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會計(jì)核算軟件按照硬件結(jié)構(gòu)劃分
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田老師
職稱：會計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 張老師 發(fā)表的提問：
老師 一般納稅人的軟件開發(fā)企業(yè) 是軟件和硬件分開報(bào)增值稅 那軟件的征收稅率是好多？硬件是好多？ 即征即退又是怎么弄的呢
一般納稅人應(yīng)該是17%，軟件和硬件分開報(bào)增值主要是軟件部分有退稅
46樓
2022-11-25 12:16:57
全部回復(fù)
張老師：回復(fù)田老師 老師 那取得的進(jìn)項(xiàng)稅是填寫在即征即退的下面，還是硬件一般貨物下面？意思是軟件的全部填寫在即征即退的那下面嘛
2022-11-25 12:47:10
田老師：回復(fù)張老師這個(gè)要看你們省對軟件的稅優(yōu)惠政策，去稅局問下
2022-11-25 13:16:20
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 萌萌 發(fā)表的提問：
老師，你好，我們是軟件公司，我們軟硬件銷售都是分開核算的，軟件銷售沒有對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)。我現(xiàn)要享受軟件企業(yè)即征即退，軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么算。
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按1３%稅率征收增值稅后，對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。
47樓
2022-11-25 12:23:45
全部回復(fù)
萌萌：回復(fù)樸老師 這個(gè)政策我知道，我軟硬件分開開了，軟件沒進(jìn)項(xiàng)
2022-11-25 12:53:12
樸老師：回復(fù)萌萌那你軟件的其他進(jìn)項(xiàng)也都沒有嗎
2022-11-25 13:20:10
魯老師
職稱：中級會計(jì)師
4.96
解題: 0.48w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
我想問一下軟硬件收入如何計(jì)算的問題 硬件成本如何計(jì)算呢
你好，硬件收入按銷售價(jià)扣除13%稅費(fèi)計(jì)算收入。https://wenku.baidu.com/view/1c6e6a11c3c708a1284ac850ad02de80d4d8069f.html
48樓
2022-11-25 12:33:44
全部回復(fù)
魯老師：回復(fù)陪你考證的初級班主任成本如何確定請看鏈接教程
2022-11-25 13:26:09
羅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 青桅 發(fā)表的提問：
嵌入式軟件即征即退的合同有沒有什么規(guī)定，硬件跟軟件要不要分開？軟件跟硬件銷售的金額稅局有沒有規(guī)定比例，退稅時(shí)在什么情況可以退？3、那它這個(gè)稅負(fù)率是軟件跟硬件合在一起算的，還是分開算的，是按當(dāng)月的稅負(fù)率算的嗎？
適用政策：財(cái)稅[2011]100號 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知
49樓
2022-11-25 12:41:52
全部回復(fù)
安老師
職稱：,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.96
解題: 0.05w
引用 @ 你不知道 發(fā)表的提問：
老師，我們銷售為客戶專門定制開發(fā)的軟件，同時(shí)采購了硬件設(shè)備，將軟件安裝在硬件設(shè)備上面，硬件設(shè)備稅率應(yīng)按多少計(jì)算？銷售發(fā)票上面硬件設(shè)備的名稱要與采購發(fā)票上的一致嗎
硬件設(shè)備的稅率現(xiàn)應(yīng)為16%，軟件服務(wù)費(fèi)的稅率 一般納稅人6% 不是一般納稅人3%，銷售發(fā)票的上的硬件設(shè)備名稱要與采購發(fā)票上的一樣。
50樓
2022-11-25 12:51:59
全部回復(fù)
你不知道：回復(fù)安老師 老師，那如果是將軟件嵌入到這個(gè)硬件設(shè)備上。硬件設(shè)備和軟件的稅率也得分別計(jì)算嗎
2022-11-25 13:20:32
安老師：回復(fù)你不知道應(yīng)該是分別計(jì)算，因?yàn)槎惵什灰粯印?/div>
2022-11-25 13:41:12
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 窗前月明 發(fā)表的提問：
公司有軟件和硬件銷售，軟件成本主要有哪些，怎么把軟件和硬件進(jìn)項(xiàng)發(fā)票區(qū)分
你好，同學(xué)。 這個(gè)要根據(jù)你實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分，就是你實(shí)際用于硬件部分的就屬于硬件成本，看實(shí)際用于哪里
51樓
2022-11-27 08:40:15
全部回復(fù)
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 我們公司是系統(tǒng)軟件和設(shè)備一起銷售，購買的材料都是用于生產(chǎn)這個(gè)設(shè)備，軟件是公司自己研發(fā)的，那這個(gè)軟件成本怎么核算
2022-11-27 09:31:02
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明軟件你開發(fā)過程中的成本呢
2022-11-27 09:44:48
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 開發(fā)過程中的成本不是作為研發(fā)費(fèi)用嗎
2022-11-27 09:55:54
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明是作為研發(fā)費(fèi)用，你研發(fā)成功轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)，你的攤銷就計(jì)入你的成本。
2022-11-27 10:07:54
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 老師，您好，我的研發(fā)費(fèi)用沒有做，咋結(jié)轉(zhuǎn)成本？或者怎么補(bǔ)做呢？
2022-11-27 10:28:46
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明沒有做，那你需要補(bǔ)做，要不然你沒成本呀
2022-11-27 10:55:19
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 對哇，之前不是我做的，現(xiàn)在才開始接手，發(fā)現(xiàn)他之前沒有坐研發(fā)費(fèi)用，稅務(wù)局要查賬，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)做呢？
2022-11-27 11:22:48
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明你無形資產(chǎn)出售 了沒有，
2022-11-27 11:37:00
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 出售了
2022-11-27 11:56:25
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明你先不動之前的賬務(wù)，你這是沒有成本，不是成本過高。查賬也不會有影響。 你這不知情況 貿(mào)然調(diào)賬，反倒出問題
2022-11-27 12:23:01
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 我們公司有軟件退稅，是公司自己開發(fā)的
2022-11-27 12:41:19
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 是的，稅務(wù)局現(xiàn)在要求要做成本，而我們沒有，現(xiàn)在怎么補(bǔ)呢
2022-11-27 12:52:52
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明查看之前的研發(fā)費(fèi)用記到哪里去了 調(diào)整過來，調(diào)整為成本
2022-11-27 13:17:11
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 還有就是如果我無形資產(chǎn)攤銷完了，那還有軟件銷售，這成本咋算
2022-11-27 13:33:58
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明你出售時(shí)已經(jīng)攤銷完了？那就沒有成本了
2022-11-27 13:46:43
窗前月明：回復(fù)陳詩晗老師 老師，我公司軟件成本只能是無形資產(chǎn)攤銷確認(rèn)為成本其他沒有可以確認(rèn)為成本的了唄
2022-11-27 14:05:16
陳詩晗老師：回復(fù)窗前月明是的。這樣的話，你給稅局說清楚情況
2022-11-27 14:19:22
萱萱老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 伶俐的巨人 發(fā)表的提問：
我進(jìn)項(xiàng)開軟件銷項(xiàng)可以開軟件和硬件相結(jié)合嗎？
有硬件銷售就可以開具
52樓
2022-11-27 08:58:42
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 黃水晶 發(fā)表的提問：
請問工廠過來是一個(gè)產(chǎn)品是硬件，軟件分開開專票，我們銷售出去是否也要分硬件，軟件分開開票？可否銷售只開硬件，備注軟件？
您好！你們只做銷售嗎？還是有加工
53樓
2022-11-27 09:23:40
全部回復(fù)
黃水晶：回復(fù)宋生老師 只銷售
2022-11-27 10:09:19
宋生老師：回復(fù)黃水晶您好！如果是這樣，那么你就要分開了。
2022-11-27 10:30:54
黃水晶：回復(fù)宋生老師 就是按進(jìn)項(xiàng)票一樣開銷項(xiàng)票了，不能合并開，備注軟件了？
2022-11-27 10:53:25
宋生老師：回復(fù)黃水晶您好！是的。不能這樣。因?yàn)楸旧磉@樣就不規(guī)范。
2022-11-27 11:18:59
黃水晶：回復(fù)宋生老師 明白，謝謝
2022-11-27 11:42:12
宋生老師：回復(fù)黃水晶你好！不用客氣的了。
2022-11-27 12:07:09
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 涼涼涼 發(fā)表的提問：
老師，去年的合同簽訂的是銷售硬件和軟件，現(xiàn)在發(fā)票只開了硬件，軟件部分不開票也不收款了，現(xiàn)在要重新改合同嗎，把軟件部分去掉？或者是把總金額改成硬件開票金額，服務(wù)清單明細(xì)服務(wù)部分去掉，多的硬件部分寫折扣可以嗎？按照開票金額收款，折扣部分就不體現(xiàn)在發(fā)票里面？
你好，同學(xué)。 可以這樣處理，
54樓
2022-11-27 09:35:10
全部回復(fù)
職稱：
解題: 
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
老師，公司銷售軟件也銷售硬件，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要分軟件和硬件明細(xì)嗎?軟件的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵硬件的銷項(xiàng)稅嗎？
學(xué)員你好，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅不用分明細(xì)，抵稅是可以的，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要分開核算。
55樓
2022-11-27 10:04:59
全部回復(fù)
陳開紅老師
職稱：初級會計(jì)師
4.95
解題: 0.01w
引用 @ kj_kPxxg7qkp6pw 發(fā)表的提問：
嵌入式軟件銷售價(jià)格需要與硬件部分相匹配嗎？已經(jīng)開發(fā)完成的軟件成本應(yīng)該怎么計(jì)算？嵌入式軟件加硬件銷售額為1萬元，硬件銷售額為3000，軟件銷售額為7000，這種銷售價(jià)格可以被認(rèn)可嗎？
你好，建議咨詢當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)價(jià)格，每個(gè)地區(qū)的價(jià)格都不一樣，一般產(chǎn)品定價(jià)都是需要市場調(diào)研，加上成本核算，不同行業(yè)的成本利潤不一樣！
56樓
2022-11-28 08:22:12
全部回復(fù)
小寶老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 2w
引用 @ Happy 發(fā)表的提問：
我們公司銷售硬件和軟件，客戶要求我們對軟件進(jìn)行二次開發(fā)，這種情況，軟件二次開發(fā)稅率按照多少開具呢
你好，這個(gè)可以計(jì)入技術(shù)服務(wù)，6%
57樓
2022-11-28 08:30:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 璇子 發(fā)表的提問：
嵌入式軟件，軟件是之前已經(jīng)已經(jīng)拿到證書了，現(xiàn)在跟著做項(xiàng)目，硬件部分也需要設(shè)計(jì)，那研發(fā)部門做軟硬件項(xiàng)目這塊算不算研發(fā)費(fèi)用，能不能加計(jì)扣除?
你好，只要有研發(fā)這塊就可以的
58樓
2022-11-28 08:43:06
全部回復(fù)
璇子：回復(fù)樸老師 怎么來定義研發(fā)呢？
2022-11-28 09:06:05
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ X小櫻桃 發(fā)表的提問：
老師，我想問一下，嵌入式軟件產(chǎn)品，分別核算出來的軟件，硬件銷售額，這軟件部分可以享受增值稅即征即退，問題是軟件那部分要備案，算是一種技術(shù)專利嗎？
:?軟件著作權(quán)登記證書不屬于專利，但是著作權(quán)與專利權(quán)都屬于知識產(chǎn)權(quán)范圍。
59樓
2022-11-28 08:49:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 糖果果 發(fā)表的提問：
我們公司是做分布式存儲系統(tǒng)的。我們從供應(yīng)商購買服務(wù)器和硬盤，組裝后加入我們軟件系統(tǒng)一并銷售給客戶，請問是按照軟件及硬件分別開票確認(rèn)收入嗎？還是合并到一起按照軟件產(chǎn)品（符合即征即退)開票確認(rèn)收入？
同學(xué)你好 這個(gè)可以確認(rèn)收入
60樓
2022-11-29 07:10:23
全部回復(fù)

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