證。 如果是損益類科目，要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)更正的。 應(yīng)該是題目沒(méi)有表述完整吧
2022-11-17 16:06:50
淡月新涼：回復(fù)bamboo老師 好的 謝謝老師
2022-11-17 16:26:05
bamboo老師：回復(fù)淡月新涼不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
2022-11-17 16:37:20
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 夏爽 發(fā)表的提問(wèn)：
付款錯(cuò)誤導(dǎo)致原金額退款的會(huì)計(jì)分錄
你好，借銀行存款，貸銀行存款
21樓
2022-11-21 18:21:55
全部回復(fù)
夏爽：回復(fù)莊老師 用負(fù)數(shù)嗎
2022-11-21 18:43:44
莊老師：回復(fù)夏爽你好，不用了，直接這樣，有付出，有收入
2022-11-21 18:56:19
紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.1w
引用 @ W 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，登記完所有的科目，最后檢查哪里？看有沒(méi)有錯(cuò)誤
檢查試算平衡表，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
22樓
2022-11-21 18:33:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 米莉 發(fā)表的提問(wèn)：
因?yàn)槿ツ暧涃~錯(cuò)誤，導(dǎo)致收入少記，今年怎樣做分錄
你好 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 可以補(bǔ)做這個(gè)分錄
23樓
2022-11-21 18:57:44
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致報(bào)表管理費(fèi)用少計(jì),想調(diào)報(bào)表,對(duì)應(yīng)科目是什么
錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致報(bào)表管理費(fèi)用少計(jì),想調(diào)報(bào)表,對(duì)應(yīng)科目是什么
24樓
2022-11-21 19:14:59
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙少計(jì)了，就補(bǔ)充登記一下就好了
2022-11-21 19:32:03
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 亞娟- 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，這個(gè)資產(chǎn)處置損益科目我是不是記錄錯(cuò)誤了，為什么對(duì)不上
是的，沒(méi)有錯(cuò)的，資產(chǎn)處置損益科目借方是虧損，貸方是盈利
25樓
2022-11-22 15:46:34
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 姣姣 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師 就是月末我怎么查找能知道自己憑證沒(méi)有入錄錯(cuò)誤 賬簿登記沒(méi)有錯(cuò)誤呢
你好，月末我們需要進(jìn)行賬證核對(duì)，賬賬核對(duì)，就是憑證需要與賬進(jìn)行核對(duì)；總賬與明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)。
26樓
2022-11-22 16:14:47
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.68w
引用 @ A 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，發(fā)現(xiàn)以前的賬簿和憑證正確，報(bào)表錯(cuò)誤，應(yīng)該怎么辦？
你好，錯(cuò)誤的報(bào)表是今年的嗎？
27樓
2022-11-22 16:22:58
全部回復(fù)
A：回復(fù)郭老師 不是，是去年十二月份的，但是年報(bào)的時(shí)候是按正確的報(bào)的
2022-11-22 16:48:17
A：回復(fù)郭老師 只是十二月的報(bào)表是錯(cuò)誤的
2022-11-22 17:17:23
郭老師：回復(fù)A不建議你修改了，稅務(wù)局那邊也修改不了了
2022-11-22 17:40:32
A：回復(fù)郭老師 但是老師，年報(bào)是按正確的報(bào)的
2022-11-22 18:06:37
郭老師：回復(fù)A那就可以不去修改了，
2022-11-22 18:20:34
A：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在審計(jì)那邊問(wèn)我要十二月份的報(bào)表，我現(xiàn)在不知道該給他提供按年報(bào)的數(shù)據(jù)還是按十二月份報(bào)的那個(gè)數(shù)據(jù)了
2022-11-22 18:34:44
郭老師：回復(fù)A按匯算清繳的給他提供
2022-11-22 18:47:32
A：回復(fù)郭老師 哦，那就按年報(bào)的來(lái)
2022-11-22 19:03:41
A：回復(fù)郭老師 那老師，我今年的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是去年沒(méi)更正的數(shù)，我能去稅局讓他幫我更正過(guò)來(lái)嗎？
2022-11-22 19:27:26
郭老師：回復(fù)A那你去修改吧 影響期初了
2022-11-22 19:52:27
A：回復(fù)郭老師 只修改今年的期初就可以了是吧老師？去年十二月份的沒(méi)法修改對(duì)吧
2022-11-22 20:16:31
郭老師：回復(fù)A你好是的 具體的可以問(wèn)下你稅務(wù)局
2022-11-22 20:38:52
A：回復(fù)郭老師 好的老師
2022-11-22 20:52:42
郭老師：回復(fù)A不用客氣的。
2022-11-22 21:02:43
武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ xinyu 發(fā)表的提問(wèn)：
前面的會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊年限錯(cuò)誤導(dǎo)致累計(jì)折舊計(jì)提錯(cuò)誤，現(xiàn)在能改嗎
只能用以前年度損益調(diào)整，同學(xué)
28樓
2022-11-22 16:51:59
全部回復(fù)
xinyu：回復(fù)武老師 分錄怎么做
2022-11-22 17:04:55
xinyu：回復(fù)武老師 我是不是從這個(gè)月開(kāi)始按正確的計(jì)提，把之前的做以前年度損益調(diào)整
2022-11-22 17:34:48
武老師：回復(fù)xinyu對(duì)的，同學(xué)，這樣就可以了，
2022-11-22 18:03:27
xinyu：回復(fù)武老師 麻煩老師教我分錄怎么做
2022-11-22 18:14:34
武老師：回復(fù)xinyu損益類的科目換出以前，不是的正常寫(xiě)
2022-11-22 18:28:20
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Coco????c 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)現(xiàn)往期記賬科目錯(cuò)誤 應(yīng)該如何調(diào)整
您好，具體說(shuō)一下哪個(gè)科目錯(cuò)誤了，是否涉及損益科目呢？
29樓
2022-11-23 12:47:34
全部回復(fù)
Coco????c：回復(fù)張艷老師 是的 跨年了 材料原本入庫(kù)了 付款的時(shí)候直接沖應(yīng)付賬款 可是記了管理費(fèi)用 耗材費(fèi) 應(yīng)該如何更正
2022-11-23 13:14:35
張艷老師：回復(fù)Coco????c請(qǐng)將原來(lái)錯(cuò)誤的分錄以及本該正確的分錄上傳一下，老師幫您列調(diào)整分錄。
2022-11-23 13:26:14
Coco????c：回復(fù)張艷老師 19年6月記賬的 我這里上不了圖片
2022-11-23 13:39:44
Coco????c：回復(fù)張艷老師 19年6月記賬 采購(gòu)入庫(kù) 借方原材料-輔材3539.82 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額460.18 貸 應(yīng)付賬款X公司 4000
2022-11-23 14:05:48
Coco????c：回復(fù)張艷老師 19年7月付款 借方管理費(fèi)用 3539.82 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額460.18 貸方 銀行存款4000
2022-11-23 14:16:05
Coco????c：回復(fù)張艷老師 后面發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付賬款貸方有余額4000 實(shí)際付款直接沖應(yīng)付賬款就可以 我現(xiàn)在如何調(diào)整
2022-11-23 14:30:43
Coco????c：回復(fù)張艷老師 老師在嗎
2022-11-23 15:00:34
張艷老師：回復(fù)Coco????c在的，馬上就給您回復(fù)。
2022-11-23 15:21:24
張艷老師：回復(fù)Coco????c19年7月份的業(yè)務(wù)應(yīng)該和6月份的是一回事吧，那說(shuō)明您公司管理費(fèi)用入重了，重復(fù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
2022-11-23 15:38:38
張艷老師：回復(fù)Coco????c如果是的話，要做 借 以前年度損益 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2022-11-23 16:02:55
Coco????c：回復(fù)張艷老師 是一回事 我意思就是付款的時(shí)候 做錯(cuò)了
2022-11-23 16:22:51
Coco????c：回復(fù)張艷老師 怎么做 ？ 你寫(xiě)出來(lái)給我
2022-11-23 16:33:13
張艷老師：回復(fù)Coco????c7月份做 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-11-23 16:53:34
張艷老師：回復(fù)Coco????c需要做的調(diào)整分錄是上面的分錄，不是七月份（打錯(cuò)了）
2022-11-23 17:17:27
Coco????c：回復(fù)張艷老師 可以寫(xiě)清楚點(diǎn)嗎 金額是多少 做一筆就可以？
2022-11-23 17:31:59
Coco????c：回復(fù)張艷老師 19年7月付款 借方管理費(fèi)用 3539.82 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額460.18 貸方 銀行存款4000 這筆分盧做錯(cuò)了
2022-11-23 17:55:08
Coco????c：回復(fù)張艷老師 跨年了 怎么沖
2022-11-23 18:05:10
張艷老師：回復(fù)Coco????c借 應(yīng)付賬款4000 貸 以前年度損益調(diào)整 3539.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 460.18
2022-11-23 18:33:28
Coco????c：回復(fù)張艷老師 借：以前年度損益調(diào)整 3539.82 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)3539.82
2022-11-23 18:51:38
Coco????c：回復(fù)張艷老師 還要做多這筆嗎
2022-11-23 19:15:44
張艷老師：回復(fù)Coco????c對(duì)的，最后還要做上這筆分錄。
2022-11-23 19:36:23
Coco????c：回復(fù)張艷老師 內(nèi)賬外賬都一樣嗎
2022-11-23 19:58:23
Coco????c：回復(fù)張艷老師 是不是跨年才這樣做？ 跨月可以紅字沖正
2022-11-23 20:22:31
張艷老師：回復(fù)Coco????c1內(nèi)外賬一樣的處理
2022-11-23 20:42:34
張艷老師：回復(fù)Coco????c2這個(gè)是跨年做調(diào)整分錄，涉及損益科目，才這樣處理的。
2022-11-23 21:04:35
Coco????c：回復(fù)張艷老師 是不是年度結(jié)轉(zhuǎn)了 所有不能去原始憑證更改 只能在本月更正
2022-11-23 21:15:21
張艷老師：回復(fù)Coco????c是的，是這樣理解的。
2022-11-23 21:35:25
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 飛 發(fā)表的提問(wèn)：
如果都是記賬錯(cuò)誤，用什么科目來(lái)調(diào)整，怎么調(diào)整呢？
您好，如果都是記賬錯(cuò)誤，本年度的紅沖以后，再做正確就行，上年度的，分兩種情況處理，一、金額小的，紅沖以后，再做正確即可，二、金額大的，又分兩種情況，1、損益類科目錯(cuò)誤的，用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整，借或者貸：以前年度損益調(diào)整 ，借或者貸：相關(guān)科目。2、損益類科目以外的科目錯(cuò)誤的，紅沖后，再做正確即可。
30樓
2022-11-23 13:10:07
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