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愛琴海：回復(fù)郭老師 是個(gè)人的，是開工資法人給墊款

郭老師：回復(fù)愛琴海你好，這個(gè)沒有關(guān)系的，可以有余額。

愛琴海：回復(fù)郭老師 如果是借其他單位會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要怎么處理？

郭老師：回復(fù)愛琴海其他單位的也沒有問題，可以的。

????靈靈???：回復(fù)馬老師 那本期發(fā)生額不是應(yīng)該和累計(jì)金額一樣嗎

馬老師：回復(fù)????靈靈???你們的本期指的是什么時(shí)候的 你科目余額表里的起止時(shí)間是什么時(shí)候

????靈靈???：回復(fù)馬老師 就是當(dāng)月啊

馬老師：回復(fù)????靈靈???當(dāng)月的話本期就是這個(gè)月的和累計(jì)數(shù)是從一月截止到目前的

馬老師：回復(fù)????靈靈???除了一月份相等，以后都不想等

海之藍(lán)：回復(fù)鄒老師 如應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不只能在貸方嗎？

海之藍(lán)：回復(fù)鄒老師 只能在借方

鄒老師：回復(fù)海之藍(lán)你好，發(fā)生額通常是借方，期末結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額的

巴豆：回復(fù)maize老師 有預(yù)付款的。自動(dòng)生成的負(fù)債表就沒有把預(yù)付款余額列示出來，應(yīng)付款余額在貸方，所以只填了應(yīng)付賬款

巴豆：回復(fù)maize老師 可能分兩個(gè)方向填就清楚一點(diǎn)

maize老師：回復(fù)巴豆“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)貸余? 預(yù)付款項(xiàng) ＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備 ?資產(chǎn)負(fù)債表有話，你找售后按這個(gè)取數(shù)給你調(diào)下公式 ，你做賬是可以不使用預(yù)付賬款，但是有應(yīng)付賬款借方 余額需要調(diào)到預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表下面

傻傻的龍貓：回復(fù)郭老師 也就是說做單選和計(jì)算題時(shí)一律按明細(xì)科目余額計(jì)算填列，如果判斷說法是按減去備抵的話算正確嗎？

郭老師：回復(fù)傻傻的龍貓減去壞賬完全沒有問題的

傻傻的龍貓：回復(fù)郭老師 好的謝謝，

郭老師：回復(fù)傻傻的龍貓不用客氣的，新年快樂

陳艷：回復(fù)maize老師 這個(gè)是我7月份開票計(jì)提了附加稅，這個(gè)附加稅不用交的，

陳艷：回復(fù)maize老師 這個(gè)附加稅怎么沖掉

maize老師：回復(fù)陳艷實(shí)際你們?cè)鲋刀愂菦]有繳納嗎？直接沖回就可以科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。

陳艷：回復(fù)maize老師 哦，7月份我付了280元的稅控盤維護(hù)，我做了借：管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金，8月份收到票我又做

陳艷：回復(fù)maize老師 現(xiàn)在不曉得怎么做了

maize老師：回復(fù)陳艷你沒有差額可以直接把發(fā)票貼之前后面就可以。

陳艷：回復(fù)maize老師 可是在8月份已經(jīng)做了啊，賬也不能改吧？

陳艷：回復(fù)maize老師 增值稅又不要交的

maize老師：回復(fù)陳艷你直接把這個(gè)發(fā)票貼之前憑證就可以。

陳艷：回復(fù)maize老師 老師，日期不同啊

陳艷：回復(fù)maize老師 是不是把8月份的分錄做一筆沖紅啊，

maize老師：回復(fù)陳艷不用，這個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，按你們實(shí)際的業(yè)務(wù)日期做賬就可以 ，后續(xù)發(fā)票和之前賬沒有差額就直接可以貼后面。

陳艷：回復(fù)maize老師 老師，到底這張票能抵稅嗎？

maize老師：回復(fù)陳艷可以抵扣金稅盤金額專票第一次購(gòu)買和服務(wù)費(fèi)金額年年都可以抵扣增值稅，

陳艷：回復(fù)maize老師 我是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該就沒的抵了吧

陳艷：回復(fù)maize老師 老師，那這筆分錄怎么沖賬了？

陳艷：回復(fù)maize老師 這里面有應(yīng)交稅費(fèi)280

maize老師：回復(fù)陳艷都可以全額抵減增值稅，你做沒問題啊。

陳艷：回復(fù)maize老師 我們都不用交增值稅的，收到這張發(fā)票怎么寫分錄了

maize老師：回復(fù)陳艷借管理費(fèi)用貸銀行就可以。

陳艷：回復(fù)maize老師 我7月份是你告訴我這樣做的，8月份收到票我又這樣做了這張分錄，我又做到應(yīng)交稅費(fèi)科目里去了，這個(gè)怎么沖回了

maize老師：回復(fù)陳艷不是，你需要抵減增值稅時(shí)候才做你截圖那個(gè)分錄，沒有抵減不做。

陳艷：回復(fù)maize老師 可是我在8月份已經(jīng)做了，現(xiàn)在該怎么沖回了，

maize老師：回復(fù)陳艷科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回。

陳艷：回復(fù)maize老師 老師請(qǐng)幫忙看一下，是這樣的嗎？

maize老師：回復(fù)陳艷你減免稅額做貸方可以。

陳艷：回復(fù)maize老師 那就這樣沖回可以了吧

maize老師：回復(fù)陳艷是的，沖回就可以，你實(shí)際繳納增值稅再抵減的時(shí)候重新做就可以。

陳艷：回復(fù)maize老師 我是小規(guī)模納稅人免稅的

maize老師：回復(fù)陳艷去備案免稅嗎？還是啥情況免？

陳艷：回復(fù)maize老師 小規(guī)模納稅人，季度沒超過9萬，還需要到稅務(wù)局備案嗎？

maize老師：回復(fù)陳艷不用備案，這個(gè)你后續(xù)要是開超過是可以抵扣增值稅，你可以去看下文件財(cái)稅2012.15號(hào)

1184368902：回復(fù)樸老師 那現(xiàn)在還有余額，可以在1月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師：回復(fù)1184368902同學(xué)你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)的

溢楠：回復(fù)許老師 系統(tǒng)中委外從部門分配到車間并沒有憑證生成過程，所以就導(dǎo)致了這個(gè)委外科目明細(xì)有余額

許老師：回復(fù)溢楠這個(gè)制造費(fèi)用，也是要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本的。 沒有轉(zhuǎn)入的話，一級(jí)科目，也應(yīng)該有余額的。

溢楠：回復(fù)許老師 還沒有到這個(gè)步驟，最后會(huì)轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本

許老師：回復(fù)溢楠這樣的話 制造費(fèi)用-B或C 這個(gè)要做分錄的呀 這樣 一級(jí)科目 也是有余額的

溢楠：回復(fù)許老師 現(xiàn)在是委外科目明細(xì)都有余額

許老師：回復(fù)溢楠這樣的話，制造費(fèi)用，也就沒有轉(zhuǎn)過來，二級(jí)查的話，也是沒有余額的 等轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用 一級(jí)二級(jí)，都有余額的

溢楠：回復(fù)許老師 這個(gè)業(yè)務(wù)上的操作先不用理會(huì)，只想知道科目明細(xì)科目有余額，一級(jí)科目沒有余額是都符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

許老師：回復(fù)溢楠這個(gè)的話，是不符合的哈。