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下列會(huì)計(jì)科目年末應(yīng)無(wú)余額的有
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 愛(ài)琴海 發(fā)表的提問(wèn)：
如果其他應(yīng)付款科目年末有余額會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好，這個(gè)是你們借其他單位的嗎？
91樓
2022-12-18 07:59:59
全部回復(fù)
愛(ài)琴海：回復(fù)郭老師 是個(gè)人的，是開(kāi)工資法人給墊款
2022-12-18 08:15:13
郭老師：回復(fù)愛(ài)琴海你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以有余額。
2022-12-18 08:28:59
愛(ài)琴海：回復(fù)郭老師 如果是借其他單位會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要怎么處理？
2022-12-18 08:43:37
郭老師：回復(fù)愛(ài)琴海其他單位的也沒(méi)有問(wèn)題，可以的。
2022-12-18 08:55:14
馬老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ ????靈靈??? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，科目余額表里，本年利潤(rùn)期末沒(méi)有余額，那么本年累計(jì)那一列的數(shù)據(jù)不是應(yīng)該和本期發(fā)生額一樣嗎？為什么不一樣呢
本年利潤(rùn)年末是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的 本來(lái)就無(wú)余額
92樓
2022-12-19 05:45:52
全部回復(fù)
????靈靈???：回復(fù)馬老師 那本期發(fā)生額不是應(yīng)該和累計(jì)金額一樣嗎
2022-12-19 06:23:27
馬老師：回復(fù)????靈靈???你們的本期指的是什么時(shí)候的 你科目余額表里的起止時(shí)間是什么時(shí)候
2022-12-19 06:38:19
????靈靈???：回復(fù)馬老師 就是當(dāng)月啊
2022-12-19 06:58:55
馬老師：回復(fù)????靈靈???當(dāng)月的話本期就是這個(gè)月的和累計(jì)數(shù)是從一月截止到目前的
2022-12-19 07:15:43
馬老師：回復(fù)????靈靈???除了一月份相等，以后都不想等
2022-12-19 07:36:51
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ Time with you 發(fā)表的提問(wèn)：
科目余額表上面的固定資產(chǎn)期初余額是和期末余額都是填的原值是嗎？然后折舊就按累計(jì)折舊期末余額天上去 那這樣跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末余額不相等呢 只有把科目余額表上面的固定資產(chǎn)按照凈值來(lái)填才會(huì)相等 實(shí)際科目余額表的固定資產(chǎn)列和累計(jì)折舊列是怎么來(lái)填呢？
您好固定資產(chǎn)的就是所有固定資產(chǎn)的原值，累計(jì)折舊的是期初累計(jì)折舊余額價(jià)本期計(jì)提對(duì)折舊額就等于期末的累計(jì)折舊余額
93樓
2022-12-19 05:52:39
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 暴躁的曲奇 發(fā)表的提問(wèn)：
學(xué)堂用戶ci82es（提問(wèn)者）：5.下列科目的期末余額，不應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“存貨"項(xiàng)目中列示的是( )
您好 請(qǐng)問(wèn)您的選項(xiàng)在哪里
94樓
2022-12-19 05:58:49
全部回復(fù)
桂龍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 堅(jiān)定的夏天 發(fā)表的提問(wèn)：
期末一般有借方余額的會(huì)計(jì)科目是
資產(chǎn)類的科目。。。
95樓
2022-12-19 06:08:59
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ z 發(fā)表的提問(wèn)：
2021年12月31日甲公司“固定資產(chǎn)”科目期末借方余額為1500萬(wàn)元，“累計(jì)折舊”科目期末貸方余額 為560萬(wàn)元，“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末貸方余額為100萬(wàn)元，“固定資產(chǎn)清理”科目期末借方余額為50萬(wàn)元。2021年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目“期末余額”欄應(yīng)填列的金額為()萬(wàn)元。
你好，學(xué)員，2021年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目“期末余額”欄應(yīng)填列的金額為=1500-560-100%2B50=890
96樓
2022-12-20 04:34:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問(wèn)：
月末余額在貸方的會(huì)計(jì)科目，實(shí)際中可以有借方余額嗎？如其他應(yīng)付款？
你好，其他應(yīng)付款通常是在貸方余額，如果是借方余額，需要調(diào)整到其他應(yīng)收款才是的
97樓
2022-12-20 04:56:08
全部回復(fù)
海之藍(lán)：回復(fù)鄒老師 如應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不只能在貸方嗎？
2022-12-20 05:20:32
海之藍(lán)：回復(fù)鄒老師 只能在借方
2022-12-20 05:36:02
鄒老師：回復(fù)海之藍(lán)你好，發(fā)生額通常是借方，期末結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有余額的
2022-12-20 05:52:34
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大耳朵涂涂 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，本年利潤(rùn)科目年初年末都是無(wú)余額的是嗎
是的，可以這樣理解 的。
98樓
2022-12-20 05:17:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 巴豆 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，想問(wèn)一下，如果公司會(huì)計(jì)科目沒(méi)有預(yù)付賬款的。在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，是按應(yīng)付賬款的借貸方余額分別列示出，借方資產(chǎn)下的預(yù)付余額，貸方列負(fù)債下的應(yīng)付賬款余額，還是只按應(yīng)付賬款余額來(lái)列示呢
你好，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表也沒(méi)有預(yù)付賬款嗎，那這個(gè)就按應(yīng)付賬款余額，填列，
99樓
2022-12-20 05:46:32
全部回復(fù)
巴豆：回復(fù)maize老師 有預(yù)付款的。自動(dòng)生成的負(fù)債表就沒(méi)有把預(yù)付款余額列示出來(lái)，應(yīng)付款余額在貸方，所以只填了應(yīng)付賬款
2022-12-20 06:17:05
巴豆：回復(fù)maize老師 可能分兩個(gè)方向填就清楚一點(diǎn)
2022-12-20 06:34:54
maize老師：回復(fù)巴豆“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)貸余? 預(yù)付款項(xiàng) ＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備 ?資產(chǎn)負(fù)債表有話，你找售后按這個(gè)取數(shù)給你調(diào)下公式 ，你做賬是可以不使用預(yù)付賬款，但是有應(yīng)付賬款借方 余額需要調(diào)到預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表下面
2022-12-20 07:03:46
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 傻傻的龍貓 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)收賬款項(xiàng)目究竟是根據(jù)明細(xì)科目余額計(jì)算填列還是根據(jù)有關(guān)科目余額減去備抵科目余額后的凈額填列呢？
你好，重分類的參考這個(gè)的
100樓
2022-12-20 06:06:00
全部回復(fù)
傻傻的龍貓：回復(fù)郭老師 也就是說(shuō)做單選和計(jì)算題時(shí)一律按明細(xì)科目余額計(jì)算填列，如果判斷說(shuō)法是按減去備抵的話算正確嗎？
2022-12-20 06:22:02
郭老師：回復(fù)傻傻的龍貓減去壞賬完全沒(méi)有問(wèn)題的
2022-12-20 06:39:36
傻傻的龍貓：回復(fù)郭老師 好的謝謝，
2022-12-20 07:04:26
郭老師：回復(fù)傻傻的龍貓不用客氣的，新年快樂(lè)
2022-12-20 07:16:30
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陳艷 發(fā)表的提問(wèn)：
年末應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額正常嗎
可以有余額，這個(gè)需要看你們實(shí)際啥情況有余額。
101樓
2022-12-21 05:03:44
全部回復(fù)
陳艷：回復(fù)maize老師 這個(gè)是我7月份開(kāi)票計(jì)提了附加稅，這個(gè)附加稅不用交的，
2022-12-21 05:26:27
陳艷：回復(fù)maize老師 這個(gè)附加稅怎么沖掉
2022-12-21 05:52:07
maize老師：回復(fù)陳艷實(shí)際你們?cè)鲋刀愂菦](méi)有繳納嗎？直接沖回就可以科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2022-12-21 06:06:49
陳艷：回復(fù)maize老師 哦，7月份我付了280元的稅控盤(pán)維護(hù)，我做了借：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，8月份收到票我又做
2022-12-21 06:34:40
陳艷：回復(fù)maize老師 現(xiàn)在不曉得怎么做了
2022-12-21 06:51:24
maize老師：回復(fù)陳艷你沒(méi)有差額可以直接把發(fā)票貼之前后面就可以。
2022-12-21 07:12:07
陳艷：回復(fù)maize老師 可是在8月份已經(jīng)做了啊，賬也不能改吧？
2022-12-21 07:24:11
陳艷：回復(fù)maize老師 增值稅又不要交的
2022-12-21 07:42:28
maize老師：回復(fù)陳艷你直接把這個(gè)發(fā)票貼之前憑證就可以。
2022-12-21 08:10:52
陳艷：回復(fù)maize老師 老師，日期不同啊
2022-12-21 08:29:36
陳艷：回復(fù)maize老師 是不是把8月份的分錄做一筆沖紅啊，
2022-12-21 08:49:38
maize老師：回復(fù)陳艷不用，這個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，按你們實(shí)際的業(yè)務(wù)日期做賬就可以 ，后續(xù)發(fā)票和之前賬沒(méi)有差額就直接可以貼后面。
2022-12-21 09:08:10
陳艷：回復(fù)maize老師 老師，到底這張票能抵稅嗎？
2022-12-21 09:28:40
maize老師：回復(fù)陳艷可以抵扣金稅盤(pán)金額專票第一次購(gòu)買(mǎi)和服務(wù)費(fèi)金額年年都可以抵扣增值稅，
2022-12-21 09:44:55
陳艷：回復(fù)maize老師 我是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該就沒(méi)的抵了吧
2022-12-21 10:14:02
陳艷：回復(fù)maize老師 老師，那這筆分錄怎么沖賬了？
2022-12-21 10:40:02
陳艷：回復(fù)maize老師 這里面有應(yīng)交稅費(fèi)280
2022-12-21 11:01:53
maize老師：回復(fù)陳艷都可以全額抵減增值稅，你做沒(méi)問(wèn)題啊。
2022-12-21 11:20:58
陳艷：回復(fù)maize老師 我們都不用交增值稅的，收到這張發(fā)票怎么寫(xiě)分錄了
2022-12-21 11:45:05
maize老師：回復(fù)陳艷借管理費(fèi)用貸銀行就可以。
2022-12-21 12:10:33
陳艷：回復(fù)maize老師 我7月份是你告訴我這樣做的，8月份收到票我又這樣做了這張分錄，我又做到應(yīng)交稅費(fèi)科目里去了，這個(gè)怎么沖回了
2022-12-21 12:39:16
maize老師：回復(fù)陳艷不是，你需要抵減增值稅時(shí)候才做你截圖那個(gè)分錄，沒(méi)有抵減不做。
2022-12-21 13:04:20
陳艷：回復(fù)maize老師 可是我在8月份已經(jīng)做了，現(xiàn)在該怎么沖回了，
2022-12-21 13:20:08
maize老師：回復(fù)陳艷科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回。
2022-12-21 13:36:24
陳艷：回復(fù)maize老師 老師請(qǐng)幫忙看一下，是這樣的嗎？
2022-12-21 13:59:03
maize老師：回復(fù)陳艷你減免稅額做貸方可以。
2022-12-21 14:26:27
陳艷：回復(fù)maize老師 那就這樣沖回可以了吧
2022-12-21 14:56:22
maize老師：回復(fù)陳艷是的，沖回就可以，你實(shí)際繳納增值稅再抵減的時(shí)候重新做就可以。
2022-12-21 15:12:20
陳艷：回復(fù)maize老師 我是小規(guī)模納稅人免稅的
2022-12-21 15:38:01
maize老師：回復(fù)陳艷去備案免稅嗎？還是啥情況免？
2022-12-21 15:52:09
陳艷：回復(fù)maize老師 小規(guī)模納稅人，季度沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)，還需要到稅務(wù)局備案嗎？
2022-12-21 16:10:24
maize老師：回復(fù)陳艷不用備案，這個(gè)你后續(xù)要是開(kāi)超過(guò)是可以抵扣增值稅，你可以去看下文件財(cái)稅2012.15號(hào)
2022-12-21 16:28:03
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 宵宵 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)收應(yīng)付科目年末是不是不能有余額？
你好 是可以有余額的?
102樓
2022-12-21 05:18:41
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ lion 發(fā)表的提問(wèn)：
每月做憑證 附上科目余額表 但是 系統(tǒng)的 科目余額表有項(xiàng)目如下 科目代碼 科目名稱 幣別 期初借方余額 期初貸方余額 本期借方發(fā)生額 本期貸方發(fā)生額 本年借方累計(jì) 本年貸方累計(jì) 期末借方余額 期末貸方余額 都需要呈現(xiàn)嗎？？
你好需要呈現(xiàn)出來(lái)的； 比如類似附件的
103樓
2022-12-21 05:39:20
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 1184368902 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，能不能幫我看一下，這個(gè)是上年末應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)余額 已交稅金，年末有余額嗎
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒(méi)有了
104樓
2022-12-21 06:06:00
全部回復(fù)
1184368902：回復(fù)樸老師 那現(xiàn)在還有余額，可以在1月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-12-21 06:21:20
樸老師：回復(fù)1184368902同學(xué)你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-21 06:41:57
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 溢楠 發(fā)表的提問(wèn)：
制造費(fèi)用一級(jí)科目期末無(wú)余額，但是二級(jí)科目有余額，是否允許
這個(gè)的話，不應(yīng)該的呀。。。
105樓
2022-12-22 05:27:41
全部回復(fù)
溢楠：回復(fù)許老師 系統(tǒng)中委外從部門(mén)分配到車間并沒(méi)有憑證生成過(guò)程，所以就導(dǎo)致了這個(gè)委外科目明細(xì)有余額
2022-12-22 05:48:41
許老師：回復(fù)溢楠這個(gè)制造費(fèi)用，也是要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本的。 沒(méi)有轉(zhuǎn)入的話，一級(jí)科目，也應(yīng)該有余額的。
2022-12-22 06:01:29
溢楠：回復(fù)許老師 還沒(méi)有到這個(gè)步驟，最后會(huì)轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本
2022-12-22 06:14:27
許老師：回復(fù)溢楠這樣的話 制造費(fèi)用-B或C 這個(gè)要做分錄的呀 這樣 一級(jí)科目 也是有余額的
2022-12-22 06:43:15
溢楠：回復(fù)許老師 現(xiàn)在是委外科目明細(xì)都有余額
2022-12-22 07:10:11
許老師：回復(fù)溢楠這樣的話，制造費(fèi)用，也就沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，二級(jí)查的話，也是沒(méi)有余額的 等轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用 一級(jí)二級(jí)，都有余額的
2022-12-22 07:38:38
溢楠：回復(fù)許老師 這個(gè)業(yè)務(wù)上的操作先不用理會(huì)，只想知道科目明細(xì)科目有余額，一級(jí)科目沒(méi)有余額是都符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-12-22 08:06:08
許老師：回復(fù)溢楠這個(gè)的話，是不符合的哈。
2022-12-22 08:28:07
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